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中共南宁市江南区委员会办公室2018年度部门决算
来源:中共南宁市江南区委员会办公室  作者:中共南宁市江南区委员会办公室  时间:2019-09-06 15:36


 

第一部分:中国共产党南宁市江南区委员会办公室(局、办)概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党南宁市江南区委员会办公室(局、办)2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党南宁市江南区委员会办公室(局、办)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:中国共产党南宁市江南区委员会办公室(局、办)概况

一、主要职能及机构设置

中国共产党南宁市江南区委员会办公室是隶属于中国共产党南宁市江南区委员会相当副处级全额拨款行政单位,主要负责区委日常工作的办理,承担参谋、督查、协调、管理等基本职能,保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。二、部门决算单位构成

(一)负责对区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和市委、区委领导同志批示的办理。

(二)负责区委日常文书处理、文件和领导工作文稿的起草工作。

(三)负责区委各种会议的会务、领导公务活动的组织安排。

(四)负责《中共江南区委议事规则和重大问题决策制度》和《中共江南区委员会工作规则》有关工作的组织实施;承办区委交办的与城区人大、政府、政协、人武部的协调工作。

(五)负责区委和办公室文件的审核、拟办、文印、分发、立卷、归档工作。负责区委的印章管理、机关用车、文印等后勤保障工作。

(六)负责做好信访接待工作,认真处理群众来信来访。

(七)负责区委保密工作委员会办公室、督查室的日常工作。

(八)承办区委领导交办的其他事项。


二、部门决算单位构成

机构设置:部门决算由中国共产党南宁市江南区委员会办公室本级及下设机构组成,下设机构有:保密委员会办公室(国家保密局)、机要局、区委总值班室。区委办公室2018年编制总人数15人,在职在编人数13人,退休人员2人,无聘用人员。

第二部分:中国共产党南宁市江南区委员会办公室 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。





第二部分:中国共产党南宁市江南区委员会办公室

2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


1:收入支出决算总表







公开01


部门:中国共产党南宁市江南区委员会办公室



单位:万元


收入

支出


   

行次

决算数

   

行次

决算数


   


1

   


2


一、财政拨款收入

1

285.94

一、一般公共服务支出

28

237.83


二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00


三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00


四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00


五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00


六、其他收入

6

17.17

六、科学技术支出

33

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

19.65



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

22.46



10


十、节能环保支出

37

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00



12


十二、农林水支出

39

6.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00



19


十九、住房保障支出

46

17.17



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00



22



49



本年收入合计

23

303.10

本年支出合计

50

303.10


用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00


年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00



26



53



总计

27

303.10

总计

54

303.10


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。












2:收入决算表










公开02

部门:

中国共产党南宁市江南区委员会办公室






单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

303.10

285.94

0.00

0.00

0.00

0.00

17.17

201

一般公共服务支出

237.83

237.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

237.74

237.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

218.69

218.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

16.36

16.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.65

19.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.46

22.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.46

22.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.37

11.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

11.09

11.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23105

扶贫

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.17

22102

住房改革支出

17.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.17

2210201

住房公积金

17.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.17

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




3:支出决算表









公开03

部门:中国共产党南宁市江南区委员会办公室





单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

303.10

262.28

40.82

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

237.83

203.01

34.82

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

237.74

203.01

34.73

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

218.69

203.01

15.69

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

16.36

0.00

16.36

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.68

0.00

2.68

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.65

19.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.46

22.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.46

22.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.37

11.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

11.09

11.09

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0130599

其他扶贫支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.17

17.17

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.17

17.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

17.17

17.17

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。








4:财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:中国共产党南宁市江南区委员会办公室





单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

285.94

一、一般公共服务支出

28

237.83

237.83

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

19.65

19.65

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

22.46

22.46

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

6.00

6.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、油粮物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

285.94

本年支出合计

49

285.94

285.94

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

285.94

总计

54

285.94

285.94

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


5:一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05

部门:中国共产党南宁市江南区委员会办公室



单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

285.94

245.11

40.82

201

一般公共服务支出

237.83

203.01

34.82

20106

财政事务

0.10

0.00

0.10

2010602

一般行政管理事务

0.10

0.00

0.10

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

237.74

203.01

34.73

2013101

行政运行

218.69

203.01

15.69

2013102

一般行政管理事务

16.36

0.00

16.36

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.68

0.00

2.68

208

社会保障和就业支出

19.65

19.65

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

19.50

19.50

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

19.50

19.50

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.46

22.46

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.46

22.46

0.00

2101101

行政单位医疗

11.37

11.37

0.00

2101103

公务员医疗补助

11.09

11.09

0.00

213

农林水支出

6.00

0.00

6.00

21305

扶贫

6.00

0.00

6.00

2130599

其他扶贫支出

6.00

0.00

6.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:中国共产党南宁市江南区委员会办公室






单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

204.03

302

商品和服务支出

41.09

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

56.67

30201

办公费

13.40

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

45.02

30202

印刷费

1.86

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

60.24

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物构建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

19.50

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

2.05

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

22.60

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.41

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

1.22

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.55

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

9.42

39999

其他支出

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

12.19







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

204.03

公用经费合计

41.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

部门:中国共产党南宁市江南区委员会办公室








单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.80

0.00

12.80

0.00

12.80

0.00

9.42

0.00

9.42

0.00

9.42

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:中国共产党南宁市江南区委员会办公室





单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分:中国共产党南宁市江南区委员会办公室

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入303.10万元,其中本年收入303.10万元,2017年度决算数减少16.01万元,下降5.02%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入285.94万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少33.17万元,下降10.4%,主要原因是工资、社保、公积金等费用调整。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无经营收入。

4.其他收入17.17万元,为决算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加17.17万元,主要原因是公积金补贴提高。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出决算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是国库无结余。

(二)本部门2018年度总支出303.10万元,其中本年支出 万元,2017年度决算数减少16.01万元,下降5.02%。支出具体情况如下:

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出(类)237.83万元,占支出总预算89.20%,较2017年度决算数减少28.41万元,下降10.60%,主要原因是人员工资、社保、公积金等费用增加。。

2.社会保障和就业支出(类)19.65万元,占支出总预算7.40%,较2017年度决算数增加4.07万元,增长26.10%,主要原因是社会保险费用调整。

3.卫生医疗与计划生育支出(类)22.46万元,占支出总预算8.40%,较2017年度决算数增加9.11万元,增长68.20%,主要原因是医疗保险费用标准提高。

4.住房保障支出(类)17.17万元,占支出总预算6.40%,较2017年度决算数增加0.93万元,增长5.70%,主要原因是公积金补贴提高。

5.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无结余分配。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无年末结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党南宁市江南区委员会办公室(局、办)2018年度一般公共预算支出285.94万元,较2017年度决算数增加37.79万元,增长15.2%。其中:基本支出245.11万元,项目支出40.82万元。

中国共产党南宁市江南区委员会办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为266.51万元,支出决算为303.10万元,完成年初预算的113.70%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为211.95万元,支出决算为237.83万元,完成年初预算的112.20%。主要原因是人员工资、社保、公积金等费用增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为23.40万元,支出决算为19.65万元,完成年初预算的84%。主要原因是社会保险费用调整。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为16.78万元,支出决算为22.46万元,完成年初预算的133.80%。主要原因是医疗保险费用标准提高。

(四)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为6万元。主要增长原因是单位年初不需列入年度预算,由扶贫办统一做预算后划拨到责任单位。

(五)住房保障支出年初预算为13.9万元,支出决算为17.17万元。完成年初预算123.50%。主要原因是公积金补贴提高。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出245.11万元,支出具体情况如下:

(一)一般公共服务支出203.01万元,主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务和行政运行;

(二)财政对其他基本养老保险基金的补助19.50万元,主要用于对公务员养老基金的补助;

(三)社会保障和就业支出19.65万元,主要用于。

(四)其他社会保障和就业支出0.14万元,主要用于缴纳职工失业保险等费用;

(五)公务员医疗补助11.09万元,用于缴纳公务员医疗保险费用;

(六)行政单位医疗支出11.37万元,用于缴纳职工医疗保险费用;

(七)医疗卫生与计划生育支出22.46万元,用于生育险等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

中国共产党南宁市江南区委员会办公室(局、办)2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数相同。

中国共产党南宁市江南区委员会办公室2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

一般公共服务支出决算支出为237.83万元,比年初预算支出211.95万元,差异率12.21%,原因人员工资、社保、公积金等费用增加。

社会保障和就业支出19.65万元比年初预算23.4万元,差异率-16.02%,主要原因是社会保险费用调整;

医疗卫生与计划生育支出22.46万元,比年初预算16.78万元,差异率33.85%,主要原因是医疗保险费用标准提高;

农林水支出60000元比年初预算0元增加60000元,增长原因是单位年初不需列入年度预算,由扶贫办统一做预算后划拨到责任单位;

住房保障支出17.17万元比年初预算13.9万元,差异率23.23%,原因是公积金补贴提高。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

U020190906568946519968.png  

2018年”三公“经费总支出9.42万元,比2018年“三公”经费预算12.80万元减少26.4%,比2017年三公经费总支出9.76万元相比,减少3.44%。其中因公出国(境)费2018年支出0万元,2017年支出0万元;公务用车购置及运行维护费2018年支出9.42万元,比2018年预算12.80万元,减少26.4%,比2017年支出9.76万元,减少3.44%;公务接待费2018年支出0万元,2017年支出0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党南宁市江南区委员会办公室(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出9.42万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出9.42万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,中国共产党南宁市江南区委员会办公室(局、办)开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出9.42万元,平均每辆2.36万元。公务用车运行支出较2017年决算数减少0.34万元,下降3.50%,主要原因是:我办严格执行中央“八项规定”,尽量节约合理安排使用资源,提高工作效率。

公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出40.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少21.31万元,下降34.30%。主要原因是:我办严格执行中央“八项规定”,尽量节约合理安排使用资源,提高工作效率。比2017年增加2.72万元,增长7.10%。主要原因是物价上涨,机构改革等公共事务的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆4辆,其中,处级领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共组织对“采购南宁市党委机要部门加密视频会议系统视频会议设备”“江南区党政视频会议系统升级改造项目”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出19.95万元,政府性基金预算支出0万元。项目设备系统包含了三大部分,一是摄像及控制系统,二是图像控制、显示及周边系统,三是视频系统周边辅助设备。已经达到预期建设目标,通过验收。

根据当今信息技术的发展状况和系统的建设要求,建设项目遵循以下设计原则:以实际需求为导向,以应用为核心,坚持需求与应用相一致,规划与标准相一致,实用性与先进性相一致,科技创新与持续发展相一致。  

(一)稳定性。对于一个大型视频系统来说,要求具有极高的稳定性。因此,本方案设备要求信号汇聚设备配置双电源冗余热备、可扩展。可7×24小时无间断、无故障运行,采用成熟产品和技术,保证系统运行稳定性。

(二)先进性。符合视频技术发展潮流,对今后若干年网络视频会议系统技术的发展具有平滑的过度性和兼容性,保护项目投资长期有效;系统设计应达到国际或国家一流水平,且切实可行并容易实现;符合计算机、网络通讯技术和会议电视技术的最新发展潮流。

(三)实用性。以需求为导向,系统功能合理、运行稳定、管理及应用、操作、维护简便。符合国际标准,确保与原有网络系统融合互通,所有会场可同时开会,实现多点视频会议,减少用户重复投资。综合考虑系统的性能和价格,性能价格比在同类系统和条件下达到最优。

(四)可靠性。在网络中采用的所有设备均需经过严格的测试,能长期稳定运行;结构简单,可靠性高,对工作条件和工作环境要求较低;系统启动快,系统掉电后再来电或网络传输中断后再恢复正常时,系统恢复工作迅速;故障率低,维护维修方便,具有良好的可操作性和人机交互界面等。

(五)扩展性。系统的设计方案应当充分考虑到系统未来发展需要,对功能扩充、新的应用和新的技术具有良好的扩展能力,留有开放性对外接口,可满足扩容发展的需求和实际应用需求的不断提升,保护用户投资。系统设备遵循国际和国家的各项标准,支持各种标准设备的兼容接入。系统具备灵活的接口,便于和其他视频应用系统的互连,从而实现功能和性能的灵活扩展,更好地提高系统的效率。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。

1.政策建议:绩效项目管理是个系统化、专业化的工作,单位在进行绩效项目的申报、管理及评价时,仍需要财政部门给予专业性的指导。

2.改进措施:加强财政部门和项目实施单位的沟通,提高资金的使用效率。 


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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