目    录

第一部分：南宁经济技术开发区八桂绿城小学概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分：南宁经济技术开发区八桂绿城小学2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁经济技术开发区八桂绿城小学2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南宁经济技术开发区八桂绿城小学概况 

一、主要职能

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和国家的教育路线、方针和政策，坚持正确的办学方向。实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。

二、部门决算单位构成

本单位独立编制机构数1个，性质属全额拨款事业单位。

第二部分：南宁经济技术开发区八桂绿城小学2019年部门决算报表 

（详见附件：南宁经济技术开发区八桂绿城小学2019年度部门决算公开附表 ）

第三部分：南宁经济技术开发区八桂绿城小学2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1449万元，其中本年收入1449万元，较2018年度决算增加232.2万元，增长19.1%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1449万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算增加289.92万元，增长24.9%，主要原因是学生人数增加，相应增加配备教师工资福利支出。

2.上年结转和结余0万元。

   （二）本部门2019年度总支出1449万元，其中本年支出1449万元，较2018年度决算数增加289.92万元，增长24.9%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务（类）15万元：主要用于工会经费支出。较2018年度增加4.9万元，增长48.5%，主要原因是2019年度人员人多,工会经费相应增多.

2．教育支出（类）1171.82万元：主要用于在职人员工资福利及改善教育教学设备、公用经费方面的支出。较2018年度增加289.33万元，增长32.8%，主要原因是2019年度人员增加，工资福利支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）131.96万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳的社保费。较2018年度减少30.36万元，下降18.7%，主要原因是2018年度没有有补发绩效，使得2019年度的社保基数较小，缴费减少。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）61.67万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳医保金及向职工发放的医保费。较2018年度减少17.58万元，下降22.2%，主要原因是2018年没有补发绩效，使得2019年度的社保基数较小，缴费减少。

5．住房保障支出（类）68.42万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金方面的支出。较2018年度增加9.48万元，增长16.1%。

6．年末结转和结余 0万元。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁经济技术开发区八桂绿城小学2019年度一般公共预算支出1449万元，较2018年度决算数增加255.89万元，增长21.4%。其中：基本支出1119.39万元，项目支出329.48万元。

南宁经济技术开发区八桂绿城小学2019年度一般公共预算支出年初预算为1316万元，支出决算为1449万元，完成年初预算的110.1%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为15万元。主要用于工会经费支出及党员活动经费支出。

（二）教育支出（类）年初预算为934万元，支出决算为1171.82万元，完成年初预算的125.5%。主要用于保证学校日常运转发生的基本支出和为完成各项教育教学工作任务的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按经开区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为198万元，支出决算为132万元，完成年初预算的66.7%。主要用于支付职工社会保险费。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算103万元，支出决算为62万元，完成年初预算的60.2%。主要用于事业单位医疗支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为82万元，支出决算为68万元，完成年初预算的82.9%。主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。     

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1119.39万元，支出具体情况如下：

（一）  工资福利支出973.25万元，完成年初预算的100%。

（二）  商品和服务支出138.04万元，完成年初预算的100%。

（三）  对个人和家庭的补助支出3.06万元，完成年初预算的100%。

（四）  资本性支出5.04万元，完成年初预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁经济技术开发区八桂绿城小学2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 元；公务接待费支出决算0 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，无增减变动。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

南宁经济技术开发区八桂绿城小学无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 34.56 万元，其中：政府采购货物支出 19.10 万元、政府采购工程支出 14.95 万元、政府采购服务支出 0.51 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。