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南宁市江南区食品药品监督管理局2018年度部门决算
来源:江南区市场监督管理局  作者:财务室  时间:2019-09-06 14:35


南宁市江南区食品药品监督管理局

2018年度部门决算

 

 

 

目    录

第一部分:江南区食品药品监督管理局概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分江南区食品药品监督管理局:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江南区食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:江南区食品药品监督管理局概况

一、主要职能及机构设置

一、主要职能及机构设置情况

(一)贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准,推动食品、药品企业落实安全主体责任,落实食品药品(重大)信息报告制度,着力防范有效应对区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责食品加工小作坊的备案、食品生产企业委托加工备案和食品流通的行政许可,以及上级业务主管部门下放或委托的其他行政许可事项。

(三)负责除特大型、大型餐馆、高等学校的食堂、集体用餐配送单位中的学生盒饭生产者、跨区连锁经营的餐饮服务提供者总部以外的餐饮服务提供者的餐饮服务许可和监督管理。

(四)负责制定并落实城区食品安全检查年度计划和专项整顿治理方案,开展食品安全隐患排查治理工作,建立城区食品安全信息统一公布制度。

(五)配合实施药品、化妆品的经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件检测体系,并开展监测工作。

(六)落实全城区食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理稽查制度,依法组织查处违法行为。组织开展问题产品召回和处置工作。

(七)负责全城区食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(八)负责制定全城区食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动城区电子监管追溯体系应用和信息化建设。

(九)组织开展食品药品安全宣传、教育工作,落实诚信体系建设。

(十)承担城区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各镇、街道履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十一)承办城区人民政府和城区食品安全委员会交办的其他事项。

局机关内设办公室、监察室、餐饮服务监管股、食品流通监管股、食品生产监管股、药品与医疗器械监管股、化妆品与保健食品监管股、政策法规股、稽查组(股)、食品安全协调与食品药品应急管理办公室。

二、部门决算单位构成

(一)江南区食品药品监督管理局

1、单位性质:属于行政机关。

    2、单位人员情况:单位行政编制数14人,年末实有14人。使用财政资金聘用人员控制数24 人,实有24人。无离退休人员。

(二)江南区食品药品稽查大队

1、单位性质:属于参照公务员制度管理的事业单位。

2、单位人员情况:江南区食品药品稽查大队编制数17人,实际在编在岗人数17人;乡镇(街道)食品药品监管所编制数30人,实际在编在岗人数29人。2018年1人辞职。无离退休人员。

 

第二部分:江南区食品药品监督管理局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


表1:收入支出决算总表







公开01表


部门:





单位:万元


收入

支出


项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数


栏    次


1

栏    次


2


一、财政拨款收入

1

1175.34

一、一般公共服务支出

14

1.79


二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

15

0


三、事业收入

3

0

三、国防支出

16

0


四、经营收入

4

0

四、住房保障支出

17

 71.15


五、附属单位上缴收入

5

0

五、社会保障和就业支出

18

86.29


六、其他收入

6

205.05

六、医疗卫生和计划生育支出

19

1171.44



7


七、城乡社区支出

20

0.24



8


八、农林水支出

21

                 8.40


本年收入合计

9

1380.39

本年支出合计

22

               1339.31


用事业基金弥补收支差额

10

0

结余分配

23

0


       年初结转和结余

11

28.26

年末结转和结余

24

69.34



12



25

                      0


总计

13

1408.65

总计

26

1408.65


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



表2:收入决算表










公开02表

部门:









单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1380.39

1175.34





205.05

201

一般公共服务支出

1.79

1.79






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.96

0.96






2010302

一般行政管理事务

0.96

0.96






20132

组织事务

0.33

0.33






2013202

一般行政管理事务

0.33

0.33






20133

宣传事务

0.50

0.50






2013399

其他宣传事务支出

0.50

0.50






208

社会保障和就业支出

86.29

86.29






20805

行政事业单位离退休

67.76

67.76






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.76

67.76






20826

财政对基本养老保险基金的补助

17.95

17.95






2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

17.95

17.95






20899

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58






2089901

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58






210

医疗卫生和计划生育支出

1212.52

1078.62





133.90

21004

公共卫生

3.32

3.32






2100409

重大公共卫生专项

0.97

0.97






2100499

其他公共卫生支出

2.35

2.35






21010

食品和药品监督管理事务

1133.16

999.26





133.9

2101001

行政运行

267.73

267.73






2101002

一般行政管理事务

58.67

58.67






2101012

药品事务

4.67

4.67






2101016

食品安全事务

148.14

148.14






2101050

事业运行

502.17

502.17






2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

151.78

17.89





133.9

21011

行政事业单位医疗

76.04

76.04






2101101

行政单位医疗

10.90

10.90






2101102

事业单位医疗

31.30

31.30






2101103

公务员医疗补助

26.53

26.53






2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.31

7.31






212

城乡社区支出

0.24

0.24






21201

城乡社区管理事务

0.24

0.24






2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.24

0.24






213

农林水支出

8.40

8.40






21305

扶贫

8.40

8.40






2130599

其他扶贫支出

8.40

8.40






221

住房保障支出

71.15






71.15

22102

住房改革支出

71.15






71.15

2210201

住房公积金

71.15






71.15

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


















 

表3:支出决算表










公开03表


部门:








单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1339.31

879.16

460.15





201

一般公共服务支出

1.79


1.79





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.96


0.96





2010302

一般行政管理事务

0.96


0.96





20132

组织事务

0.33


0.33





2013202

一般行政管理事务

0.33


0.33





20133

宣传事务

0.50


0.50





2013399

其他宣传事务支出

0.50


0.50





208

社会保障和就业支出

86.29

16.20

70.09





20805

行政事业单位离退休

67.76

15.62

52.14





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.76

15.62

52.14





20826

财政对基本养老保险基金的补助

17.95


17.95





2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

17.95


17.95





20899

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58






2089901

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58






210

医疗卫生和计划生育支出

1171.44

791.81

379.63





21004

公共卫生

3.32


 3.32





2100409

重大公共卫生专项

0.97


0.97





2100499

其他公共卫生支出

2.35


2.35





21010

食品和药品监督管理事务

1092.08

715.76

376.31





2101001

行政运行

267.73

253.56

14.17





2101002

一般行政管理事务

58.68


58.68





2101012

药品事务

4.67


4.67





2101016

食品安全事务

148.14


148.14





2101050

事业运行

502.14

462.21

39.96





2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

110.7


110.7





21011

行政事业单位医疗

76.04

76.04






2101101

行政单位医疗

10.9

10.9






2101102

事业单位医疗

31.3

31.3






2101103

公务员医疗补助

26.53

26.53






2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.31

7.31






212

城乡社区支出

0.24


0.24





21201

城乡社区管理事务

0.24


0.24





2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.24


0.24





213

农林水支出

8.4


8.4





21305

扶贫

8.4


8.4





2130599

其他扶贫支出

8.4


8.4





221

住房保障支出

71.15

71.15






22102

住房改革支出

71.15

71.15






2210201

住房公积金

71.15

71.15






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


  

  

 

表4:财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1175.34

一、一般公共服务支出

12

1.79

1.79


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、社会保障和就业支出

13

86.29

86.29



3


三、医疗卫生和计划生育支出

14

1078.62

1078.62



4


四、城乡社区支出

15

0.24

0.24



5


五、农林水支出

16

8.4

8.4


本年收入合计

6

1175.34

本年支出合计

17

1175.34

1175.34


年初财政拨款结转和结余

7


年末财政拨款结转和结余

18




      一般公共预算财政拨款

8



19




        政府性基金预算财政拨款

9



20





10



21




总计

11

1175.34

总计

22

1175.34

1175.34


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:





单位:万元


项    目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1175.34

808.01

367.33


201

一般公共服务支出

1.79


1.79


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.96


0.96


2010302

 一般行政管理事务

0.96


0.96


20132

组织事务

0.33


0.33


2013202

 一般行政管理事务

0.33


0.33


20133

宣传事务

0.50


0.50


2013399

 其他宣传事务支出

0.50


0.50


208

社会保障和社会支出

86.29

16.2

70.09


20805

行政事业单位离退休

67.76

15.62

52.14


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.76

15.62

52.14


20826

财政对其他基本养老保险基金的补助

17.95


17.95


2082699

 财政对其他基本养老保险基金的补助

17.95


17.95


20899

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58



2089901

 其他社会保障和就业支出

0.58

0.58



210

医疗卫生与计划生育支出

1078.62

791.81

286.82


21004

公共卫生

3.32


3.32


2100409

 重大公共卫生专项

0.97


0.97


2100499

 其他公共卫生支出

2.35


2.35


21010

食品和药品监督管理事务

999.26

715.77

283.5


2101001

  行政运行

267.73

253.56

14.17


2101002

一般行政管理事务

58.68


58.68


2101012

药品事务

4.67


4.67


2101016

 食品安全事务

148.14


148.14


2101050

 事业运行

502.17

462.21

39.96


2101099

 其他食品和药品监督管理事务支出

17.89


17.89


21011

行政事业单位医疗

76.04

76.04



2101101

  行政单位医疗

10.90

10.90



2101102

事业单位医疗

31.3

31.3



2101103

公务员医疗补助

26.53

26.53



2101199

 其他行政事业单位医疗支出

7.31

7.31



212

城乡社区支出

0.24


0.24


21201

城乡社区管理事务

0.24


0.24


2120199

 其他城乡社区管理事务支出

0.24


0.24


213

农林水支出

8.40


8.40


21305

扶贫

8.40


8.40


2130599

其他扶贫支出

8.40


8.40


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

779.34

302

商品和服务支出

28.66

310

资本性支出


30101

  基本工资

384.14

30201

  办公费

6.36

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费

0.91

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

233.45

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

0.17

30204

  手续费

0.55

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

5.7

30205

  水费

0.4

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

2.74

30206

  电费

0.44

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

69.97

30211

  差旅费

7.97

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

0.2

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

83.18

30214

  租赁费

0.05

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

2.92

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

8.86

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

779.34

公用经费合计

28.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.7

0

14.7

0

14.7

0

8.86

0

8.86

0

8.86

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:








单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


江南区食药监局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”


第三部分:江南区食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1380.39万元,其中本年收入1380.39万元, 较2017年度决算数增加407.54万元,增长41.89%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1175.34万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加348.81万元,增长42.2 %主要原因是⑴增加工作经费。工作任务繁重,专项检查、执法办案数量增加,经费需求大;⑵人员紧缺,招录聘用人员充实队伍,基本支出增多;⑶在职人员工资、社保基数调整

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入205.05万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加58.73万元,增长40.14 %,主要原因是:2018年度的其他收入主要是用于在职职工的住房公积金支出。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余28.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加14.37万元,增长103.46%,主要原因是属于基本支出结转,资金来源主要是上级的追加资金,主要用于食药监管工作经费。

(二)本部门2018年度总支出1339.31万元,其中本年支出1339.31万元, 较2017年度决算数增加380.83万元,增长39.73 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1.79万元:主要用于政府办公(厅)室及相关机构事务、组织事务、食品药品宣传事务及其他宣传事务支出。较2017年度决算数减少6.84万元,下降79.26%,主要原因是2017年度用于党建宣传经费支出需求较大,本年度党组织建设已经完成,经费支出少。

2.社会保障和就业支出86.29万元,按照国家政策规定支出职工医疗保险方面的支出,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。较20117年决算数增加了9.62万元,增长了12.55%,主要原因是职工养老保险基数的调整。

3.医疗卫生和计划生育支出1171.44万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出及食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按照南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及本单位基本医疗保险缴费经费的支出。较2017年决算数增加了358.05万元,增长了44.02%,主要原因是⑴增加工作经费。工作任务繁重,专项检查、执法办案数量增加,经费需求大;⑵人员增加,基本支出增多;⑶在职职工工资调整;⑷农贸市场农残检测人员经费的增加。

4.城乡社区支出0.24万元,主要是用于南宁市江南区食品药品监督管理局本级开展城乡社区工作方面的支出。较2017年决算数减少0.23万元,降低了48.94%,主要原因是不是开展城乡社区工作的牵头单位,工作经费减少。

5.农林水支出8.4万元,主要是用于扶贫工作的支出。较2017年决算数减少了0.32万元,降低了3.67%,主要原因是部分贫困户已实现脱贫,工作经费减少。

6.住房保障支出71.15万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加20.55万元,增长了40.6%,主要原因是在职职工住房公积金的基数调整。

7.年末结转和结余69.34万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加41.08万元,增长145.36%,主要原因是⑴农贸市场农残检测人员经费的增加;⑵创建食品安全城市专项工作经费的增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

江南区食品药品监督管理局2018 年度一般公共预算支出1175.34万元,较2017年度决算数增加348.81万元,增长了42.20%其中:基本支出808.01万元,项目支出367.33万元。

江南区食品药品监督管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为1182.88万元,支出决算为1339.31万元,完成年初预算的113.22%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.79万元。主要用于办公经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为122.3万元,支出决算为86.29万元,完成年初预算的70.56%。按照国家政策规定支付职工医疗保险方面的支出,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出与其他社会保障和就业支出,差异是人员的减少和缴纳基数的调整。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为996.33万元,支出决算为1171.44万元,完成年初预算的117.58%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出以及视频、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按照南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及本单位基本医疗保险缴费经费的支出。差异原因:1.增加了专项工作经费。工作繁重、专项检查、执法办案数量增加,经费需求大;2.人员增加,基本支出增加;3.在职职工工资调整。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,主要是用于南宁市江南区食品药品监督管理局本级开展城乡社区工作方面的支出。

(五)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为8.4万元,主要用于扶贫方面的经费支出。

(六)住房保障支出(类)年初预算为64.25万元,决算支出为71.15万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。差异原因是缴纳基数的调整相关福利的提高。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出879.16万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出779.35万元,年初预算数为814万元,完成年初预算的95.74%。差异原因:年中有人员变动以及津补贴的严格发放。

(二)商品和服务支出28.66万元,年初预算数为107.14万元,完成年初预算的26.75%。差异原因:由于本单位严控公用经费的支出。

(三)对个和家庭的补助支出决算数为0万元,年初预算0万元。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

江南区食品药品监督管理局2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.86万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出8.86万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展食品药品执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,江南区食品药品监督管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出8.86万元,平均每辆11.08万元。江南区食品药品监督管理局公务用车运行支出较2017年决算数增加2.18万元,增长32.63%,主要原因是:增加了2辆燃油执法车辆。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出28.66万元,年初预算数为107.14万元,完成年初预算的26.75%。差异原因:由于本单位严控公用经费的支出。比2017年减少35.79万元,降低55.53%。主要原因是:本单位严控公用经费的支出,与业务相关的差旅费、印刷费、培训费、办公费等各项费用相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车3辆,其他用车主要是日常监管、检查使用;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金204.89万元,自评覆盖率达到100%。

本单位有2个绩效考核项目,分别是食品药品监管工作经费项目、抽样经费项目。

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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