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南宁市江南区环境保护局 2018年度部门决算
来源:江南区环保局  作者:江南区环保局  时间:2019-09-06 15:21

目   录

第一部分:南宁市江南区环境保护局概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市江南区环境保护局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市江南区环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市江南区环境保护局概况

一、主要职能及机构设置

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、南宁市有关环境保护的法律法规和政策;拟定城区环境保护计划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并组织实施。

(二)负责全城区环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发环境事件的应急、监测预警工作,统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实城区减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织实施主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出城区环境保护领域固定资产投资规模和方向的意见,按管理权限审核城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;按委托指导并负责排污费的征收和管理工作。

(五)承担城区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受城区人民政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。

(六)负责城区环境污染防治的监督管理。负责对城区内大气、水体、噪声、固体废物、化学品、放射源等环境污染监督管理;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督城区生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设;监督生物技术环境安全;牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护;协调和组织实施生态城市的建设工作。

(八)负责城区辐射安全、放射性废物安全的监督管理。贯彻执行有关政策、规划、标准,监督管理放射源安全,监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;负责辐射环境事故应急处理工作。

(九)指导和协调城区环境保护宣传教育工作,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十)承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南宁市江南区环境保护局为江南区人民政府的职能部门,为行政执法单位,单位级别为正科级。下设办公室、自然生态和农村环境保护股、规划财务股、环境影响评价股、水环境管理股、大气环境管理股、信访调处股、核与辐射安全监督管理股。所属事业单位为南宁市江南区环境监察大队,单位级别是副科级,单位性质为参照公务员管理事业单位。

三、部门决算单位构成

本次决算单位由江南区环境保护局本级及所属的江南区环境监察大队2个单位构成。其中,行政机构1个,事业机构1个。年末核定行政编制6名,事业编制9名,后勤服务人员控制数1名;实有人数行政5人,事业8人,后勤服务人员控制数1人,使用财政资金聘用人员9人。

第二部分:南宁市江南区环境保护局2018年度部门决算报表

1收入支出决算总表

公开01

部门:

单位:万元

收入

支出

项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数

栏   次

1

栏   次

2

一、财政拨款收入

1

345.91

一、一般公共服务支出

14

1.05

二、上级补助收入

2

0.00

八、社会保障和就业支出

19

23.02

三、事业收入

3

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

20

18.32

四、经营收入

4

0.00

十、节能环保支出

21

1,036.47

五、附属单位上缴收入

5

0.00

十一、城乡社区支出

19

0.20

六、其他收入

6

755.69

十二、农林水支出

19

3.64

7

七、住房保障支出

20

18.89

8

21

本年收入合计

9

1,101.60

本年支出合计

22

1,101.60

用事业基金弥补收支差额

10

0.00

结余分配

23

0.00

年初结转和结余

11

0.00

年末结转和结余

24

0.00

12

25

总计

13

1,101.60

总计

26

1,101.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2收入决算表

公开02

部门:

单位:万元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,101.60

345.91

0.00

0.00

0.00

0.00

755.69

201

一般公共服务支出

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.02

23.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.45

14.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.45

14.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.32

18.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.88

17.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,036.47

299.68

0.00

0.00

0.00

0.00

736.79

21101

环境保护管理事务

245.52

240.41

0.00

0.00

0.00

0.00

5.11

2110101

行政运行

207.08

207.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

一般行政管理事务

34.68

29.57

0.00

0.00

0.00

0.00

5.11

2110104

环境保护宣传

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

17.86

17.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

其他环境监测与监察支出

17.86

17.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

16.68

16.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

16.68

16.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

728.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

728.32

2110402

农村环境保护

728.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

728.32

21110

能源节约利用

16.63

13.28

0.00

0.00

0.00

0.00

3.35

2111001

能源节约利用

16.63

13.28

0.00

0.00

0.00

0.00

3.35

21111

污染减排

11.46

11.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111102

环境执法监察

11.46

11.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.64

3.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.64

3.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

3.64

3.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.89

22102

住房改革支出

18.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.89

2210201

住房公积金

18.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.89

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3支出决算表

公开03

部门:

单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,101.60

245.88

855.72

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.05

0.00

1.05

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.95

0.00

0.95

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.95

0.00

0.95

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.02

6.39

16.63

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.45

5.95

8.50

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.45

5.95

8.50

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

8.13

0.00

8.13

0.00

0.00

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

8.13

0.00

8.13

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.32

17.88

0.44

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.44

0.00

0.44

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

0.44

0.00

0.44

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.88

17.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,036.47

202.71

833.76

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

245.52

195.95

49.57

0.00

0.00

0.00

2110101

行政运行

207.08

194.94

12.14

0.00

0.00

0.00

2110102

一般行政管理事务

34.68

1.01

33.67

0.00

0.00

0.00

2110104

环境保护宣传

3.76

0.00

3.76

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

17.86

6.48

11.38

0.00

0.00

0.00

2110299

其他环境监测与监察支出

17.86

6.48

11.38

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

16.68

0.00

16.68

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

16.68

0.00

16.68

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

728.32

0.00

728.32

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

728.32

0.00

728.32

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

16.63

0.00

16.63

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

16.63

0.00

16.63

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

11.46

0.28

11.17

0.00

0.00

0.00

2111102

环境执法监察

11.46

0.28

11.17

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.64

0.00

3.64

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.64

0.00

3.64

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

3.64

0.00

3.64

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.89

18.89

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.89

18.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

18.89

18.89

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

4财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

单位:万元

收入

支出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

1

栏   次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

345.91

一、一般公共服务支出

15

1.05

1.05

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

八、社会保障和就业支出

16

23.02

23.02

0.00

3

九、医疗卫生与计划生育支出

17

18.32

18.32

0.00

4

十、节能环保支出

18

299.68

299.68

0.00

5

十一、城乡社区支出

19

0.20

0.20

0.00

6

十二、农林水支出

20

3.64

3.64

0.00

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

345.91

本年支出合计

23

345.91

345.91

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末财政拨款结转和结余

24

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

11

0.00

25

政府性基金预算财政拨款

12

0.00

26

13

27

总计

14

345.91

总计

28

345.91

345.91

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:

单位:万元

项   目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

345.91

226.99

118.92

201

一般公共服务支出

1.05

0.00

1.05

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.95

0.00

0.95

2010302

一般行政管理事务

0.95

0.00

0.95

20132

组织事务

0.10

0.00

0.10

2013202

一般行政管理事务

0.10

0.00

0.10

208

社会保障和就业支出

23.02

6.39

16.63

20805

行政事业单位离退休

14.45

5.95

8.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.45

5.95

8.50

20826

财政对基本养老保险基金的补助

8.13

0.00

8.13

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

8.13

0.00

8.13

20899

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.32

17.88

0.44

21004

公共卫生

0.44

0.00

0.44

2100499

其他公共卫生支出

0.44

0.00

0.44

21011

行政事业单位医疗

17.88

17.88

0.00

2101101

行政单位医疗

3.82

3.82

0.00

2101102

事业单位医疗

4.94

4.94

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.25

6.25

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.88

2.88

0.00

211

节能环保支出

299.68

202.71

96.97

21101

环境保护管理事务

240.41

195.95

44.46

2110101

行政运行

207.08

194.94

12.14

2110102

一般行政管理事务

29.57

1.01

28.56

2110104

环境保护宣传

3.76

0.00

3.76

21102

环境监测与监察

17.86

6.48

11.38

2110299

其他环境监测与监察支出

17.86

6.48

11.38

21103

污染防治

16.68

0.00

16.68

2110301

大气

16.68

0.00

16.68

21110

能源节约利用

13.28

0.00

13.28

2111001

能源节约利用

13.28

0.00

13.28

21111

污染减排

11.46

0.28

11.17

2111102

环境执法监察

11.46

0.28

11.17

212

城乡社区支出

0.20

0.00

0.20

21201

城乡社区管理事务

0.20

0.00

0.20

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.20

0.00

0.20

213

农林水支出

3.64

0.00

3.64

21305

扶贫

3.64

0.00

3.64

2130599

其他扶贫支出

3.64

0.00

3.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

176.83

302

商品和服务支出

50.16

310

资本性支出

30101

基本工资

95.20

30201

办公费

5.77

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.62

31002

办公设备购置

30103

奖金

57.35

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

5.40

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

8.75

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

6.25

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

3.67

30211

差旅费

3.08

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.30

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

0.20

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.21

31022

无形资产购置

0

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出

0

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

40.08

31204

费用补贴

0

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助

0

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.02

31303

补充全国社会保障基金

0

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0

30299

其他商品和服务支出

0.09

39906

赠与

0

307

债务利息及费用支出

0

39907

国家赔偿费用支出

0

30701

国内债务付息

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30702

国外债务付息

0

39999

其他支出

0

30703

国内债务发行费用

0

30704

国外债务发行费用

0

0

人员经费合计

176.83

公用经费合计

50.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分:南宁市江南区环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1,101.60万元,其中本年收入1,101.60万元,2017年度决算数减少586.44万元,下降34.74 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1,101.60万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少586.44万元,下降34.74%,主要原因是农村生活污水处理项目建设。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

4.其他收入755.69万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加755.69 万元,增长100 %,主要原因是。是新增农村生活污水处理项目

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

(二)本部门2018年度总支出1,101.60 万元,其中本年支出1,101.60万元,2017年度决算数减少586.44 万元,下降34.74 %支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)1.05万元:主要用于基层党组织党的建设工作。2017年度决算数增加0.98万元,增长140 %,主要原因加强开展了党的建设工作。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)18.32万元:主要用于单位人员医疗保险。2017年度决算数增加7.35万元,增长67 %,主要原因是新增人员和医疗保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出(类)23.02万元,主要用于单位人员养老保险支出。较2017年度决算数增加8.2万元,增长55.33%,主要原因是在职在编人员缴纳养老保险费增加。

4、节能环保支出(类)1,036.47万元,主要用于环境保护管理事务、行政运行,污染防治,污染减排,农村生活污水处理项目等。较2017年度决算数增加462万元,增长80.42 %,主要原因是增加农村生活污水处理项目计入此项。

5.城乡社区支出(类)0.20万元,主要用于城乡社区管理事务支出和国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。2017年度决算数减少448.18万元,下降 99.9 %,主要原因农村生活污水处理项目不计入此项。

6.农林水支出(类)3.64万元,主要用于精准扶贫工作。2017年度决算数减少0.08万元,下降2.1%,主要原因是为2017全年扶贫工作经费减少。

7.住房保障支出(类)18.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加1.39万元,增加7.94 %,主要原因是公积金缴费增加。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数减少0万元,增长(下降)0 %

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少26.69万元,增长下降100 %,主要原因是结余资金上缴财政。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市江南区环境保护局2018年度一般公共预算支出345.91万元,2017年度决算数减少864.57万元,下降71.4 %其中:基本支出 226.99万元,项目支出 118.92 万元。

南宁市江南区环境保护局2018年度一般公共预算支出年初预算为552.53万元,支出决算为 345.91万元,完成年初预算的62.6%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的- %主要用于基层党组织党的建设工作。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 24.78万元,支出决算为14.45万元,完成年初预算的58.3 %。主要用于在编人员养老保险缴纳。

(三) 财政对其他基本养老保险基金的补助年初预算为0万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的-%。主要用于在编人员养老保险缴纳。

(四) 其他社会保障和就业支出年初预算为 8.71万元 ,支出决算为0.44万元,完成年初预算的5.1 %。主要在编人员工伤和医疗保险缴费

(五) 其他公共卫生支出年初预算为0.5万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的88%。主要外聘人员医疗保险缴费

(六) 行政单位医疗年初预算为8.80万元,支出决算为3.82万元,完成年初预算的43.4 %。主要用于局本级在编人员医疗保险。

(七) 事业单位医疗年初预算为 0万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的- %。主要用于监察大队在编人员医疗保险。

(八) 公务员医疗补助年初预算为 8.67万元,支出决算为 6.25万元,完成年初预算的72.08 %。主要用于在编人员医疗保障支出。

(九) 其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.50万元,支出决算为 2.88万元,完成年初预算的576%。主要用于在编人员医疗保障支出。

(十) 行政运行年初预算为102.89万元,支出决算为207.08万元,完成年初预算的201%。主要用于在编人员工资福利支出。

(十一) 一般行政管理事务年初预算为55.78万元,支出决算为29.57万元,完成年初预算的53.01%。主要用于环保工作开展的正常经费。

(十二) 环境保护宣传年初预算为6.1万元,支出决算为3.76万元,完成年初预算的61.6 %。主要用于六五环境宣传。

(十三) 其他环境监测与监察支出年初预算为 103.45万元,支出决算为17.86万元,完成年初预算的17.26 %。主要用环境监察监察大队日常运行

(十四) 大气年初预算为17.76万元,支出决算为16.68万元,完成年初预算的93.9 %。主要用于污染防治工作中大气污染治理经费

(十五) 能源节约利用年初预算为  0万元,支出决算为13.28万元,完成年初预算的- %。主要用于农村生活污水处理设施建设。

(十六) 环境执法监察年初预算为15.12万元,支出决算为 11.46万元,完成年初预算的75.79 %。主要用于环境监察执法日常工作和移动执法工作。

(十七) 其他城乡社区管理事务支出年初预算为 0 万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的- %。主要用于美丽南宁乡村建设活动。

(十八) 其他扶贫支出年初预算为 0万元,支出决算为 3.64万元,完成年初预算的0%。主要用慰问贫困户的工作经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支176.83元,支出具体情况如下:

(一) 基本工资支出95.2万元,完成年初预算的109.8%

(二) 奖金支出57.35万元,完成年初预算的154.3 %

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费5.4万元,完成年初预算的21.8%

(四)职工基本医疗保险缴费8.75万元,完成年初预算的99.4%

(五) 公务员医疗补助缴费6.25万元,完成年初预算的72.1%

(六) 其他工资福利支出0.2万元,完成年初预算的0.5 %

(七)办公费支出5.77万元,完成年初预算的37.73%

(八)  印刷费支出0.62万元,完成年初预算的6%

(九) 差旅费支出3.08万元,完成年初预算的37.6%

(十) 维修()费支出0.3万元,完成年初预算的65.2 %

(十一) 培训费支出0.21万元,完成年初预算的4.67 %

(十二) 劳务费支出40.08万元,完成年初预算的14.84 %

(十三) 其他交通费用支出0.02万元,完成年初预算的0.13%

(十四) 其他商品和服务支出0.09万元,完成年初预算的-%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区环境保护局2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数减少448.21万元,下降100 %其中:基本支出0 万元,项目支出0 万元。

南宁市江南区环境保护局2018年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 100%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算   0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0 (局、办)机关、 0个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。与年初预算数和上年支出数持平

(二)公务用车购置及运行费支出 万元。其中:

公务用车购置支出  0万元,购置了0 辆公务用车,公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展环保业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,0 (局、办)、 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆 0万元。与年初预算数和上年支出数持平

公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。与年初预算数和上年支出数持平

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出50.16万元,比年初预算数增加28.22万元,增长128 %。主要原因是:外聘人员工资计入此项,比2017年增加28.67万元,增长133%。主要原因是外聘人员工资计入此项,

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额784.47万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出728.32万元、政府采购服务支出56.15万元。授予中小企业合同金额784.47万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金286.28万元,自评覆盖率达到100 %

共组织对“全国污染源普查专项工作经费、2018年辖区污染源监督性监测、2017年“美丽南宁”乡村建设农村生活污水整治建设项目、江南区2016年大王滩水库村屯生活污染源整治项目”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出286.28万元。从评价情况来看,各项目完成情况良好,均达到绩效目标

其中:2017年“美丽南宁”乡村建设农村生活污水整治建设项目、江南区2016年大王滩水库村屯生活污染源整治项目年内顺利完工并通过验收,提高了这些村坡的污水处理能力,提升了农村生活环境质量。2018年辖区污染源监督性监测顺利完成辖区重点企业监测,较好的对辖区重点企业实施日常监管,全国污染源普查专项工作经费使得江南区的污染源普查工作按上级部门要求顺利开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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