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南宁市江南区计划生育协会2018年度部门决算公开
来源:南宁市江南区计划生育协会  作者:南宁市江南区计划生育协会  时间:2019-09-06 17:17

 

   

第一部分: 南宁市江南区计划生育协会 概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分: 南宁市江南区计划生育协会 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 南宁市江南区计划生育协会 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分: 南宁市江南区计划生育协会 概况

一、主要职能及机构设置

(一)主要职能

1、认真贯彻党和政府确定的计划生育方针政策,组织群众开展自我教育、自我管理和自我服务活动,发动会员自觉带头实行计划生育,促进人口与经济社会的协调发展和可持续发展。

2、宣传人口科学理论,宣传我国计划生育的方针、政策和法律法规、宣传避孕节育、优生优育等婚育科学知识,引导和帮助群众实行计划生育。

3、负责为城镇育龄群众实行计划生育、优生优育服务,落实和兑现“少生快富”、“奖励扶助”、“特别扶助”等一系列优先优惠政策,推动兴办人口福利事业和计划生育保险,帮助育龄群众排忧解难。

(二)机构设置

1. 本级单位和内设机构

计生协会是行政机关单位,是财政全额拨款单位。

    2. 所属单位

计生协会无所属单位。

二、部门决算单位构成

 南宁市江南区计划生育协会(一级预算单位)

仅有计划生育协会一个一级预算单位

 

 

第二部分江南区计划生育协会2018年度部门决算报表

 

表1:收入支出决算总表

公开01表

部门:江南区计划生育协会

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

24.79

一、社会保障和就业支出

9

2.88

二、上级补助收入

2

二、医疗卫生与计划生育支出

10

21.91

三、事业收入

3

三、住房保障支出

11

1.97

四、其他收入

4

1.97

四、科学技术支出

12

本年收入合计

5

26.76

本年支出合计

13

26.76

  用事业基金弥补收支差额

6

    结余分配

14

    年初结转和结余

7

    年末结转和结余

15

总计

8

26.76

总计

16

26.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表2:收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

26.76

24.79

1.97

208

 

社会保障和就业支出

2.88

2.88

20826

财政对基本养老保险基金的补助

2.88

2.88

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

2.88

2.88

210

医疗卫生与计划生育支出

21.91

21.91

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

10.87

10.87

2100101

行政运行

10.87

10.87

21007

计划生育事务

9.27

9.27

2100716

计划生育机构

8.10

8.10

2100717

计划生育服务

1.18

1.18

21011

行政事业单位医疗

1.76

1.76

2101101

行政单位医疗

0.99

0.99

2101103

公务员医疗补助

0.77

0.77

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.97

1.97

22102

住房改革支出

1.97

1.97

2210201

住房公积金

1.97

1.97

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表3:支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

26.76

22.37

4.39

208

社会保障和就业支出

2.88

2.88

20826

财政对基本养老保险基金的补助

2.88

2.88

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

2.88

2.88

210

医疗卫生与计划生育支出

21.91

20.40

1.51

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

10.87

10.87

2100101

行政运行

10.87

10.87

21007

计划生育事务

9.27

7.76

1.51

2100716

计划生育机构

8.10

6.59

1.51

2100717

计划生育服务

1.18

1.18

21011

行政事业单位医疗

1.76

1.76

2101101

行政单位医疗

0.99

0.99

2101103

公务员医疗补助

0.77

0.77

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.97

1.97

22102

住房改革支出

1.97

1.97

2210201

住房公积金

1.97

1.97

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表4:财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

24.79

一、住房保障和就业支出

8

2.88

2.88

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、医疗卫生与计划生育支出

9

21.91

21.91

本年收入合计

3

24.79

本年支出合计

10

24.79

24.79

年初财政拨款结转和结余

4

年末财政拨款结转和结余

11

一般公共预算财政拨款

5

12

  政府性基金预算财政拨款

6

13

总计

7

24.79

总计

14

24.79

24.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

24.79

20.40

4.39

208

社会保障和就业支出

2.88

0.00

2.88

20826

财政对基本养老保险基金的补助

2.88

0.00

2.88

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

2.88

0.00

2.88

210

医疗卫生与计划生育支出

21.91

20.40

1.51

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

10.87

10.87

2100101

行政运行

10.87

10.87

21007

计划生育事务

9.27

7.76

1.51

2100716

计划生育机构

8.10

6.59

1.51

2100717

计划生育服务

1.18

1.18

21011

行政事业单位医疗

1.76

1.76

2101101

行政单位医疗

0.99

0.99

2101103

公务员医疗补助

0.77

0.77

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

19.22

302

商品和服务支出

1.18

310

资本性支出

30101

  基本工资

11.12

30201

  办公费

0.24

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

0.33

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

6.33

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

30205

  水费

31006

  大型修缮

30108

  机关事业单位基本养老保险费

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.99

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

0.77

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

0.36

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

0.18

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

30216

  培训费

0.07

31022

  无形资产购置

人员经费合计

19.22

公用经费合计

1.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

南宁市江南区计划生育协会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分: 南宁市江南区计划生育协会 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 26.76 万元,其中本年收入 26.76 万元, 2017年度决算数减少 4.73 万元,下降15.02 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 24.79 万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少 6.7 万元,下降 21.27 %,主要原因是项目资金减少

2.其他收入 1.97 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是2017年没有此收入,所以无法比较

3.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出 26.76 万元,其中本年支出 26.76 万元, 2017年度决算数减少 4.73 万元,下降15.02 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)2.88 万元:主要用于按规定比例计缴的职工基本养老保险。2017年度决算数增加 0.32 万元,增长 12.5 %。主要原因是人员社会保险缴费的调整。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)21.91 万元:主要用于人员及各项医疗管理事务支出2017年度决算数减少4.36 万元,下降 16.6 %,主要原因是人员及各项医疗管理事务减少

3.住房保障支出(类)1.97 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数减少0.69 万元,下降 25.94%,主要原因是人员减少

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 南宁市江南区计划生育协会2018 年度一般公共预算支出 24.79 万元,2017年度决算数减少 6.7 万元,下降 21.28 %。其中:基本支出 20.4 万元,项目支出 4.39万元。

南宁市江南区计划生育协会 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 71.52 万元,支出决算为 24.79 万元,完成年初预算的 34.66 %。完成年初预算率低的原因是项目资金下达到卫生和计划生育局。

  1. 社会保障和就业支出(类)年初预算为 3.96 万元,支出决算为 2.88 万元,完成年初预算的 72.73 %。主要用于按规定比例计缴的职工基本养老保险。

    (二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为65.2 万元,支出决算为21.91万元,完成年初预算的33.6 %。完成年初预算率低的原因是资金下达到卫生和计划生育局。

    主要用于人员及各项医疗管理事务支出

    (三)住房保障支出(类)年初预算为 2.35 万元,支出决算为 1.97 万元,完成年初预算的 83.83 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 20.4 万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出 19.22 万元,完成年初预算的66.78 %。预决算差异原因为2018年度人员工资标准调整。

    (二)商品和服务支出 1.18 万元,完成年初预算的 31.55 %。预决算差异原因为主要是项目支出,项目放在卫计局。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

      南宁市江南区计划生育协会  2018年度政府性基金支出 0 万元。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.5   万元。

    “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出 0 万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,公务用车运行支出0 万元。

  2. 公务接待费支出 0.5 万元,国内公务接待批次5 次,人次75次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0 次。其中:公务接待费支出较2017年决算数增加 0.01 万元,增长2.04 %

    (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 元,占年初预算的 0 %,比上年增加(减少) 0 元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0 元,占年初预算的 0 %,比上年减少 0 元,下降 0 %;公务接待费支出决算 0.5 万元,占年初预算的 100 %“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2018年度机关运行经费支出 1.18 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年减少 1.11 万元,降低48.47 %。主要原因是:坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制支出。

    (二)政府采购支出情况说明。

    本部门无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

        根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目0个。

  3.  名词解释

    一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

    、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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