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南宁市江南区人力资源和社会保障局2018年度部门决算
来源:南宁市江南区人力资源和社会保障局  作者:南宁市江南区人力资源和社会保障局  时间:2019-09-05 17:04

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第一部分:南宁市江南区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市江南区人力资源和社会保障局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市江南区人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分  南宁市江南区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、南宁市人力资源和社会保障事业发展规划,拟订相关政策并组织实施和监督检查;(二)会同有关部门组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞职辞退、申诉控告等方面的法规、规章、组织实施和监督检查事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法;(三)组织实施公务员行为规范、职业道德建设、能力建设政策;组织实施公务员职位分类标准和管理办法;负责公务员信息的统计和管理工作;(四)组织实施公务员考试录用制度、负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。(五)组织实施公务员考核制度、拟订公务员培训规划、计划和标准,负责指导、组织城区行政机关公务员培训工作;(六)组织实施公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度、保障公务员合法权益;(七)完善政府奖励制度,指导和协调政府奖励工作、审核以城区人民政府名义实施的奖励活动,审核以城区人民政府名义奖励的人选;(八)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;(九)负责城区促进就业工作。拟订统筹城乡劳动者的职业制度、贯彻落实高校、职业学校、技工学校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施。(十)贯彻执行国家、自治区、南宁市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,落实医疗、生育保险政策、落实机关企事业单位基本养老保险政策;(十一)负责城区就业、失业信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定;(十二)会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整政策,负责城区本级行政机关、事业单位补充人员计划的核准;贯彻落实国家、自治区、南宁市有关机关、事业单位人员工资收入分配制度改革政策和福利、离退休政策,拟订企业职工工资收入分配宏观调控政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。(十三)实施人才强区战略,参与人才管理工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;拟订城区事业单位人事制度改革政策并指导实施;拟订专业技术人员管理和继续教育管理办法并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作;会同有关部门具体规划、部署城区人才小高地工作。(十四)贯彻落实军队转业干部安置政策,会同有关部门拟定安置计划并组织实施,组织协调军队转业培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。(十五)负责城区行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制。(十六)推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。(十七)贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作,依法查处违反人力资源和社会保障法律法规的案件。(十八)建立健全人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。(十九)承办城区人民政府行政任免有关事项。(二十)负责城区农村合作医疗经费的管理,城区农村合作医疗的审核和支付、城区农村合作医疗参保人员资格审核,负责收集、整理、分析有关数据资料

二、部门决算单位构成

南宁市江南区人力资源和社会保障局属于一级机构,下设有二层机构南宁市江南区劳动保障管理中心和南宁江南区劳动保障监察大队。

本次决算单位由江南区人力资源和社会保障局本级及所属的江南区劳动保障管理中心和江南区劳动保障监察大队3个单位构成。其中,行政单位1个,参公事业单位2个。年末核定行政编制8人,实有人数7人,参公事业单位编制37人,实有人数32人,实有后勤服务人员控制数2人,使用财政资金聘用人员21人。

第二部分:南宁市江南区人力资源和社会保障局 2018年度部门决算报表

详见附表:

    表1:收入支出决算总表

公开01表
部门:南宁市江南区人力资源和社会保障局


金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入14,737.18一、一般公共服务支出28159.33
二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00
三、事业收入30.00三、国防支出300.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00
六、其他收入6106.95六、科学技术支出330.00

7
七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出353,368.34

9
九、医疗卫生与计划生育支出36660.01

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出384.57

12
十二、农林水支出396.86

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出41595.49

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出4653.12

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22

49
本年收入合计234,844.13本年支出合计504,847.73
用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00
年初结转和结余2518.53年末结转和结余5214.93

26

53
总计274,862.66总计544,862.66
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2:收入决算表

公开02表
部门:南宁市江南区人力资源和社会保障局



金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次
1234567
合计
4844.134737.18
0.000.000.00106.95
201一般公共服务支出159.33159.330.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.020.020.000.000.000.000.00
2010306  政务公开审批0.020.020.000.000.000.000.00
20110人力资源事务158.82158.820.000.000.000.000.00
2011001  行政运行109.15109.150.000.000.000.000.00
2011006  军队转业干部安置6.816.810.000.000.000.000.00
2011008  引进人才费用34.0034.000.000.000.000.000.00
2011011  公务员招考5.545.540.000.000.000.000.00
2011012  公务员综合管理0.320.320.000.000.000.000.00
2011099  其他人力资源事务支出3.003.000.000.000.000.000.00
20132组织事务0.500.500.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务0.410.410.000.000.000.000.00
2013299  其他组织事务支出0.090.090.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出3,364.743,310.920.000.000.000.0053.82
20801人力资源和社会保障管理事务2,228.932,211.760.000.000.000.0017.17
2080101  行政运行9.979.970.000.000.000.000.00
2080102  一般行政管理事务1.901.900.000.000.000.000.00
2080104  综合业务管理38.3138.310.000.000.000.000.00
2080105  劳动保障监察135.26135.260.000.000.000.000.00
2080106  就业管理事务322.13322.130.000.000.000.000.00
2080107  社会保险业务管理事务123.17123.170.000.000.000.000.00
2080108  信息化建设2.882.880.000.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构10.9610.960.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出1,584.351,567.180.000.000.000.0017.17
20802民政管理事务223.75223.750.000.000.000.000.00
2080204  拥军优属6.006.000.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设217.75217.750.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休375.42375.420.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出35.1235.120.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出337.30337.300.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出3.003.000.000.000.000.000.00
20807就业补助91.3454.690.000.000.000.0036.65
2080701  就业创业服务补贴3.003.000.000.000.000.000.00
2080702  职业培训补贴51.8515.200.000.000.000.0036.65
2080705  公益性岗位补贴10.0510.050.000.000.000.000.00
2080799  其他就业补助支出26.4326.430.000.000.000.000.00
20826财政对基本养老保险基金的补助443.83443.830.000.000.000.000.00
2082602  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助436.47436.470.000.000.000.000.00
2082699  财政对其他基本养老保险基金的补助7.367.360.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出1.461.460.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出1.461.460.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出660.01660.010.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗67.0367.030.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗7.967.960.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗22.1222.120.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助23.3723.370.000.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出13.5713.570.000.000.000.000.00
21012财政对基本医疗保险基金的补助592.98592.980.000.000.000.000.00
2101202  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助592.98592.980.000.000.000.000.00
212城乡社区支出4.574.570.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务3.573.570.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出3.573.570.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1.001.000.000.000.000.000.00
2120803  城市建设支出1.001.000.000.000.000.000.00
213农林水支出6.866.860.000.000.000.000.00
21305扶贫6.866.860.000.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出6.866.860.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出595.49595.490.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出595.49595.490.000.000.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出595.49595.490.000.000.000.000.00
221住房保障支出53.120.000.000.000.000.0053.12
22102住房改革支出53.120.000.000.000.000.0053.12
2210201  住房公积金53.120.000.000.000.000.0053.12
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

        表3:支出决算表

公开03表
部门:南宁市江南区人力资源和社会保障局



金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支 出
功能分类科目编码科目名称
栏次
123456
合计
4847.731005.293,842.430.000.000.00
201一般公共服务支出159.33109.1750.160.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.020.020.000.000.000.00
2010306  政务公开审批0.020.020.000.000.000.00
20110人力资源事务158.82109.1549.660.000.000.00
2011001  行政运行109.15109.150.000.000.000.00
2011006  军队转业干部安置6.810.006.810.000.000.00
2011008  引进人才费用34.000.0034.000.000.000.00
2011011  公务员招考5.540.005.540.000.000.00
2011012  公务员综合管理0.320.000.320.000.000.00
2011099  其他人力资源事务支出3.000.003.000.000.000.00
20132组织事务0.500.000.500.000.000.00
2013202  一般行政管理事务0.410.000.410.000.000.00
2013299  其他组织事务支出0.090.000.090.000.000.00
208社会保障和就业支出3,368.34775.972,592.380.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务2,232.53437.201,795.330.000.000.00
2080101  行政运行9.970.009.970.000.000.00
2080102  一般行政管理事务1.900.001.900.000.000.00
2080104  综合业务管理38.310.0038.310.000.000.00
2080105  劳动保障监察135.26122.9512.310.000.000.00
2080106  就业管理事务322.13314.257.880.000.000.00
2080107  社会保险业务管理事务123.170.00123.170.000.000.00
2080108  信息化建设2.880.002.880.000.000.00
2080109  社会保险经办机构10.960.0010.960.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出1,587.950.001,587.950.000.000.00
20802民政管理事务223.750.00223.750.000.000.00
2080204  拥军优属6.000.006.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设217.750.00217.750.000.000.00
20805行政事业单位离退休375.42337.3038.120.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出35.120.0035.120.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出337.30337.300.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出3.000.003.000.000.000.00
20807就业补助91.340.0091.340.000.000.00
2080701  就业创业服务补贴3.000.003.000.000.000.00
2080702  职业培训补贴51.850.0051.850.000.000.00
2080705  公益性岗位补贴10.050.0010.050.000.000.00
2080799  其他就业补助支出26.430.0026.430.000.000.00
20826财政对基本养老保险基金的补助443.830.00443.830.000.000.00
2082602  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助436.470.00436.470.000.000.00
2082699  财政对其他基本养老保险基金的补助7.360.007.360.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出1.461.460.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出1.461.460.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出660.0167.03592.980.000.000.00
21011行政事业单位医疗67.0367.030.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗7.967.960.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗22.1222.120.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助23.3723.370.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出13.5713.570.000.000.000.00
21012财政对基本医疗保险基金的补助592.980.00592.980.000.000.00
2101202  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助592.980.00592.980.000.000.00
212城乡社区支出4.570.004.570.000.000.00
21201城乡社区管理事务3.570.003.570.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出3.570.003.570.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1.000.001.000.000.000.00
2120803  城市建设支出1.000.001.000.000.000.00
213农林水支出6.860.006.860.000.000.00
21305扶贫6.860.006.860.000.000.00
2130599  其他扶贫支出6.860.006.860.000.000.00
215资源勘探信息等支出595.490.00595.490.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出595.490.00595.490.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出595.490.00595.490.000.000.00
221住房保障支出53.1253.120.000.000.000.00
22102住房改革支出53.1253.120.000.000.000.00
2210201  住房公积金53.1253.120.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

   

表4:财政拨款收入支出决算总表








公开04表
部门:南宁市江南区人力资源和社会保障局



金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款14,736.18一、一般公共服务支出28159.33159.330.00
二、政府性基金预算财政拨款21.00二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出340.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出353,310.923,310.920.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出36660.01660.010.00

10
十、节能环保支出370.000.000.00

11
十一、城乡社区支出384.573.571.00

12
十二、农林水支出396.866.860.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出460.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计224,737.18本年支出合计494,737.184,736.181.00
年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.000.000.00
  一般公共预算财政拨款240.00
51


  政府性基金预算财政拨款250.00
52



26

53


总计274,737.18总计544,737.184,736.181.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:南宁市江南区人力资源和社会保障局

金额单位:万元
项目
本年支出

功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出








栏次123
合计4,736.18952.173,784.01
201一般公共服务支出159.33109.1750.16
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.020.020.00
2010306  政务公开审批0.020.020.00
20110人力资源事务158.82109.1549.66
2011001  行政运行109.15109.150.00
2011006  军队转业干部安置6.810.006.81
2011008  引进人才费用34.000.0034.00
2011011  公务员招考5.540.005.54
2011012  公务员综合管理0.320.000.32
2011099  其他人力资源事务支出3.000.003.00
20132组织事务0.500.000.50
2013202  一般行政管理事务0.410.000.41
2013299  其他组织事务支出0.090.000.09
208社会保障和就业支出3,310.92775.972,534.95
20801人力资源和社会保障管理事务2,211.76437.201,774.57
2080101行政运行9.970.009.97
2080102  一般行政管理事务1.900.001.90
2080104  综合业务管理38.310.0038.31
2080105劳动保障监察135.26122.9512.31
2080106就业管理事务322.13314.257.88
2080107  社会保险业务管理事务123.170.00123.17
2080108信息化建设2.880.002.88
2080109社会保险经办机构10.960.0010.96
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出1,567.180.001,567.18
20802民政管理事务233.750.00233.75
2080204  拥军优属6.000.006.00
2080208基层政权和社会建设217.750.00217.75
20805行政事业单位离退休375.42337.3038.12
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出35.120.0035.12
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出337.30337.300.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出3.000.003.00
20807就业补助54.690.0054.69
2080701就业创业服务补贴3.000.003.00
2080702职业培训补贴15.200.0015.20
2080705公益性岗位补贴10.050.0010.05
2080799其它就业补助支出26.430.0026.43
20826财政对基本养老保险基金的补助443.830.00443.83
2082602财政对城城乡居民基本养老保险基金的补助436.470.00436.47
2082699  财政对其他基本养老保险基金的补助7.360.007.36
20899其他社会保障和就业支出1.461.460
2089901  其他社会保障和就业支出1.461.460.00
210医疗卫生与计划生育支出660.0167.03592.98
21011行政事业单位医疗67.0367.030.00
2101101  行政单位医疗7.967.960.00
2101102事业单位医疗22.1222.120.00
2101103  公务员医疗补助23.3723.370.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出13.5713.570.00
21012财政对基本医疗保险基金的补助592.980.00592.98
2E+06财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助592.980.00592.98
215资源勘探信息等支出595.490.00595.49
21599其它资源勘探信息等支出595.490.00595.49
2159999其它资源勘探信息等支出595.490.00595.49
212城乡社区支出3.570.003.57
21201城乡社区管理事务3.570.003.57
2120199  其他城乡社区管理事务支出3.570.003.57
213农林水支出6.860.006.86
21305扶贫6.860.006.86
2130599  其他扶贫支出6.860.006.86

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:南宁市江南区人力资源和社会保障局




金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出922.25302商品和服务支出29.45307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资175.0930201  办公费9.5230701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴63.1830202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金82.2930203  咨询费0.00310资本性支出0.47
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资122.7330205  水费0.0031002  办公设备购置0.47
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206  电费0.0031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费337.3030207  邮电费1.1131005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费45.4130208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费8.0430209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费4.8630211  差旅费8.1531008  物资储备0.00
30113  住房公积金0.0030212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.9131010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出83.3530214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费1.6931013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0931019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.03399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.1639906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费0.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.2339908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用6.41





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出1.15


人员经费合计922.25公用经费合计29.92
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

         

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门:南宁市江南区人力资源和社会保障局






金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
1.49



1.490.09



0.09
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:南宁市江南区人力资源和社会保障局




金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余

功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出





栏次123456

合计0.001.001.000.001.000.00

212城乡社区支出0.001.001.000.001.000.00

21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.001.001.000.001.000.00

2120803  城市建设支出0.001.001.000.001.000.00



















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分:南宁市江南区人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4844.13万元,其中本年收入4844.13万元, 较2017年度决算数减少1768.89万元,下降26.75%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4737.18万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1804.10万元,下降27.58%,主要原因是职业培训补贴资金减少和行政单位医疗保险经费分配到各个预算单位。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入106.95万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加35.20万元,增长49.06%,主要原因是城区财政局社保专户拨入就业补助资金以及财政拨付的住房公积金纳入其他收入核算。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余18.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元,增加100%,主要原因是新农合划入历年业务经费结余及市社保局划拨全民参保登记工作经费补助。

(二)本部门2018年度总支出4862.66万元,其中本年支出4847.73万元, 较2017年度决算数减少1746.76万元,下降26.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)159.33万元,较2017年度决算数138.33万元增加21万元,增长15.18%,主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及军队转业干部安置、引进人才费用、公务员招考等方面的支出。

2.社会保障和就业支出3368.34万元,较2017年决算3856.68万元减少488.34万元,减少12.66%,主要用于支付城乡居民社会养老保险基础养老金、机关事业单位退休人员退休金发放、民政管理事务、富士康普工推荐奖励费、产业技能培训和职业技能培训补贴、社会保险经办机构工作经费等方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出660.01万元,较2017年决算数1620.06万元减少960.05万元,减少59.26%,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险,职工住院医疗补助,乡居民基本医疗保险等方面的支出,减少的原因是调整职工医疗保险基数及行政单位医疗保险经费分配到各个预算单位。

4.城乡社区支出4.57万元,主要用于苏圩镇劳保中心设计费、勘测及江西镇劳保中心加层设计等费用支出。

5.农林水支出6.86万元,主要用于精准扶贫支付给扶贫户的春节慰问金和扶贫干部结对帮扶工作经费。 

6.资源勘探信息等支出595.49万元,主要用于成功向富士康输送应急工、推荐普工奖励费用 。

7.住房保障支出53.12万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2017年决算数41万元增加12.12万元,增加29.56%,主要用于将2017年度绩效奖金纳入计提公积金基数及单位工资调整,按相关规定支付给职工住房公积金,从而增加住房公积金的支出。 

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的事业基金。

9.年末结转和结余14.93万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数18.53万元减少3.60万元。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

人社局2018年度一般公共预算支出4736.18万元,较2017年度决算数减少1750.37万元,下降26.98%。其中:基本支出952.17万元,项目支出3784.01万元。人社局2018 年度一般公共预算支出年初预算9609.66万元,支出决算为4736.18万元,完成年初预算的49.29%。

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)决算数109.15万元,年初预算数91.71万元,完成年初预算的119.02%,主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出,包括国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按南宁市统一规定的开支标准发生的办公经费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)决算数6.81万元,主要用于辖区军人专业安置费。

3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)人才引进费用(项)决算数34万元,主要用于企业引进人才安置费。

4.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员招考(项)决算数5.54万元,年初预算数7万元,完成年初预算数的79.14%,主要用于招聘公务员和事业单位招聘工作经费。

5.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员综合管理(项)决算数0.32万元,主要用于公务员信息采集及统计工作经费及机关事业单位工资软件维护。

6.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)决算数3万元,主要用于2017年度初级专业技术职务评审经费等工作经费。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)决算数9.97万元,主要用于机关单位工作人员死亡抚恤金。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)决算数1.9万元,主要用于两新书记补贴、外聘人员工作经费。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)决算数38.31万元,主要用于服务惠民村级服务中心示范项目经费、人事档案整理费及人事档案电子化工作经费。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)决算数135.26万元,年初预算数84.79万元,完成年初预算数的159.52%,主要用于支付二层预算单位人员按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市规定开支标准安排的办公经费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、购买协查员工服等所发生的各项经费支出和协查员办公经费支出。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)322.13万元,主要用于二层预算单位人员按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市规定开支标准安排的办公经费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等支出。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)123.17万元,主要用于是个人和家庭医疗费补助。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)2.88万元,主要用于金保工程网络专线及运行维护费用、就业网络平台建设维护费。.

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)决算数10.96万元,年初预算数47.63万元,完成年初预算数的23.01%,主要用于新农合档案整理项目经费、城乡居保社保卡制作发放、医保筹资工作经费、机关事业单位人员养老保险经办机构办公设备和日常工作经费和业务培训及完善乡镇劳保所设施支出。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)决算数1567.18万元,年初预算数1372.97万元,完成年初预算数的114.15%,主要用于支付富士康普工推荐奖励费、春风行动工作经费、第五届农民工技能大赛经费、小额担保货款及农民工创业货款、孵化基地工作经费。

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属支出(项)决算数6万元,主要用于个人和家庭的生活补助支出。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)决算数217.75万元,年初预算数196.55万元,完成年初预算数的110.79%,主要用于离任村干的补助。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项)决算数375.42万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出等及其他行政事业单位离退休支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算数35.12万元,主要用于局本级及二层预算单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算数337.3万元,主要用于划拨机关事业单位过渡期退休人员职业年金个人部分财政先行垫付缴费等支出。

21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其它行政事业单位离退休支出(项)决算数3万元,主要用于机关事业单位退休人员退休费发放。

22..社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)决算数15.20万元,年初预算数60万元,完成年初预算数的25.33%,主要用于劳动就业技能培训。

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业创业服务补贴(项)决算数3万元,主要用于江南区新创创业工位30个的补助。

24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公益性岗位补贴(项)决算数10.05万元,年初预算数15.70万元,完成年初预算数的64.01%,主要用于公益性岗位人员的住房公积金。

25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他就业补助支出(项)决算数26.43万元,年初预算数34.73万元,完成年初预算数的76.10%,主要用于城区财政承担的2017年为民办实事项目-组织建档立卡贫困劳动力参加免费技术培训费用。

26.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)决算数436.47万元,年初预算数3566.21万元,完成年初预算数12.24%,主要用于城乡居民基本养老保险基础养老补助。

27.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)决算数7.36万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费。

28.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)决算数1.46万元,主要用于其它社会保障缴费及其它工资福利支出。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)医疗卫生与计划生育支出(项)决算数660.01万元,年初预算数635.64万元,完成年初预算数的103.83%,主要用于职工基本医疗保险缴费经费及大病统筹缴费及建档立卡贫困人口参加城乡居民医保个人缴费补助、城乡居民医疗保险基金的补助资金。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算数7.96万元,年初预算数23.45万元,完成年初预算数的33.94%,主要用于支付财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、大病统筹缴费。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)决算数22.12万元,主要用于事业单位基本医疗、大病统筹缴费。

32.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公务员医疗补助(项)决算数23.37万元,年初预算数13.18万元,完成年初预算数的177.31%,主要用于公务员基本医疗保险缴费经费及大病统筹缴费。

33.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其它行政事业单位医疗支出(项)决算数13.57万元,主要用于其它工资福利支出。

34.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)决算数592.98万元,主要用于建档立卡贫困人口参加城乡居民医保个人缴费补助、城乡居民医疗保险基金的补助资金。

35.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)决算数595.49万元,主要用于成功向富士康输送应急工、推荐普工奖励费用。

36.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)决算数3.57万元,主要用于苏圩镇劳保中心建设设计费。

37.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)决算数6.86万元,主要用于精准扶贫支付给扶贫户的春节慰问金和扶贫干部结对帮扶工作经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出952.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出922.25万元,完成年初预算的44.42%,主要原因是调整职工的工资和正常晋级增加职工的工资。

(二)商品和服务支出29.45万元,完成年初预算的59.66%,主要原因是公车改革之后新增其他交通费用,购置办公设备,开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。

(三)其他资本性支出0.47万元,临时工作需要办公设备购置年初没有预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区人力资源和社会保障局2018年度政府性基金支出1万元,较2017年度决算减少53.73 万元,下降98.17%。其中:基本支出0万元,项目支出1万元。

南宁市江南区人力资源和社会保障局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排人社局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。年末决算支出与预算支出相符,无变化;较2017年度决算支出无变化,两年均未组织出境参加培训。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。年末决算支出与预算支出相符,无变化;较2017年度决算支出无变化,两年均未购置公务用车支出费用。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,人社局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。年末决算支出与预算支出相符,无变化;较2016年度决算支出无变化,2018年本单位因江南区公务公车改革工作,全部公车已拍卖完成,2016年3月后本单位保留车辆为0辆。

(三)公务接待费支出0.09万元,国内公务接待批次1次,8人次1次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要原因是本单位严格遵守八项规定相关文件精神,所有接待支出必须附有上级部门来函,2018年度本单位公务接待费决算数0.09元,年初预算数1.49万元减少1.4万元,降低93.96%,主要用于上级领导检查工作经费。公务接待费支较2017年度决算增加0.09万元。 “三公经费”支出为0.09万元的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。2018年本部门机关运行经费支出29.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年减少13.98万元,降低31.85%。主要原因是:2017年新农合撤并入劳保中心时添置办公设备,2018年减少设备购置费用,开殿的各项业务较2017年减少,公车改革之后新增其他交通费用,购置办公设备,开展的各项业务较去年减少,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额6.37万元,其中:政府采购货物支出6.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金486万元,自评覆盖率达到100%。组织对“城乡居民基本医疗基金补助(含城镇、农民)项目”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出486万元。从评价情况来看,“城乡居民基本医疗保险基金补助(含城镇、农民)”单位自查自评结束后,由项目验收组人员采取听取汇报,查阅相关财务账表、会计凭证资料,检查城乡居民基本医疗保险资金管理各项规章制度,实地查看社保系统信息及参保登记台账、医疗报销信息、病案和调阅病历、入户走访群众等方法提取收集各项资料,逐项核实指标完成情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“城乡居民基本医疗保险基金补助(含城镇、农民)”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:缺乏财政项目支出绩效评价的相关理论知识和工作经验,未能确定项目绩效指标设定是否符合合理性。下一步改进措施:建议财政部门给予指导和培训。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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