南宁市江南区交通运输局2019年度部门决算_南宁市江南区交通运输局

当前位置：首页-政府信息公开-法定主动公开-重点领域信息公开-财政预决算-部门决算-2019年部门决算-南宁市江南区交通运输局-正文

南宁市江南区交通运输局2019年度部门决算

来源：江南区交通运输局　　作者：江南区交通运输局　　时间：2020-08-26 17:27

目录

第一部分：交通运输局概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分：交通运输局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：交通运输局概况

一、主要职能及机构设置

（一）主管部门及所属2个预算单位主要职责

南宁市江南区交通运输局

1、负责交通基础设施建设项目的管理和监督实施；

2、组织公路、水路基础设施的维护；

3、负责公路路政、道路和水路运政管理；

4、监督和维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；

5、制订全城区公路、水路交通行业的发展规划，引导交通运输行业优化结构和协调发展；

6、指导城区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；

7对机关、所属单位国有资产进行监督管理，组织实施交通运输系统内部审计工作；

南宁市江南区公路管理所

执行国家和自治区、南宁市有关乡村公路及相关基础设施建设、管理、养护的法律法规、规章、政策和质量技术标准，组织实施辖区内乡村公路的建设、管理和养护工作。对乡村公路建设进行监督、检验和指导；依法履行辖区内乡村公路的路政管理职责，实施路政监督检查，保障公路完好、平整、畅通；做好安全生产工作。

南宁市江南区道路运输管理所

执行国家和自治区、南宁市关于道路、水路运输管理的有关法律法规、规章、政策和行业标准，维护辖区内道路、水路运输秩序；依照权限对辖区内道路、水路运输市场的行政审批事项进行核查、审批和日常管理监督，依法查处违法违规经营行为；调解或协助处理道路、水路运输纠纷；做好安全生产工作。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

南宁市江南区交通运输局为财政全额拨款的一级行政单位，下设二层机构（公

路管理所、道路运输管理所）共2个，为财政全额拨款公益一类事业单位。

（二）部门预算单位构成

1.305 南宁市江南区交通运输局（一级预算单位）

2.305001 南宁市江南区交通运输局本级（一级预算单位）

3.305002 南宁市江南区公路管理所（二级预算单位）

4.305003 南宁市江南区道路运输管理所（二级预算单位）

第二部分：交通运输局2019年度部门决算报表

表1：收入支出决算总表
											公开01表
部门：											单位：万元
收入						支出
项目		行次	决算数			项目			行次		决算数
栏次			1			栏次					2
一、财政拨款收入		1	4,587.28			一、一般公共服务支出			14		20.51
二、上级补助收入		2				二、交通运输支出			15		2641.26
三、事业收入		3				三、农林水支出			16		282.5
四、经营收入		4				四、社会保障和就业支出			17		17.43
五、附属单位上缴收入		5				五、卫生健康支出			18		24.13
六、其他收入		6	0			六、城乡社区支出			19		1583.6
		7				七、住房保障支出			20		17.05
		8				八、灾害防治及应急管理支出			21		0.47
		9				九、其他支出			22		0.32
本年收入合计		10	4,587.28			本年支出合计			23
用事业基金弥补收支差额		11				结余分配			24
年初结转和结余		12				年末结转和结余			25
总计		13	4587.28			总计			27		4587.28
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表2：收入决算表
													公开02表
部门：													单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次				1	2		3	4		5		6	7
合计				4587.28	4587.28
201	一般公共服务支出			20.51	20.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			20.51	20.51
2010301	行政运行			0.10	0.10
2010350	事业运行			20.41	20.41
208	社会保障和就业支出			17.43	17.43
20805	行政事业单位离退休			16.06	16.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.06	16.06
20899	其他社会保障和就业支出			1.37	1.37
2089901	其他社会保障和就业支出			1.37	1.37
210	卫生健康支出			24.13	24.13
21011	行政事业单位医疗			24.13	24.13
2101101	行政单位医疗			3.06	3.06
2101102	事业单位医疗			8.99	8.99
2101103	公务员医疗补助			11.42	11.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.67	0.67
212	城乡社区支出			1583.60	1583.60
21201	城乡社区管理事务			7.19	7.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出			7.19	7.19
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			1576.41	1576.41
2120803	城市建设支出			1576.41	1576.41
213	农林水支出			282.50	282.50
21301	农业			194.89	194.89
2130142	农村道路建设			194.89	194.89
21305	扶贫			87.61	87.61
2130504	农村基础设施建设			82.17	82.17
2130599	其他扶贫支出			5.44	5.44
214	交通运输支出			2641.26	2641.26
21401	公路水路运输			2620.55	2620.55
2140101	行政运行			180.89	180.89
2140104	公路建设			2071.43	2071.43
2140106	公路养护			211.00	211.00
2140112	公路运输管理			66.23	66.23
2140199	其他公路水路运输支出			91	91.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴			12.79	12.79
2140499	成品油价格改革补贴其他支出			12.79	12.79
21499	其他交通运输支出			7.92	7.92
2149999	其他交通运输支出			7.92	7.92
221	住房保障支出			17.05	17.05
22102	住房改革支出			17.05	17.05
2210201	住房公积金			17.05	17.05
224	灾害防治及应急管理支出			0.47	0.47
22401	应急管理事务			0.47	0.47
2240101	行政运行			0.47	0.47
229	其他支出			0.32	0.32
22999	其他支出			0.32	0.32
2299901	其他支出			0.32	0.32
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3：支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,587.28	423.16	4164.12
201	一般公共服务支出	20.51	20.51	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.51	20.51	0
2010301	行政运行	0.10	0.10	0
2010350	事业运行	20.41	20.41	0
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0
20805	行政事业单位离退休	16.06	16.06	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0
210	卫生健康支出	24.13	24.13	0
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	0
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	0
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0
212	城乡社区支出	1,583.60	0	1,583.60
21201	城乡社区管理事务	7.19	0	7.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.19	0	7.19
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,576.41	0	1576.41
2120803	城市建设支出	1,576.41	0	1576.41
213	农林水支出	282.50	5.44	277.05
21301	农业	194.89	0	194.89
2130142	农村道路建设	194.89	0	194.89
21305	扶贫	87.61	5.44	82.17
2130504	农村基础设施建设	82.17	0	82.17
2130599	其他扶贫支出	5.44	5.44	0
214	交通运输支出	2,641.26	338.12	2,303.14
21401	公路水路运输	2,620.55	338.12	2,282.43
2140101	行政运行	180.89	180.89	0
2140104	公路建设	2,071.43	0	2,071.43
2140106	公路养护	211.00	0	211.00
2140112	公路运输管理	66.23	66.23	0
2140199	其他公路水路运输支出	91.00	91.00	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12.79	0	12.79
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	12.79	0	12.79
21499	其他交通运输支出	7.92	0	7.92
2149999	其他交通运输支出	7.92	0	7.92
221	住房保障支出	17.05	17.05	0
22102	住房改革支出	17.05	17.05	0
2210201	住房公积金	17.05	17.05	0
224	灾害防治及应急管理支出	0.47	0.47	0
22401	应急管理事务	0.47	0.47	0
2240101	行政运行	0.47	0.47	0
229	其他支出	0.32	0	0.32
22999	其他支出	0.32	0	0.32
2299901	其他支出	0.32	0	0.32
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4：财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,010.88	一、一般公共服务支出	15	20.51	20.51	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,576.41	二、社会保障和就业支出	16	17.43	17.43	0
	3		三、卫生健康支出	17	24.13	24.13	0
	4		四、城乡社区支出	18	1583.6	7.19	1576.41
	5		五、农林水支出	19	282.50	282.50	0
	6		六、交通运输支出	20	2,641.26	2641.26	0
	7		七、住房保障支出	21	17.05	17.05	0
	8		八、灾害防治及应急管理支出	22	0.47	0.47	0
	9		九、其他支出	23	0.32	0.32	0
本年收入合计	10	4,587.28	本年支出合计	24	4,587.28	3,010.88	1,576.41
年初财政拨款结转和结余	11	0	年末财政拨款结转和结余	25	0	0	0
一般公共预算财政拨款	12	0		26
政府性基金预算财政拨款	13	0		27
总计	14	4,587.28	总计	28	4587.28	3010.88	1576.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,010.88	423.16	2,587.71
201	一般公共服务支出	20.51	20.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.51	20.51	0.00
2010301	行政运行	0.10	0.10	0.00
2010350	事业运行	20.41	20.41	0.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.06	16.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出	24.13	24.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
212	城乡社区支出	7.19	0.00	7.19
21201	城乡社区管理事务	7.19	0.00	7.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.19	0.00	7.19
213	农林水支出	282.50	5.44	277.05
21301	农业	194.89	0.00	194.89
2130142	农村道路建设	194.89	0.00	194.89
21305	扶贫	87.61	5.44	82.17
2130504	农村基础设施建设	82.17	0.00	82.17
2130599	其他扶贫支出	5.44	5.44	0.00
214	交通运输支出	2,641.26	338.12	2,303.14
21401	公路水路运输	2,620.55	338.12	2,282.43
2140101	行政运行	180.89	180.89	0.00
2140104	公路建设	2,071.43	0.00	2,071.43
2140106	公路养护	211.00	0.00	211.00
2140112	公路运输管理	66.23	66.23	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	91.00	91.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12.79	0.00	12.79
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	12.79	0.00	12.79
21499	其他交通运输支出	7.92	0.00	7.92
2149999	其他交通运输支出	7.92	0.00	7.92
221	住房保障支出	17.05	17.05	0.00
22102	住房改革支出	17.05	17.05	0.00
2210201	住房公积金	17.05	17.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.47	0.47	0.00
22401	应急管理事务	0.47	0.47	0.00
2240101	行政运行	0.47	0.47	0.00
229	其他支出	0.32	0.00	0.32
22999	其他支出	0.32	0.00	0.32
2299901	其他支出	0.32	0.00	0.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	306.82	302	商品和服务支出	110.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	99.12	30201	办公费	76.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.25	30202	印刷费	6.64	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.10	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.28	30205	水费	4.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.29	30206	电费	4.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	30209	物业管理费	5.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.55	30211	差旅费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	88.09	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.23	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.58	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.55	30239	其他交通费用	4.28	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		313.05	公用经费合计					110.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

交通局没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,576.41	1,576.41	0.00	1,576.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,576.41	1,576.41	0.00	1,576.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,576.41	1,576.41	0.00	1,576.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,576.41	1,576.41	0.00	1,576.41	0.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入4587.28万元，其中本年收入4587.28万元,较2018年度决算数减少429.83万元，下降8.60 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4587.28万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少63.64万元，下降1.40 %。主要原因是基础设施项目由于原有道路完工结算支出减少，以及新建道路按进度拨付款项造成支出减少。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数下降366.19万元，下降100 %，主要原因是上年归入其他收入的住房公积金调整纳入住房保障支出。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）本部门2019年度总支出4587.28万元，其中本年支出4587.28万元,较2018年度决算数减少429.83万元，下降8.60%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）20.51万元，较2018年度决算数增加20.31万元，增长100%，主要原因为调整人员工资支出途径。

2.社会保障和就业支出17.43万元，较2018年度决算数减少24.18万元，下降58.11%，主要原因为调整支出，细化支出科目。

3.卫生健康支出24.31万元，较2018年度决算数增加24.31万元，增长100%，主要原因为调整支出，细化支出科目。

4.城乡社区支出1583.60万元，较2018年度决算数增加494.71万元，增长45.43%，主要原因为基础设施项目工程款支出增加。

5.农林水支出282.50万元，较2018年度决算数增加80.13万元，增长39.60%，主要原因为农村公路工程款支付增加。

6.交通运输支出2641.26万元，较2018年度决算数减少983.16万元，下降27.13%，主要原因为大型基础设施工程款支付减少。

7.住房保障支出17.05万元，较2018年度决算数减少11.29万元，下降39.84%，主要原因为调整支出，细化支出科目。

8.灾害防治及应急管理支出0.47万元，较2018年度决算数增加0.47万元，增加100%，主要用于采购一般设备。

9.其他支出0.32万元，较2018年度决算数增加0.32万元，增加100%，主要用于支付项目审计服务结算费。

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2018年度决算数0万元持平。

11.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2018年度决算数0万元持平。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

江南区交通局2019年度一般公共预算支出为3010.88万元，较2018年度决算数减少917.34万元，下降23.35%。其中：基本支出423.16万元，项目支出2587.71万元。

江南区交通局2019年度一般公共预算支出年初预算为 653.69万元，支出决算为3010.88万元，完成年初预算的460.59 %。

一般公共服务支出（类）20.51万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）17.43万元，完成年初预算的100 %。

城乡社区支出（类）7.19万元，完成年初预算100%

卫生健康支出（类）24.13万元，完成年初预算88.55%，原因为税务系统升级未能正常缴纳12月社保。

农林水支出（类）282.50万元，完成年初预算100%

交通运输支出（类）2,641.26万元，完成年初预算468.48%，主要原因为2019年基础设施项目支出增长。

住房保障支出（类）17.05万元，完成年初预算63%，原因为税务系统升级未能正常缴纳12月社保。

灾害防治及应急管理支出（类）0.47万元，完成年初预算100%

其他支出（类）0.32万元，完成年初预算100%

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出423.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出306.82万元，完成年初预算的90.17%。原因为税务系统升级12月社保未能支付。

（二）商品和服务支出110.12万元，完成年初预算的 98.43%。原因为节约预算开支。

（三）对个人和家庭的补助6.23万元，完成年初预算的 100 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

交通运输局2019年度政府性基金支出1576.41万元，较2018年度决算数增加487.52万元，增长44.77 %。其中：基本支出0万元，项目支出1576.41万元。主要原因为基础设施工程款支付增加。

交通运输局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1576.41万元，完成年初预算的100 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0 万元，购置了0辆公务用车，。公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，0人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门机关运行经费支出26.69万元，主要用于日常办公、差旅费、印刷费、会议费、零星材料及一般设备购置费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额137.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出137.28万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金338万元，占一般公共预算项目支出总额的13.06%。

共组织对2018年南宁市江南区非贫困村通屯道路项目等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出338万元，政府性基金预算支出0万元。对该项目委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，该项目已按工程进度并完成竣工验收。方便19个村屯六百多户村民的出行及农产品运输。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，《2018年南宁市江南区非贫困村通屯道路项目》项目自评得分为90分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

—5—

[关闭窗口]