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南宁市公安局江南分局2018年度部门决算
来源:南宁市公安局江南分局  作者:南宁市公安局江南分局  时间:2019-09-06 17:00

 

第一部分:江南公安分局概况

一、主要职能及机构设置

(一)基本情况。

1.主要职能。

贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、规章;部署、指导、监督、检查全江南区公安工作主要任务。维护分管辖区公共安全、社会治安。

2.机构情况。

南宁市公安局江南分局地址在高棠路1号。我单位共设33个机构,其中政治处、办公室、纪检监督室、情报信息中心、法制一大队、信访大队、人口管理大队、经文保卫大队、法制二大队、刑事侦查综合大队、网络安全保卫大队、责任区刑事侦查一大队、责任区刑事侦查二大队、责任区刑事侦查三大队、巡警大队、国保大队、经侦大队、治安大队、福建园派出所、江南派出所、五一派出所、水上派出所、亭子派出所、沙井派出所、那洪派出所、经开区派出所、机场(吴圩)派出所、苏圩派出所、明阳派出所、延安派出所、江西派出所。

我分局主管单位为南宁市公安局,单位性质为行政单位,经费管理方式为全额拨款。

 

二、部门决算单位构成

1.110      南宁市公安局江南分局

2.110001   南宁市公安局江南分局(本级)

 

 

第二部分:江南公安分局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。


表1:收入支出决算总表







公开01表


部门:





单位:万元


收入

支出


项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数


栏    次


1

栏    次


2


一、财政拨款收入

1

13164.86

一、一般公共服务支出

28

6.39


二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

29

0


三、事业收入

3

0

三、国防支出

30

0


四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

31

12549


五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

32

0


六、其他收入

6

2332.76

六、科学技术支出

33

0



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

1,606.98



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,008.27



10


十、节能环保支出

37

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.16



12


十二、农林水支出

39

2.66



13


十三、交通运输支出

40

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.29



16


十六、金融支出

43

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00



19


十九、住房保障支出

46

349.25



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00



22



49



本年收入合计

23

15497.61

本年支出合计

50

15523.01


         用事业基金弥补收支差额

24

0

                结余分配

51

0


         年初结转和结余

25

142.14

                年末结转和结余

52

116.74



26



53



总计

27

15639.75

总计

54

15639.75


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表2:收入决算表










公开02表

部门:









单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15,497.61

13,164.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2,332.76

201

一般公共服务支出

6.39

6.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

4.39

4.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

4.39

4.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

12,523.61

10,543.01

0.00

0.00

0.00

0.00

1,980.59

20401

武装警察

30.38

30.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040103

  消防

30.38

30.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

12,493.23

10,512.63

0.00

0.00

0.00

0.00

1,980.59

2040201

  行政运行

9,099.44

7,240.68

0.00

0.00

0.00

0.00

1,858.76

2040202

  一般行政管理事务

1,980.95

1,859.12

0.00

0.00

0.00

0.00

121.84

2040204

  治安管理

58.22

58.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

135.57

135.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040213

  网络侦控管理

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040216

  网络运行及维护

20.52

20.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040217

  拘押收教场所管理

62.27

62.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040219

  信息化建设

36.35

36.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

1,081.91

1,081.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,606.98

1,604.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2.91

20805

行政事业单位离退休

1,529.10

1,526.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2.91

2080501

  归口管理的行政单位离退休

14.73

11.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2.91

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,514.36

1,514.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

24.31

24.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

24.31

24.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

53.58

53.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

53.58

53.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,008.27

1,008.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,007.27

1,007.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

298.24

298.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

252.83

252.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

456.20

456.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

349.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

349.25

22102

住房改革支出

349.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

349.25

2210201

  住房公积金

349.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

349.25

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


表3:支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,523.01

13,047.52

2,475.49

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6.39

0.00

6.39

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

4.39

0.00

4.39

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

4.39

0.00

4.39

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

12,549.00

10,084.01

2,464.99

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察

30.38

26.88

3.50

0.00

0.00

0.00

2040103

  消防

30.38

26.88

3.50

0.00

0.00

0.00

20402

公安

12,518.62

10,057.13

2,461.49

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

9,124.83

7,807.17

1,317.67

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

1,980.95

1,445.78

535.18

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

58.22

0.00

58.22

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

135.57

0.00

135.57

0.00

0.00

0.00

2040213

  网络侦控管理

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2040216

  网络运行及维护

20.52

0.00

20.52

0.00

0.00

0.00

2040217

  拘押收教场所管理

62.27

62.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2040219

  信息化建设

36.35

0.00

36.35

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

1,081.91

741.91

340.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,606.98

1,606.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,529.10

1,529.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,514.36

1,514.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

24.31

24.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

24.31

24.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

53.58

53.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

53.58

53.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,008.27

1,007.27

1.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,007.27

1,007.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

298.24

298.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

252.83

252.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

456.20

456.20

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.66

0.00

2.66

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.66

0.00

2.66

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.66

0.00

2.66

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.29

0.00

0.29

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

0.29

0.00

0.29

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

0.29

0.00

0.29

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

349.25

349.25

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

349.25

349.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

349.25

349.25

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表4:财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,164.86

一、一般公共服务支出

28

6.39

6.39

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

10,568.41

10,568.41

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

1,604.08

1,604.08

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,008.27

1,008.27

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.16

0.16

0.00


12


十二、农林水支出

39

2.66

2.66

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.29

0.29

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

13,164.86

本年支出合计

49

13,190.25

13,190.25

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

142.14

年末财政拨款结转和结余

50

116.74

116.74

0.00

      一般公共预算财政拨款

24

142.14


51




        政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

13,306.99

总计

54


13,306.99

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:





单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

13,190.25

10,714.76

2,475.49

201

一般公共服务支出

6.39

0.00

6.39

20132

组织事务

4.39

0.00

4.39

2013202

  一般行政管理事务

4.39

0.00

4.39

20136

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

2013699

  其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

204

公共安全支出

10,568.41

8,103.42

2,464.99

20401

武装警察

30.38

26.88

3.50

2040103

  消防

30.38

26.88

3.50

20402

公安

10,538.03

8,076.54

2,461.49

2040201

  行政运行

7,266.08

5,948.41

1,317.67

2040202

  一般行政管理事务

1,859.12

1,323.94

535.18

2040204

  治安管理

58.22

0.00

58.22

2040211

  禁毒管理

135.57

0.00

135.57

2040213

  网络侦控管理

18.00

0.00

18.00

2040216

  网络运行及维护

20.52

0.00

20.52

2040217

  拘押收教场所管理

62.27

62.27

0.00

2040219

  信息化建设

36.35

0.00

36.35

2040299

  其他公安支出

1,081.91

741.91

340.00

208

社会保障和就业支出

1,604.08

1,604.08

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,526.19

1,526.19

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.83

11.83

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,514.36

1,514.36

0.00

20808

抚恤

24.31

24.31

0.00

2080801

  死亡抚恤

24.31

24.31

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

53.58

53.58

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

53.58

53.58

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,008.27

1,007.27

1.00

21004

公共卫生

1.00

0.00

1.00

2100409

  重大公共卫生专项

1.00

0.00

1.00

21011

行政事业单位医疗

1,007.27

1,007.27

0.00

2101101

  行政单位医疗

298.24

298.24

0.00

2101103

  公务员医疗补助

252.83

252.83

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

456.20

456.20

0.00

212

城乡社区支出

0.16

0.00

0.16

21201

城乡社区管理事务

0.16

0.00

0.16

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.16

0.00

0.16

213

农林水支出

2.66

0.00

2.66

21305

扶贫

2.66

0.00

2.66

2130599

  其他扶贫支出

2.66

0.00

2.66

216

商业服务业等支出

0.29

0.00

0.29

21605

旅游业管理与服务支出

0.29

0.00

0.29

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

0.29

0.00

0.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

9,133.54

302

商品和服务支出

1,545.09

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

2,054.98

30201

  办公费

170.83

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

775.99

30202

  印刷费

10.38

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

1,385.28

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

199.42

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

43.76

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

1,654.79

30206

  电费

170.23

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

36.27

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

551.07

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

369.35

30211

  差旅费

20.74

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

284.41

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

175.32

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

1,858.24

30214

  租赁费

33.85

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

36.13

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

11.83

30216

  培训费

72.48

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

24.31

30224

  被装购置费

150.33

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

136.57

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

17.46

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

16.45

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

64.84

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

154.74

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

270.84

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

9,169.67

公用经费合计

1,545.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

289.89

0.00

289.89

0.00

289.89

0.00

289.89

0.00

289.89

0.00

289.89

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:








单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

南宁市公安局江南分局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分:江南公安分局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入15639.75万元,其中本年收入15497.61万元, 2017年度决算数增加2236.48万元,增长16.86%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入13164.86万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加1.74万元,增长0.01 %,主要原因是。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

4.其他收入2332.76万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

6.上年结转和结余142.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少44.14万元,下降45.04 %,主要原因是。

(二)本部门2018年度总支出15639.75万元,其中本年支出15523.01万元, 2017年度决算数增加2520.76万元,增长19.21%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)6.39万元,主要用于支付我分局专业培训劳务费;              

公共安全支出(类)12549万元,主要用于我分局日常运行的行政运行经费和办案业务经费;

社会保障和就业(类)1606.98万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出;

医疗卫生与计划生育支出(类)1008.27万元,主要用于单位医疗保障方面的支出;

城乡社区支出(类)0.16万元,主要用于我分局建设治安卡口的支出;

农林水支出(类)2.66万元,主要用于我分局对口的贫困户的扶贫支出。

住房保障支出(类)349.25万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金补助的支出;

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

5.年末结转和结余116.74万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少25.4万元,下降17.87%,主要原因是项目减少

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

江南公安分局2018 年度一般公共预算支出13190.25万元,2017年度决算数增加1066.44万元,增长8.8 %。其中:基本支出10714.76万元,项目支出2475.49万元。

江南公安分局2018 年度一般公共预算支出年初预算为11519.52万元,支出决算为13190.25万元,完成年初预算的114.5%。

(一)(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)决算数为10538.03万元,主要用于工资的支出以及日常办公所需的办公费、水电费等;公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(公安)(项)1859.12万元,主要用于办案业务有关的设施建设支出;公共安全支出(类)公安(款)治安管理58.22万元,主要用于治安管理工作的支出、公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理135.57万元,主要用于禁毒管理工作的支出、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出1081.91万元,主要用于政法转移办案支出等。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1514.36万元,主要用我分局在职民警社会保障缴费支出;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)53.58万元,主要用于我分局聘用人员社会保障缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算数为1007.27万元,主要用于:我分局民警与聘用人员基本医疗保险的支出。医疗卫生与计划生育支出(类)公务员医疗补助(项)决算数为252.83万元,主要用于我分局在职民警的医疗补助支出。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10714.76万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出9133.54万元,完成年初预算的132.38%。一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

(二)商品和服务支出1545.09万元,完成年初预算的130.7%。增长原因:项目数量增加。

 (三)对个人和家庭的补助36.13万元,完成年初预算的463.8%。增长原因:社保支出增加及公积金支出增加。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

江南公安分局2018年度政府性基金支出0万元

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出289.89万元。

公务用车运行支出289.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,江南公安分局33个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为80辆,全年运行费支出289.89万元,平均每辆3.62万元。公务用车运行支出较2017年决算数增加21.7万元,增长8.09 %,主要原因是:办案数量增加使公务用车经费支出增加

  1. 公务接待费支出0万元

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2018年度机关运行经费支出1545.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加355.18万元,增长29.85 %。增加原因:公务用车运行维护费支出及办公费用支出的增加。

    无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

    )国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,本部门共有车80辆,执法执勤用车75

    无国有资产则在相关的资产后填0。

    )预算绩效管理工作开展情况。

    2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额564万元,其中:一般公共预算支出564万元。

    纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    2018年政法转移支付办案费564万元。

     

     

 

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