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南宁市江南区卫生和计划生育局2018年决算公开
来源:南宁市江南区卫生健康局  作者:南宁市江南区卫生健康局  时间:2019-09-06 16:35

   

第一部分:南宁市江南区卫生和计划生育局 概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市江南区卫生和计划生育局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市江南区卫生和计划生育局 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分南宁市江南区卫生和计划生育局 概况

一、主要职能及机构设置

(一)主要职能

1、贯彻落实党和国家、自治区、南宁市关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。拟订城区本级卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展规划草案,拟订城区卫生发展事业规划和计划生育政策措施。配合推进深化医药卫生体制改革。负责统筹规划城区卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责城区疾病预防控制工作,制定并实施重大疾病防治规划与策略,制定免疫规划及政策措施。负责城区卫生应急工作,制定卫生应急预案和应急措施,突发公共卫生事件监测预警、预防控制、应急处理和信息发布,各类突发公共事件的医疗卫生救援。完善疾病预防控制体系,协调相关部门开展疾病预防控制工作,防止和控制疾病发生及疫情蔓延。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的安全监督管理,负责传染病防治监督,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置

4、负责拟订并实施城镇基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导城区初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、贯彻执行上级部门制定的医疗机构和医疗服务全行业管理办法。加强对医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

6、组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议

7、贯彻落实国家计划生育政策,组织实施促进人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

8、负责建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

9、组织落实流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口卫生和计划生育信息共享、公共服务工作机制。

10、组织拟订城区卫生和计划生育人才发展规划,建立完善卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度

11、组织实施城区卫生和计划生育科技发展规划、卫生和计划生育相关科研项目、毕业后医学教育和继续医学教育。

12、组织落实城区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实组织查处重大违法行为组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作监督落实计划生育一票否决制。

13、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

14、负责拟订城区卫生和计划生育信息化发展规划,建立完善城区卫生和计划生育信息化建设,加强基层卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,配合参与城区人口基础信息库建设。

15、指导制定城区中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、负责协调有关部门对城区艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

17、负责城区保健对象的医疗保健工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

18、承担城区爱国卫生运动委员会、城区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

19、承办城区党委、城区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

江南区卫计局内设初级保健办公室,爱国卫生运动委员会办公室,加挂防治艾滋病工作委员会办公室,下属二层机构:卫计宣传信息中心、卫监督所、疾病预防控制中心、亭子卫生院、沙井卫生院、苏圩中心卫生院、江西中心卫生院、延安镇卫生院、江南街道社区卫生服务中心,除亭子卫生院、沙井卫生院、苏圩中心卫生院、江西中心卫生院、延安镇卫生院、江南街道社区卫生服务中心外,其他二层机构均由卫计局统一财务管理。

二、部门决算单位构成

1、南宁市江南区卫生和计划生育局(一级预算单位)

2、南宁市江南区卫生和计划生育局本级(二级预算单位)

3、南宁市江南区卫生和计划生育监督所所属单位(二级预算单位)

4、南宁市江南区疾病预防控制中心所属单位(二级预算单位)

5、南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心所属单位(二级单位)

6、南宁市江南区亭子卫生院所属单位(二级单位)

7、南宁市江南区沙井卫生院所属单位(二级单位)

8、南宁市江南区苏圩中心卫生院所属单位(二级单位)

9、南宁市江南区江西中心卫生院所属单位(二级单位)

10、南宁市江南区延安卫生院所属单位(二级单位)

11、南宁市江南区江南街道社区卫生服务中心所属单位(二级单位)

 

 

 

 

 

 

第二部分: 南宁市江南区卫生和计划生育局 2018年度部门决算报表

表1:收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

8,837.07

一、一般公共服务支出

12

11.51

二、上级补助收入

2

29.23

二、社会保障和就业支出

13

115.53

三、事业收入

3

4,894.14

三、医疗卫生与计划生育支出

14

14,934.92

四、经营收入

4

0.00

四、农林水支出

15

85.06

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、商业服务业等支出

16

0.19

六、其他收入

6

1,672.21

六、住房保障支出

17

90.13

7

七、其他支出

18

1.00

本年收入合计

8

15,432.65

本年支出合计

19

15,238.34

    用事业基金弥补收支差额

9

29.45

     结余分配

20

223.76

     年初结转和结余

10

0.00

    年末结转和结余

21

0.00

总计

11

15,462.10

总计

22

15,462.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2:收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15432.64

8837.07

29.23

4894.14

0

0

1672.21

201

一般公共服务支出

11.51

11.51

20103

政府办公(室)及相关机构事务

1.01

1.01

2010302

一般行政管理事务

1.01

1.01

20132

组织事务

9.5

9.5

2013202

一般行政管理事务

8.16

8.16

2013299

其他组织事务支出

1.34

1.34

20133

宣传事务

1

1

2013399

其他宣传事务支出

1

1

208

社会保障和就业支出

115.53

115.53

20805

行政事业单位离退休

65.45

65.45

2080502

事业单位离退休

0.2

0.2

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.25

65.25

20808

抚恤

29.19

29.19

2080801

死亡抚恤

29.19

29.19

20826

财政对基本养老保险基金的补助

18.56

18.56

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

18.56

18.56

20899

其他社会保障和就业支出

2.34

2.34

2089901

其他社会保障和就业支出

2.34

2.34

210

医疗卫生与计划生育支出

15129.22

8623.77

29.23

4876.45

1599.77

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

349.85

349.85

2100101

 行政运行

100.09

100.09

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

249.76

249.76

21002

公立医院

1583.09

1583.09

2100201

综合医院

1583.09

1583.09

21003

基层医疗卫生机构

7234.01

2311.65

29.23

4876.45

16.68

2100301

城市社区卫生机构

638.07

378.55

258.94

0.58

2100302

乡镇卫生院

6360.13

1697.31

29.23

4617.51

16.1

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

235.81

235.81

21004

公共卫生

3918.53

3918.53

2100401

疾病预防控制机构

413.29

413.29

2100402

卫生监督机构

200.86

200.86

2100403

 妇幼保健机构

52.6

52.6

2100408

 基本公共卫生服务

2456.44

2456.44

2100409

 重大公共卫生专项

154.79

154.79

2100410

突发公共卫生事件应急处理

3.75

3.75

2100499

其他公共卫生支出

636.8

636.8

21007

计划生育事务

1535.55

1535.55

2100716

计划生育机构

119.93

119.93

2100717

计划生育服务

1171.88

1171.88

2100799

其他计划生育事务支出

243.73

243.73

21011

行政事业单位医疗

301.25

301.25

2101101

行政单位医疗

9.02

9.02

2101102

事业单位医疗

204.45

204.45

2101103

公务员医疗补助

74.4

74.4

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.4

13.4

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

206.97

206.97

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

206.97

206.97

213

农林水支出

85.06

85.06

21305

扶贫

85.06

85.06

2130599

其他扶贫支出

85.06

85.06

216

商业服务业等支出

0.19

0.19

21605

旅游业管理与服务支出

0.19

0.19

2160599

其他旅游业管理与服务支出

0.19

0.19

221

住房保障支出

90.13

17.69

72.44

22102

住房改革支出

90.13

17.69

72.44

2210201

住房公积金

90.13

17.69

72.44

229

其他支出

1

1

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1

1

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1

1

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表3:支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15238.32

7222.08

8016.27

0

0

0

201

一般公共服务支出

11.51

11.51

20103

政府办公(室)及相关机构事务

1.01

1.01

2010302

一般行政管理事务

1.01

1.01

20132

组织事务

9.5

9.5

2013202

一般行政管理事务

8.16

8.16

2013299

其他组织事务支出

1.34

1.34

20133

宣传事务

1

1

2013399

 其他宣传事务支出

1

1

208

社会保障和就业支出

115.53

33.72

81.8

20805

行政事业单位离退休

65.45

14.62

50.83

2080502

事业单位离退休

0.14

0.03

0.11

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.25

14.59

50.66

20808

抚恤

29.19

17.22

11.97

2080801

死亡抚恤

29.19

17.22

11.97

20826

财政对基本养老保险基金的补助

18.56

18.56

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

18.56

18.56

20899

其他社会保障和就业支出

2.34

1.88

0.46

2089901

 其他社会保障和就业支出

2.34

1.88

0.46

210

医疗卫生与计划生育支出

14934.92

7098.21

7836.7

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

349.85

249.79

100.05

2100101

行政运行

100.09

100.09

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

249.76

149.7

100.05

21002

公立医院

1583.09

1583.09

2100201

 综合医院

1583.09

1583.09

21003

基层医疗卫生机构

7039.7

5935.5

1104.19

2100301

城市社区卫生机构

638.07

307.24

330.83

2100302

  乡镇卫生院

6165.82

5611.25

554.56

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

235.81

17

218.81

21004

公共卫生

3918.53

421.64

3496.89

2100401

疾病预防控制机构

413.29

357.22

56.07

2100402

 卫生监督机构

200.86

64.42

136.44

2100403

 妇幼保健机构

52.6

52.6

2100408

基本公共卫生服务

2456.44

2456.44

2100409

重大公共卫生专项

154.79

154.79

2100410

突发公共卫生事件应急处理

3.75

3.75

2100499

其他公共卫生支出

636.8

636.8

21007

计划生育事务

1535.55

177.59

1357.97

2100716

计划生育机构

119.93

108.98

10.96

2100717

计划生育服务

1171.88

8.33

1163.55

2100799

其他计划生育事务支出

243.73

60.28

183.45

21011

行政事业单位医疗

301.25

301.25

2101101

行政单位医疗

9.02

9.02

2101102

事业单位医疗

204.45

204.45

2101103

公务员医疗补助

74.4

74.4

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.4

13.4

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

206.97

12.42

194.55

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

206.97

12.42

194.55

213

农林水支出

85.06

85.06

21305

扶贫

85.06

85.06

2130599

其他扶贫支出

85.06

85.06

216

商业服务业等支出

0.19

0.19

21605

旅游业管理与服务支出

0.19

0.19

2160599

其他旅游业管理与服务支出

0.19

0.19

221

住房保障支出

90.13

90.13

22102

住房改革支出

90.13

90.13

2210201

  住房公积金

90.13

90.13

229

其他支出

1.00

1.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1.00

1.00

2296006

 用于残疾人事业的彩票公益金支出

1.00

1.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表4:财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,836.07

一、一般公共服务支出

12

11.51

11.51

二、政府性基金预算财政拨款

2

1.00

二、社会保障和就业支出

13

115.53

115.53

3

三、医疗卫生与计划生育支出

14

8,623.77

8,623.77

4

四、农林水支出

15

85.06

85.06

5

五、商业服务业等支出

16

0.19

0.19

6

六、其他支出

17

1

1

本年收入合计

7

8,837.07

本年支出合计

18

8,837.07

8,837.07

1

年初财政拨款结转和结余

8

年末财政拨款结转和结余

19

一般公共预算财政拨款

9

20

 政府性基金预算财政拨款

10

21

总计

11

8,837.07

总计

22

8,837.07

8,837.07

1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8836.07

24039

6432.17

201

一般公共服务支出

11.51

11.51

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.01

1.01

2010302

一般行政管理事务

1.01

1.01

20132

组织事务

9.5

9.5

2013202

一般行政管理事务

8.16

8.16

2013299

其他组织事务支出

1.34

1.34

20133

宣传事务

1

1

2013399

其他宣传事务支出

1

1

208

社会保障和就业支出

115.53

33.72

81.8

20805

行政事业单位离退休

65.45

14.62

50.83

2080502

事业单位离退休

0.2

0.03

0.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.25

14.59

50.66

20808

抚恤

29.19

17.22

11.97

2080801

死亡抚恤

29.19

17.22

11.97

20826

财政对基本养老保险基金的补助

18.56

18.56

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

18.56

18.56

20899

其他社会保障和就业支出

2.34

1.88

0.46

2089901

其他社会保障和就业支出

2.34

1.88

0.46

210

医疗卫生与计划生育支出

8623.77

2370.17

6253.61

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

349.85

249.79

100.06

2100101

  行政运行

100.09

100.09

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

249.76

149.7

100.06

21003

基层医疗卫生机构

2311.65

1207.46

1104.19

2100301

城市社区卫生机构

378.55

47.72

330.83

2100302

 乡镇卫生院

1697.31

1142.73

554.58

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

235.81

17

218.81

21004

公共卫生

3918.53

421.64

3496.89

2100401

 疾病预防控制机构

413.29

357.22

56.07

2100402

卫生监督机构

200.86

64.42

136.44

2100403

  妇幼保健机构

52.6

52.6

2100408

基本公共卫生服务

2456.44

2456.44

2100409

 重大公共卫生专项

154.79

154.79

2100410

突发公共卫生事件应急处理

3.75

3.75

2100499

其他公共卫生支出

636.8

636.8

21007

计划生育事务

1535.55

177.58

1357.97

2100716

计划生育机构

119.93

108.98

10.96

2100717

计划生育服务

1171.88

8.33

1163.55

2100799

 其他计划生育事务支出

243.73

60.28

183.45

21011

行政事业单位医疗

301.25

301.25

2101101

行政单位医疗

9.02

9.02

2101102

事业单位医疗

204.45

204.45

2101103

  公务员医疗补助

74.4

74.4

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

13.4

13.4

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

206.97

12.42

194.55

2109901

 其他医疗卫生与计划生育支出

206.97

12.42

194.55

213

农林水支出

85.06

85.06

21305

扶贫

85.06

85.06

2130599

 其他扶贫支出

85.06

85.06

216

商业服务业等支出

0.19

0.19

21605

旅游业管理与服务支出

0.19

0.19

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

0.19

0.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,316.02

302

商品和服务支出

49.53

310

资本性支出

30101

  基本工资

1,416.74

30201

  办公费

17.83

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

5.35

30202

  印刷费

2.91

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

59.92

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

0.12

30204

  手续费

0.10

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

260.60

30205

  水费

31006

  大型修缮

30108

  机关事业单位基本养老保险费

4.74

30206

  电费

0.14

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

136.23

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

84.12

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

102.52

30211

  差旅费

11.48

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

0.20

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

245.68

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

38.33

30215

  会议费

2.73

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

30216

  培训费

1.44

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

0.03

30217

  公务招待费

1.18

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

312

对企业补助

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

34.13

30225

  专用燃料费

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

4.17

30227

  委托业务费

31205

  利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

0.81

313

对社会保障基金补助

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

10.70

31302

  对社会保险基金补助

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

31303

  补充全国社会保障基金

30240

  税金及附加费用

399

其他支出

30299

  其他商品和服务支出

39906

  赠与

307

债务利息及费用支出

39907

  国家赔偿费用支出

30701

  国内债务付息

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

2,354.37

公用经费合计

49.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24.95

0

16.81

0

16.81

8.14

17.99

0

16.81

0

16.81

1.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1.00

1.00

1.00

229

其他支出

1.00

1.00

1.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1.00

1.00

1.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

1.00

1.00

1.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分: 南宁市江南区卫生和计划生育局 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入15462.1万元,其中本年收入15432.65万元, 2017年度决算数减少 698.55 万元,下降 4.33 %。收入具体情况如下

1.财政拨款收入8837.07万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少2847.14万元,下降 24.37%,主要原因是项目减少

2.事业收入4894.14万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加 501.38万元,增长 11.41 %,主要原因是服务人群收费有所提高

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1672.21万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加1660.83万元,增长 29188 %,主要原因是2018年把住房公积金和各卫生院、江南街道社区卫生服务中心的基本工资放在了其他收入计算

5.用事业基金弥补收支差额29.45万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加29.45万元,增长(下降)0 %,主要原因是2017年无用于弥补收支差额的基金,无法进行比较

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

(二)本部门2018年度总支出15462.1万元,其中本年支出15238.34万元, 2017年度决算数减少527.29万元,下降 3.34%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)11.51万元:主要用于办公费、印刷费2017年度决算数增加6.36万元,增长123.5 %,主要原因是人员增加,购买设备增加

2.社会保障和就业(类)115.53万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数减少170.67万元,下降 59.63 %,主要原因是把一些社会保险缴费放在其他收入计算

3.医疗卫生与计划生育支出(类)14934.92万元:主要用于人员及各项医疗管理事务支出。2017年度决算数增加2052.55万元,增长 15.93 %,主要原因是项目增加,医疗管理事务经费增加

4.农林水支出(类)85.06万元:主要用于扶贫方面的支出。2017年度决算数增加 49.07万元,增长 136.34 %,主要原因是服务对象增加,经费增加

5.商业服务业等支出(类)0.19万元:主要用于商业服务业等方面的支出。2017年度决算数增加 0.19 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是2017年无用于此科目的资金,无法进行比较。

6.住房保障支出(类)90.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加34.76万元,增长 62.78 %,主要原因是公开招聘人员增加、住房公积金调整,住房公积金增加

7.其他支出(类)1万元:主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。2017年度决算数增加 1万元,增长(下降) 0 %,主要原因是2017年无用于此科目的资金,无法进行比较。

8.结余分配 223.76万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数减少 141.81 万元,下降 38.79 %

9.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少0万元,增长(下降 0 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市江南区卫生和计划生育局 2018 年度一般公共预算支出8836.07万元,2017年度决算数减少 348.14 万元,下降 3.8 %。其中:基本支出24039万元,项目支出 6432.17 万元。

南宁市江南区卫生和计划生育局 2018 年度一般公共预算支出年初预算为10860.95 万元,支出决算为 8836.07  万元,完成年初预算的 81.36 %。

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 11.51 万元,完成年初预算的 0 %。主要用于日常办公费、印刷费。

  2. 社会保障和就业(类)年初预算为146.23万元,支出决算为 115.53万元,完成年初预算的79%。预决算存在的差异在于基本养老保险基数调整。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为10467.96万元,支出决算为8623.77万元,完成年初预算的82.38%。预决算存在的差异在于项目减少,医疗管理事务经费减少。主要用于人员及各项医疗管理事务支出。

  4. 农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算数为85.06万元,完成年初预算的0%。主要用于扶贫方面的支出。

  5. 商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算数为1万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 24039 万元,支出具体情况如下:

  6. 工资福利支出 2316.02 万元,完成年初预算的 97.43 %。预决算差异在于在职人员晋级晋档工资有所调整等。

    (二)商品和服务支出 49.53 万元,完成年初预算的 67.87  %。预决算差异在于项目减少,项目支出减少

    (三)对个人和家庭的补助支出33.33万元,完成年初预算的131.59%。预决算差异在于部门的人员的住房公积金增加和获得相应的年度奖励金支出。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

     南宁市江南区卫生和计划生育局 2018年度政府性基金支出 1 万元,2017年度决算数减少 2499 万元,下降 99.96 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 1 万元。

     南宁市江南区卫生和计划生育局 2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 0 %。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 16.81 万元;公务接待费支出决算    1.18 万元。

    “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出 0 万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出 16.81 万元。其中:

    公务用车购置支出 0 万元,购置了 0 辆公务用车公务用车购置支出较2017年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

    公务用车运行支出 16.81 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市江南区卫生和计划生育局 11 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆,全年运行费支出 16.81 万元,平均每辆 0.62 万元。

  7. 公务接待费支出 1.18 万元,国内公务接待批次20 次,人次 236 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。其中:公务接待费支出较2017年决算数减少 10.41  万元,下降 89.81 %

    (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 元,占年初预算的 0 %,比上年增加(减少)0 元,增长(下降) 0 %;公务用车购置及运行费支出决算 16.81  元,占年初预算的37.17%,比上年增加 3.48 元,增长 26.1 %;公务接待费支出决算  1.18元,占年初预算的 8.9 %,减少 10.41元,下降89.81 %。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2018年度机关运行经费支出 49.53 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少 23.43 万元,降低 32.11 %。主要原因是:认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制运行经费支出

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018年本部门政府采购支出总额 0 万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆 27 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 27 辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 1 台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,共涉及资金 2495.45万元,自评覆盖率达到 88 %。

    基本公共卫生服务项目,截止2018年12月31日,我城区建立电子建档290847份,电子建档率82.89%(指标要求80%)。

    发放健康教育印刷资料516种共435815份,播放音像资料298种,播放音像资料次数10098次,播放时间52467小时;设置健康教育宣传栏70个,更新189次;举办健康讲座73次,参加讲座人数10438人;举办健康教育咨询活动164次,咨询人数18727人。

    预防接种证建证率100%。

    孕妇早孕建册率95.68%(指标要求≥92%),产前健康管理率达98.31%(指标要求≥90%),孕产妇系统管理率达89.10% (指标要求≥85%),产后访视率达92.91%(指标要求≥90%)

    新生儿访视率达91.86%(指标要求≥90%)。

    辖区内65岁以上老年人46914人,年内健康管理人数32300人,年内健康管理率68.85%(指标要求67%)。

    高血压患者应管20211人,已管理22691人规范管理17638人,规范管理率77.73%(指标要求60%);糖尿病患者应管8101人,已管理7597人,规范管理5928人,规范管理率78.03%(指标要求60%)。

    辖区内65岁以上老年人46914人,接受中医药健康管理服务老年人数26296人,老年人中医药健康管理服务率为56.05%(任指标要求45%0-36个月儿童25702人,按月龄接受中医药健康管理服务17665人,儿童中医药健康管理服务率为68.75%指标要求45%

    卫计监督协管发现的事件或线索21次,报告事件或线索21次,卫计监督协管报告率100%。协助开展食源性疾病、饮用水安全、学校卫生、非法行医和非法采血、计划生育实地巡查748次。

    所有社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室均开展家庭医生签约服务,家庭医生签约工作开展覆盖率100%;开展签约服务的家庭医生233人,组建家庭医生团队78个;我城区常住居民家庭医生签约人数179225人,签约率38.01%(指标要求30%),重点人群总数152999人,签约96071人,重点人群签约率62.79%(指标要求60%)建档立卡贫困人口4873人,签约4873人,签约率100%。

    基本公卫项目资金到位率100%,预算执行率100%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标,基本公共卫生服务项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:

    (一)基本公卫各系统“孤岛”情况普遍,稳定性差。

    基本公卫项目繁多,几乎每个项目都有自己的系统,每个系统都是一座“孤岛”,各系统之间、与医疗系统之间数据无法共享,且服务器不稳定,导致经常不能正常登录操作或录入用时较长也不能及时在门诊调用档案并对档案进行动态更新。新启用的广西公共卫生管理信息系统要求将所有电子档案手动迁入,工作量巨大,重复工作量大,工作效率低。

    (二)考核指标逐年增多,基层疲于迎检,医疗水平出现滑坡,体检发现问题不能为患者提供相应的治疗。

    上级下达的各项指标,最终都要落到基层去落实。单基本公卫项目就有14个子项目,每个子项目又包含了分项目指标,光应付上级下达的基本公卫、重大公卫、扶贫、防艾、爱卫、妇幼专项、计免专项、计划生育等各项指标就需要动用几乎全单位的人力物力财力,严重耽误了医疗事业的发展,导致医疗业务逐渐萎缩,医疗水平滑坡,在体检时发现重点人群的健康问题后,不能很好的为病人提供相应的治疗服务,不能满足群众的治疗需求。

    免费体检内容较少,体检结果不能得到上级医院的互认,群众参与度不高

    按照“规范”要求,一般人群的体检只能享受免费一般的体格检查,重点人群可免费享受包括心电图、B超、肝功、肾功等一些基础的辅助检查,由于基层医疗机构能力有限,居民要想进行更有针对性且更具临床意义的比如癌症筛查、细胞学检查等就必须要到上级医院才能进行。因为检查结果的不互认,居民来到上级医院就诊时还需再做一次全面检查,导致许多居民不愿意到基层体检,而选择直接到大医院进行体检就诊。

    下一步改进措施:公卫医疗两手抓,提高医疗技术水平

    将医疗融入各项业务工作当中,医疗公卫两手抓,制定合理的绩效考核和工资分配方案,提高医务人员的工作积极性。定期选派医务人员到上级医院进修学习,同时践行“传帮带”的人才培养途径,加强人才队伍建设,提升医疗技术水平。

    扎实群众工作,充分发挥基层医疗机构“情、全、活”的优势。

    基层医疗机构要充分利用好自身温情就诊、全科看病、手续灵活的优势,发挥家门口健康卫士的作用,在工作过程中多与居民沟通交流,尽可能为其提供便利服务,有针对性的提出意见建议或诊疗方案,提高居民的信任度和参与意愿。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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