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南宁市江南区团委 2018年度部门决算
来源:江南区团委  作者:江南区团委  时间:2019-09-06 10:59




南宁市江南团委


2018年度部门决算





目   录



第一部分:江南区团委概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:江南区团委2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分江南区团委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:江南区团委概况

一、主要职能及机构设置

主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行城区党委政府及上级团委的决定、决议,围绕中心,服务大局。

2.组织团员青年学习政治理论、科学文化知识,团结带领广大团员青年满怀信心地紧跟着党,为全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

3.抓好团的思想建设,对团员青年进行共产主义、爱国主义和集体主义教育;协助政府管理青年事务,主动向党委政府反映青年的意愿和呼声,使青年学习、就业、维权等事务纳入经济社会发展规划。

4.贯彻落实和实施《少先队改革方案》,巩固中小学少先队组织基础,加强少先队和团队衔接,拓展校外和社区工作,加强农村和学校少先队工作,加强少先队组织文化建设;建设高素质少先队辅导员和工作者队伍,加强少先队理论研究和专业支持等。

5.根据党的中心工作和团员青年的特点,组织开展形式多样的公益活动和文体活动;强化城区“青年志愿者成长营”建设,扩大规模、拓展领域、完善机制,为城区各项中心工作提供志愿服务。

6.负责青年协会工作,组织、协调辖区团组织的各项主题活动;竭诚服务青年成长发展,切实维护青少年合法权益。

7.开展农村青年创业就业,服务农村青年致富,助力农村脱贫攻坚行动。

8.按照“联系青年、服务青年、凝聚青年”的工作理念,开展城乡青年之家建设工作。

9.坚持以人为本,充分依托学校、社区、村镇的各级团组织,加强和改进未成年人思想道德建设。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

)机构设置

江南区团委无内设机构。


二、部门决算单位构成

本次决算单位构成由江南区团委1个单位构成,无二层机构。本单位编制人数2人,编制内实有人数2人,使用财政资金聘用人员18人。

第二部分:江南区团委2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

1:收入支出决算总表






公开01

部门:中国共产主义青年团南宁市江南区委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

171.91

一、一般公共服务支出

28

151.65

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

26.14

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

16.20


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

8.86


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.56


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

6.89


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

198.05

本年支出合计

50

184.17

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

71.29

年末结转和结余

52

85.18


26



53


总计

27

269.34

总计

54

269.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2:收入决算表


公开02

部门:中国共产主义青年团南宁市江南区委员会


金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

198.05

171.91

0.00

0.00

0.00

0.00

26.14

201

一般公共服务支出

165.53

146.28

0.00

0.00

0.00

0.00

19.25

20129

群众团体事务

164.25

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.25

2012901

行政运行

86.86

86.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

71.05

51.80

0.00

0.00

0.00

0.00

19.25

20132

组织事务

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.86

8.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.86

8.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.89

22102

住房改革支出

6.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.89

2210201

住房公积金

6.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.89

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3:支出决算表








公开03


部门:中国共产主义青年团南宁市江南区委员会

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

184.17

119.37

64.80

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

151.65

87.41

64.24

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

150.36

87.41

62.95

0.00

0.00

0.00


2012901

行政运行

86.86

86.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2012902

一般行政管理事务

6.34

0.00

6.34

0.00

0.00

0.00


2012999

其他群众团体事务支出

57.16

0.55

56.62

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00


2013202

一般行政管理事务

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00


2013299

其他组织事务支出

1.06

0.00

1.06

0.00

0.00

0.00


20133

宣传事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00


2013399

其他宣传事务支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00


20826

财政对基本养老保险基金的补助

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

8.86

8.86

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

8.86

8.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

0.56

0.00

0.56

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

0.56

0.00

0.56

0.00

0.00

0.00


2130599

其他扶贫支出

0.56

0.00

0.56

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

6.89

6.89

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

6.89

6.89

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

6.89

6.89

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



4:财政拨款收入支出决算总表



公开04

部门:中国共产主义青年团南宁市江南区委员会

金额单位:万元

收   入

支   出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

171.91

一、一般公共服务支出

28

146.28

146.28

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

16.20

16.20

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

8.86

8.86

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.56

0.56

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

171.91

本年支出合计

49

171.91

171.91

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

171.91

总计

54

171.91

171.91

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



5:一般公共预算财政拨款支出决算表



公开05

部门:中国共产主义青年团南宁市江南区委员会

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

171.91

111.93

59.98

201

一般公共服务支出

146.28

86.86

59.42

20129

群众团体事务

145.00

86.86

58.14

2012901

行政运行

86.86

86.86

0.00

2012902

一般行政管理事务

6.34

0.00

6.34

2012999

其他群众团体事务支出

51.80

0.00

51.80

20132

组织事务

1.08

0.00

1.08

2013202

一般行政管理事务

0.02

0.00

0.02

2013299

其他组织事务支出

1.06

0.00

1.06

20133

宣传事务

0.20

0.00

0.20

2013399

其他宣传事务支出

0.20

0.00

0.20

208

社会保障和就业支出

16.20

16.20

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.19

13.19

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.19

13.19

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

2.50

2.50

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

2.50

2.50

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.86

8.86

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.86

8.86

0.00

2101101

行政单位医疗

1.65

1.65

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.94

0.94

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.27

6.27

0.00

213

农林水支出

0.56

0.00

0.56

21305

扶贫

0.56

0.00

0.56

2130599

其他扶贫支出

0.56

0.00

0.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:中国共产主义青年团南宁市江南区委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

108.61

302

商品和服务支出

3.32

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

6.46

30201

办公费

0.74

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

6.71

30202

印刷费

0.06

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

10.65

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.78

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.34

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

4.27

30211

差旅费

0.29

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.07

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

74.74

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.01

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.01

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

1.82







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

108.61

公用经费合计

3.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表








公开07

部门:中国共产主义青年团南宁市江南区委员会

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:








单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


江南区团委没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有支出的安排,故本表无数据。

第三部分:江南区团委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

)本部门2018年度总收入198.05万元,其中本年收入198.05万元,2017年度决算


200.35万元减少2.3万元,下降1.15%。收入具体情况如下


1.财政拨款收入171.91万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数175.29


减少3.38万元,下降1.93%,主要原因部门外聘人员减少及相应的经费支出减少


2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。计算机技术中心开展专业活动及辅


助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。


3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入26.14万元,为预算单位在财政拨款收入


事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数25.07增加1.07万元,增长4.27%


主要原因是财政盘活资金,调整资金性质。

  1. 用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余71.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  1. 本部门2018年度总支出184.17万元,其中本年支出184.17万元, 2017年度决算数182.20增加1.97万元,下降1.08%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)151.65万元:主要用于为保证部门日常运转发生的基本支出和为完成各项共青团工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;预防青少年违法犯罪工作、青少年综合服务平台建设、青年志愿服务活动等经费支出。较2017年度决算数增加8.95万元,增长6.27%,主要原因是。加强预防青少年违法犯罪工作、青少年综合服务平台建设、青年志愿服务活动的工作力度。

2.社会保障和就业支出(类)16.2万元:主要用于本部门本级按国家规定发放的在职在编、


外聘人员者等人员管理方面的支出。较2017年度决算21.37万元数减少5.17万元,下


24.19%,主要原因是部门外聘人员减少及相应的经费支出减少。


3.医疗卫生与计划生育支出(类)8.86万元:主要用于本部门在职在编人员、聘用人员医疗


保险经费支出。较2017年度决算数9.46万元减少0.6万元,下降6.34%,主要用于本部门在职


在编人员、聘用人员医疗保险经费支出。


4.农林水支出0.56万元:主要用于精准扶贫干部结对帮扶经费支出,与2017年决算持平。


5.住房保障支出(类)6.89万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提


租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数7.69万元减少1.12万元,下


14.56%,主要原因是部门外聘人员减少及相应的经费支出减少。


6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较


2017年度决算数增加0万元,增长0%


7.年末结转和结余85.18万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原


计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,


也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数71.29万元增


13.89万元,增长19.48%,主要原因是本年度因客观条件变化部分经费未执行完毕、结转到


下年度按有关规定继续使用的资金。


二、2018年度一般公共预算支出决算情况

 江南区团委2018年度一般公共预算支出171.91万元,2017年度决算数175.29万元减少3.38万元,1.93%。其中:基本支出111.93万元,项目支出59.98万元。

 江南区团委2018年度一般公共预算支出年初预算为163.17万元,支出决算为171.91万元,完成年初预算的105.36%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为129.94万元,支出决算为146.28万元,完成年初预算的112.58%主要用于为保证部门日常运转发生的基本支出和为完成各项共青团工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;预防青少年违法犯罪工作、青少年综合服务平台建设、青年志愿服务活动等经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为24.28万元,支出决算为16.2万元,完成年初预算的


66.72%。主要用于本部门本级按国家规定发放的在职在编、外聘人员者等人员管理方面的支出。


(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为2.58万元,支出决算为8.86万元,完成年初预算


343.41%。主要用于本部门在职在编人员、聘用人员医疗保险经费支出。


(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,2018年未列此项预算,无法对


比。主要用于精准扶贫干部结对帮扶经费支出。


(五)住房保障支出(类)年初预算为6.37万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的


108.16%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革


方面的支出。


三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出111.93万元,支出具体情况如下:

一)工资福利支出108.61万元,完成年初预算的98.58%。主要原因是部门外聘人员减少及相应的

经费支出减少。

(二)商品和服务支出3.32万元,完成年初预算的88.77%。主要用于日常行政机关运行业务相关的差旅费、印刷费、邮电费、办公费等各项费用支出,差异原因主要是厉行节约,减少公用费用支出。

(三)对个和家庭的补助支出决算0万元,年初预算0万元,主要用于缴纳职工住房公积金费用。


四、2018年度政府性基金支出决算情况

江南区团委2018年度政府性基金支出0万元


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出


算数为0万元,支出决算0万元;公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0


公务接待费年初预算为0.5万元,支出决算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算数和上年数均无此项预算和支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数和上年数均无此项预算和支出。

)公务接待费支出0万元,今年我委无公务接待。年初预算数0.5万元差异主要原因,例行八项规定,严格管理开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出3.32万元,比年初预算数3.74万元减少0.42万元,降低11.23%。主要原因是:例行八项规定,减少开支。20173.71万元减少0.39万元,降低10.51%。主要原因是:例行八项规定,减少开支

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。


根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,


一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金33万元,自评覆盖率达到100%。共组织对“城区共青团专


项工作经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出33万元。从评价情况来看,项目


执行情况和绩效情况达到预期目标,项目实施情况总体较好,项目可持续性强。


2.部门决算中项目绩效自评结果:项目执行情况和绩效情况达到预期目标,项目实施情况总


体较好,项目可持续性强。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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