南宁市江南区妇联
2019年度部门决算
目 录
第一部分：妇联概况
一、主要职能及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分：妇联2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：妇联2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：妇联概况
一、主要职能及机构设置
（一）主要职能
1、坚持正确政治方向，团结、教育城区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话，跟党走。
2、紧密围绕城区党委、政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织城区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
4、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。
5、坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6、指导城区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。
7、创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好风，促进家庭和谐。
8、承担江南区妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。
9、承办城区党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置
江南区妇联无内设机构。
二、部门决算单位构成
部门决算单位由江南区妇女联合会1个单位构成，无二层机构。
预算管理方式：财政全额拨款；
编制情况：编制人数2人，实有人数2人。
第二部分：妇联 2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
|
表1：收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
85.38 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
106.23 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
40.17 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
3.07 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
2.98 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.04 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.30 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
2.21 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
125.56 |
本年支出合计 |
52 |
114.83 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
14.73 |
年末结转和结余 |
54 |
25.46 |
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
140.29 |
总计 |
56 |
140.29 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
125.56 |
85.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.17 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
116.95 |
76.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.17 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
115.80 |
75.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.17 |
|
2012901 |
行政运行 |
28.98 |
28.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
46.64 |
46.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
40.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.17 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表3：支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
114.83 |
38.40 |
76.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
106.23 |
30.14 |
76.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
105.07 |
28.98 |
76.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
28.98 |
28.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
46.64 |
0.00 |
46.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
29.45 |
0.00 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4：财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
85.38 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
76.78 |
76.78 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
85.38 |
本年支出合计 |
53 |
85.38 |
85.38 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
85.38 |
总计 |
58 |
85.38 |
85.38 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
85.38 |
38.40 |
46.98 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
76.78 |
30.14 |
46.64 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
75.62 |
28.98 |
46.64 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
28.98 |
28.98 |
0.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
46.64 |
0.00 |
46.64 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
|
213 |
农林水支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
|
21305 |
扶贫 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
34.54 |
302 |
商品和服务支出 |
3.86 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
7.40 |
30201 |
办公费 |
0.51 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
8.01 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
2.37 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.31 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.95 |
30209 |
物业管理费 |
0.67 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
30211 |
差旅费 |
0.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
2.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.21 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.01 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.84 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
34.54 |
公用经费合计 |
3.86 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
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|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：江南区妇联本年度没有“三公”经费支出预决算。 |
|
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
注：江南区妇联没有政府性基金预算收入，也没有政府性安排的支出，故本表无数据。 |
|
第三部分：妇联2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入140.29万元，其中本年收入125.56万元, 较2018年度决算数减少1.52万元，下降1.20%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入85.38万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少21.77万元，下降20.32%，主要原因是2019年建设的儿童之家数相对2018年减少10个。
2.事业收入0万元。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有事业收入。
3.经营收入0万。较2018年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有经营收入。
4.其他收入40.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加20.25万元，增长101.66%，主要原因是市里下拨的志愿服务项目经费，活动未开展，经费未开支。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有。
6.上年结转和结余14.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加11.66万元，增长379.80%，主要原因是志愿服务活动未开展。
（二）本部门2019年度总支出140.29万元，其中本年支出114.83万元, 较2018年度决算数减少0.58万元，下降0.5%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）106.23万元：主要用于为保证部门日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；基层妇女培训、“儿童之家”建设，“三八”妇女节活动等经费支出。
较2018年度决算数增加减少1.16万元，下降1.10%，主要原因是节俭开支，儿童之家建设数减少。
2.社会保障和就业支出（类）3.07万元：主要用于本部门本级按国家规定发放的在职在编、外聘人员者等人员管理方面的支出。
较2018年度决算3.14万元数减少0.07万元，减少2.23%，主要原因是社保基数调整。
3.卫生健康支出（类）2.98万元：主要用于本部门在职在编人员、聘用人员医疗保险经费支出。
较2018年度决算数2.86万元增加0.12万元，增加4.20%，主要原因是根据规定要求人员医疗卫生与计划生育保险基数调整。
城乡社区支出（类）0.04万元：主要是大行动办对我部门的网格的奖励。
较2018年度决算数0万元增加0.04万元，增加100%，主要原因是2018年没有此项资金。
5. 农林水支出（类）0.30万元，主要用于精准扶贫干部结对帮扶经费支出。
较2018年度决算数0.28万元增加0.02万元，增长7.14%，主要原因是由城区扶贫办统一做预算。
6.住房保障支出（类）2.21万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2018年度决算数3.02万元，减少0.81万元，下降26.82%，主要原因是公积金基数调整。
7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有。
8.年末结转和结余25.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加10.73万元，增长72.84%，主要原因是志愿服务活动未开展。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
妇联2019年度一般公共预算支出85.38万元，较2018年度决算数减少21.77万元，下降20.32%。其中：基本支出38.4万元，项目支出46.98万元。
妇联2019 年度一般公共预算支出年初预算为129.36万元，支出决算为106.23万元，完成年初预算的82.12%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为129.36万元，支出决算为106.23万元，完成年初预算的82.12%。主要用于为保证部门日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；基层妇女培训、“儿童之家”建设，“三八”妇女节活动等经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.75万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的81.87%。主要用于本部门本级按国家规定发放的在职在编、外聘人员者等人员管理方面的支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为1.52万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的196.05%。主要用于本部门在职在编人员、聘用人员医疗保险经费支出。
（四）城乡社区支出（类）初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，主要是大行动办对我部门的网格的奖励。
（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%，主要用于精准扶贫干部结对帮扶经费和春节慰问经费支出。
（六）住房保障支出（类）年初预算为2.58万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的85.66%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出38.4万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出34.54万元，完成年初预算的107.33%。主要原因是部门人员基本工资相应提高。
（二）商品和服务支出3.86万元，完成年初预算的95.31%。主要原因是2019年定额费用减少，经费支出减少。
（三）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的0%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
妇联2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。
妇联2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
公务接待费支出0万元。
“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0%，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占年初预算的0%，与上年持平；公务接待费年初预算数0.5万元，支出决算0万元，占年初预算的0%，与上年持平。2019年妇联“三公”经费无变动，主要是没有“三公”经费开支。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出3.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少0.19万元，减少4.69%。主要原因是：严格遵守八项规定，节省合理开支，减少了不必要的办公经费等；比2018年增加0.62万元，增长19.14%。主要原因是：定额办公经费开支增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额16.47万元，其中：政府采购货物支出16.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的42.57%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“儿童之家”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元。项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
