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南宁市江南区城市管理局2018年度部门决算
来源:江南区城管局  作者:江南区城管局  时间:2019-09-05 12:47

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第一部分: 江南区城市管理局 概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分: 江南区城市管理局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江南区城市管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:江南区城市管理局 概况

一、主要职能及机构设置

一、主要职责和主要工作任务

(一)贯彻执行国家、自治区、南宁市有关市政公用设施、环境卫生、城市市容综合管理、城市管理综合行政执法方面的法律、法规和政策。

(二)编制有关市政公用设施、环境卫生、城市市容管理、景观照明设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(三)会同有关部门制定城市管理资金使用计划,经批准后组织实施。

(四)负责城区城市管理综合行政执法的监督指导和重大行政执法活动的协调或实施;负责行政申诉、行政复议工作;负责城市管理综合行政执法队伍的建设和管理。

(五)负责城区户外广告、牌匾、灯饰、条幅的设置审批和统一监督管理,城市临时棚亭、经营摊点、人行道非机动车停车泊位点的审批管理。

(六)负责城区环境卫生行业管理和监察,组织制定环境卫生管理制度,管理规划和年度计划;统筹安排城区环卫基本建设项目和环卫设备更新改造计划,对新建、改建、扩建项目中市容环卫配套设施的设计方案进行审核,对方案的实施进行监督和验收;负责城市生活垃圾和市区建筑垃圾处置的管理工作。

(七)负责市容市貌的管理工作,组织协调专项治理和综合整治工作;负责建筑垃圾消纳场、散装货物运输车辆的监督和管理等工作。

(八)负责城区路幅宽度20米以下道路城市景观照明管理工作,承担城区重要精品线路和城市主要节点、重要楼宇及标志性建筑的景观照明工作。

(九)负责城区路幅宽度20米以下道路、雨水和雨污合流排水设施、路灯及其配套设施等市政公用设施的维修、养护的管理工作;负责城区路幅宽度20米以下道路临时占用、挖掘的管理工作。

(十)负责城区级城市广场的管理和维护。

(十一)参与数字化城市管理系统的建设和管理工作。

(十二)负责组织实施科技项目攻关、新技术引进和成果推广;开展对外交流合作。

(十三)承办城区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

江南区城市管理局是财政全额拨款的正科级政府机关部门,下属江南区城市管理综合行政执法队(财政全额拨款的正科级参公单位,与江南区数字城管指挥中心合署办公,下设内勤大队、城管监察大队、国土规划监察大队、特勤大队),和江南区市政环卫管理站(财政全额拨款的正科级事业单位)。

人员构成及编制现状

(一)编制现状

(1)江南区城市管理局本级

编制人数6人,实有在编人数5人。

(2)江南区城市管理综合行政执法队

编制数207人,编制数内实有人数189人。

(3)江南区市政环卫管理站

编制人数51 人,编制内实有人数 48人。

(二)人员构成

(1)江南区城市管理局本级

编制人数6人,实有在编人数5人,实有在职人数6人。

(2)江南区城市管理综合行政执法队

 编制人数207人,编制内实有人数189人(其中工勤编制17人,实有14人),使用财政资金聘用人员408人。

(3)江南区市政环卫管理站

编制人数51人,编制内实有人数 48 人,聘用人员1522人(外包聘用人员 811人,内包聘用人员711人)。    

二、部门决算单位构成

1. 315  南宁市江南区城市管理局

2. 315001  南宁市江南区城市管理局本级

3. 315003  南宁市江南区城市管理综合行政执法大队

4. 315005  南宁市江南区市政环卫管理站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:江南区城市管理局  2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。


表1:收入支出决算总表








公开01表



部门:





单位:万元



收入

支出



项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数



栏    次


1

栏    次


2



一、财政拨款收入

1

13763.7

一、一般公共服务支出

18

4.77



二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

19

0



三、事业收入

3

0

三、国防支出

20

0



四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

21

0



五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

22

0



六、其他收入

6

1785.82

六、科学技术支出

23

0




7


七、社会保障和就业支出

24

1414.65




8


八、医疗卫生与计划生育支出

25

766.97




9


九、城乡社区支出

26

12672.77




10


十、农林水支出

27

10.11




11


十一、住房保障支出

28

633.73




12


十二、其他支出

29

90.34



本年收入合计

13

15549.51

本年支出合计

30

15593.34



         用事业基金弥补收支差额

14

1.57

                结余分配

31




         年初结转和结余

15

87.37

                年末结转和结余

32

45.11




16



33




总计

17

15638.45

总计

34

15638.45



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



表2:收入决算表













公开02表



部门:









单位:万元



项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

15549.51

13763.7

0

0

0

0

1785.82



201

  一般公共服务支出

4.77

4.77








20115

工商行政管理事务

2.06

2.06








2011504

工商行政管理专项

2.06

2.06








20132

组织事务

1.18

1.18








2013201

行政运行

1.18

1.18








20133

宣传事务

1.53

1.53








2013399

 其他宣传事务支出

1.53

1.53








208

社会保障和就业支出

1414.65

1021.23





393.42



20805

行政事业单位离退休

1130.59

749.31





381.28



2080502

事业单位离退休

60.62

60.62








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1069.97

688.69





381.28



20808

抚恤

14.75

14.75








2080801

死亡抚恤

14.75

14.75








20816

红十字事业

0.6

0.6








2081699

其他红十字事业支出

0.6

0.6








20826

财政对基本养老保险基金的补助

214.81

214.81








2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

214.81

214.81








20899

其他社会保障和就业支出

53.9

41.76





12.14



2089901

其他社会保障和就业支出

53.9

41.76





12.14



210

医疗卫生与计划生育支出

766.97

628.8





138.17



21004

公共卫生

0.81

0.81








2100499

 其他公共卫生支出

0.81

0.81








21011

行政事业单位医疗

766.16

627.99








2101101

  行政单位医疗

132.31

132.31








2101102

  事业单位医疗

36.93

36.93








2101103

  公务员医疗补助

160.69

160.69








2101199

  其他行政事业单位医疗支出

436.24

298.07





138.17



212

城乡社区支出

12628.94

11926





702.95



21201

城乡社区管理事务

4323.37

3989.54





333.83



2120101

  行政运行

118.22

118.22








2120104

  城管执法

3872.68

3859.08





13.6



2120199

  其他城乡社区管理事务支出

332.47

12.24





320.23



21203

城乡社区公共设施

619.09

619.09








2120399

  其他城乡社区公共设施支出

619.09

619.09








21205

城乡社区环境卫生

7609.66

7240.54





369.12



2120501

  城乡社区环境卫生

7609.66

7240.54





369.12



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5.48

5.48








2120803

  城市建设支出

5.48

5.48








21299

其他城乡社区支出

71.34

71.34








2129999

  其他城乡社区支出

71.34

71.34








213

农林水支出

10.11

10.11








21305

扶贫

10.11

10.11








2130599

  其他扶贫支出

10.11

10.11








221

住房保障支出

633.73

82.45





551.28



22102

住房改革支出

633.73

82.45





551.28



2210201

  住房公积金

633.73

82.45





551.28



229

其他支出

90.34

90.34








22999

其他支出

90.34

90.34








2299901

  其他支出

90.34

90.34








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






















 

表3:支出决算表










公开03表


部门:








单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

15593.34

12233.54

3359.8





201

一般公共服务支出

4.77


4.77





20115

工商行政管理事务

2.06


2.06





2011504

  工商行政管理专项

2.06


2.06





20132

组织事务

1.18


1.18





2013201

  行政运行

1.18


1.18





20133

宣传事务

1.53


1.53





2013399

  其他宣传事务支出

1.53


1.53





208

社会保障和就业支出

1414.65

1193.96

220.69





20805

行政事业单位离退休

1130.59

1130.59






2080502

  事业单位离退休

60.62

60.62






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1069.97

1069.97






20808

抚恤

14.75


14.75





2080801

  死亡抚恤

14.75


20816





20816

红十字事业

0.6


0.6





2081699

  其他红十字事业支出

0.6


0.6





20826

财政对基本养老保险基金的补助

214.81

9.47

205.33





2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

214.81

9.47

205.33





20899

其他社会保障和就业支出

53.9

53.9






2089901

  其他社会保障和就业支出

53.9

53.9






210

医疗卫生与计划生育支出

766.97

764.95

2.02





21004

公共卫生

0.81


0.81





2100499

  其他公共卫生支出

0.81


0.81





21011

行政事业单位医疗

766.16

764.95

1.21





2101101

  行政单位医疗

132.31

132.31






2101102

  事业单位医疗

36.93

35.72

1.21





2101103

  公务员医疗补助

160.69

160.69






2101199

  其他行政事业单位医疗支出

436.24

436.24






212

城乡社区支出

12672.77

9640.9

3031.87





21201

城乡社区管理事务

4367.2

3525.8

841.4





2120101

  行政运行

118.22

118.22






2120104

  城管执法

3861

3407.59

453.42





2120199

  其他城乡社区管理事务支出

387.98


387.98





21203

城乡社区公共设施

619.09


619.09





2120399

  其他城乡社区公共设施支出

619.09


619.09





21205

城乡社区环境卫生

7609.66

6115.1

1494.56





2120501

  城乡社区环境卫生

7609.66

6115.1

1494.56





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5.48


5.48





2120803

  城市建设支出

5.48


5.48





21299

其他城乡社区支出

71.34


71.34





2129999

  其他城乡社区支出

71.34


71.34





213

农林水支出

10.11


10.11





21305

扶贫

10.11


10.11





2130599

  其他扶贫支出

10.11


10.11





221

住房保障支出

633.73


633.73





22102

住房改革支出

633.73


633.73





2210201

  住房公积金

633.73


633.73





229

其他支出

90.34


90.34





22999

其他支出

90.34


90.34





2299901

  其他支出

90.34


90.34





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

 

 

表4:财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13758.22

一、一般公共服务支出

15

4.77

4.77

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

5.48

二、社会保障和就业支出

16

1021.23

1021.23

0


3


三、医疗卫生与计划生育支出

17

628.8

628.8

0


4


四、城乡社区支出

18

11926

11920.52

5.48


5


五、农林水支出

19

10.11

10.11

0


6


六、住房保障支出

20

82.45

82.45

0


7


七、其他支出

21

90.34

90.34

0


8



22




本年收入合计

9

13763.7

本年支出合计

23

13763.7

13758.22

5.48

年初财政拨款结转和结余

10

0

年末财政拨款结转和结余

24

0

0

0

      一般公共预算财政拨款

11

0


25




        政府性基金预算财政拨款

12

0


26





13



27




总计

14

13763.7

总计

28

13763.7

13758.22

5.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



 

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表



部门:南宁市江南区城市管理局



金额单位:万元



项目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



合计

13,758.22

10,781.55

2,976.66



201

一般公共服务支出

4.77

0.00

4.77



20115

工商行政管理事务

2.06

0.00

2.06



2011504

  工商行政管理专项

2.06

0.00

2.06



20132

组织事务

1.18

0.00

1.18



2013201

  行政运行

1.18

0.00

1.18



20133

宣传事务

1.53

0.00

1.53



2013399

  其他宣传事务支出

1.53

0.00

1.53



208

社会保障和就业支出

1,021.23

800.54

220.69



20805

行政事业单位离退休

749.31

749.31

0.00



2080502

  事业单位离退休

60.62

60.62

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

688.69

688.69

0.00



20808

抚恤

14.75

0.00

14.75



2080801

  死亡抚恤

14.75

0.00

14.75



20816

红十字事业

0.60

0.00

0.60



2081699

  其他红十字事业支出

0.60

0.00

0.60



20826

财政对基本养老保险基金的补助

214.81

9.47

205.33



2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

214.81

9.47

205.33



20899

其他社会保障和就业支出

41.76

41.76

0.00



2089901

  其他社会保障和就业支出

41.76

41.76

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

628.80

626.79

2.02



21004

公共卫生

0.81

0.00

0.81



2100499

  其他公共卫生支出

0.81

0.00

0.81



21011

行政事业单位医疗

627.99

626.79

1.21



2101101

  行政单位医疗

132.31

132.31

0.00



2101102

  事业单位医疗

36.93

35.72

1.21



2101103

  公务员医疗补助

160.69

160.69

0.00



2101199

  其他行政事业单位医疗支出

298.07

298.07

0.00



212

城乡社区支出

11,920.52

9,271.78

2,648.74



21201

城乡社区管理事务

3,989.54

3,525.80

463.74



2120101

  行政运行

118.22

118.22

0.00



2120104

  城管执法

3,859.08

3,407.59

451.50



2120199

  其他城乡社区管理事务支出

12.24

0.00

12.24



21203

城乡社区公共设施

619.09

0.00

619.09



2120399

  其他城乡社区公共设施支出

619.09

0.00

619.09



21205

城乡社区环境卫生

7,240.54

5,745.98

1,494.56



2120501

  城乡社区环境卫生

7,240.54

5,745.98

1,494.56



21299

其他城乡社区支出

71.34

0.00

71.34



2129999

  其他城乡社区支出

71.34

0.00

71.34



213

农林水支出

10.11

0.00

10.11



21305

扶贫

10.11

0.00

10.11



2130599

  其他扶贫支出

10.11

0.00

10.11



221

住房保障支出

82.45

82.45

0.00



22102

住房改革支出

82.45

82.45

0.00



2210201

  住房公积金

82.45

82.45

0.00



229

其他支出

90.34

0.00

90.34



22999

其他支出

90.34

0.00

90.34



2299901

  其他支出

90.34

0.00

90.34



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。














 

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

10420.82

302

商品和服务支出

294.14

310

资本性支出


30101

  基本工资

1754.17

30201

  办公费

48.24

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

25.86

30202

  印刷费

2.08

31002

  办公设备购置

00

30103

  奖金

555.7

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30106

  伙食补助费

44.84

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30107

  绩效工资

277.28

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30108

  机关事业单位基本养老保险费

220.02

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

1.12

31008

  物资储备

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

187.72

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

30112

  其他社会保障缴费

488.69

30211

  差旅费

16.68

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30113

  住房公积金

82.45

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

131.31

31013

  公务用车购置

0

30199

  其他工资福利支出

6784.08

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

66.6

30215

  会议费

0.94

31021

  文物和陈列品购置

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

4.09

31022

  无形资产购置

0

30302

  退休费

60.62

30217

  公务招待费

0.06

31099

  其他资本性支出

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

312

对企业补助

0

30304

  抚恤金

0.58

30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入

0

30305

  生活补助

5.4

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

0

31204

  费用补贴

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

0.1

31299

  其他对企业补助

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

31.95

313

对社会保障基金补助

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

29.76

31302

  对社会保险基金补助

0

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0

30239

  其他交通费用

27.62

31303

  补充全国社会保障基金

0




30240

  税金及附加费用

0

399

其他支出

0




30299

  其他商品和服务支出

0.19

39906

  赠与

0




307

债务利息及费用支出

0

39907

  国家赔偿费用支出

0




30701

  国内债务付息

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0




30702

  国外债务付息

0

39999

  其他支出

0




30703

  国内债务发行费用

0






30704

  国外债务发行费用

0




人员经费合计

10487.42

公用经费合计

294.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

286.2

0

283.2

0

283.2

3

29.81

0

29.76

0

29.76

0.06

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:








单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

5.48

5.48

0

5.48

0


212

城乡社区支出

0

5.48

5.48

0

5.48

0


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0

5.48

5.48

0

5.48

0


2120803

城市建设支出

0

5.48

5.48

0

5.48

0





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分: 城管局 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 15638.45万元,其中本年收入15549.51万元, 较2017年度决算数增加1623.34 万元,增长11.6  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入13763.7万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加156.75 万元,增长1.15 %,主要原因是:1.增加专项工作经费。工作繁重,专项检查、执法数量增加,经费需求大;2.人员紧缺,需招录聘用人员充实基层力量,基本支出增多;3.增加为民办实事项目。4.上年结转和结余资金。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数减少10.74万元,下降100 %,主要原因是外包公司质保金和利息收入减少

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %,主要原因是没有经营收入。

4.其他收入1785.82万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加1524.43万元,增长583.2 %,主要原因是项目增加。

5.用事业基金弥补收支差额 1.57 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少0.71 万元,下降31.14 %,主要原因是财政拨款收入增加

6.上年结转和结余 87.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加56.1万元,增长179.4%,主要原因是整治“两违”经费和保证金增加

(二)本部门2018年度总支出15638.45万元,其中本年支出15593.34万元, 较2017年度决算数增加1623.34  万元,增长11.6  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)4.77 万元:主要用于其他组织事务支出较2017年度决算数增加 2.77万元,增长(下降)138.5%,主要原因是人员工资、公积金的调整

2.社会保障和就业支出1414.65万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险支出较2017年度决算数减少 505.03万元,增长55.52%,主要原因是缴纳基数的调整。

3.医疗卫生与计划生育支出766.97万元,主要用本级单位按国家规定发放的在职人员医疗卫生保险方面的支出。较2017年度决算数增加312.36万元,增长68.7%,主要原因是随着工资待遇提高而增长基本养老保险支出费用。

4.城乡社区支出12672.77万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出。较2016年度决算数增加653.16万元,增加5.43%,主要原因是项目支出增加。

5.农林水支出10.11万元,主要用于扶贫方面支出。较2017年度决算数增加0.01万元,增长0.099 %,主要原因是精准扶贫工作增加,扶贫力度增强。

6.住房保障支出633.73万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加162.92万元,增长34.6%,主要原因是住房公积金支出增多

7.其他支出90.34万元。主要用于公厕项目的其他支出和拆除“两违”建筑的支出。较2017年度决算数增加40.13万元,增长79.92%,主要原因是新增项目支出

8.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有结余分配。

5.年末结转和结余 45.11万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少42.26万元,下降48.36 %,主要原因是部分整治“两违”经费结转和其他收入结转减少

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 城管局 2018 年度一般公共预算支出 13758.22 万元,较2017年度决算数增加881.68 万元,增长6.84 %。其中:基本支出10781.55万元,项目支出 2976.66 万元。

  城管局 2018 年度一般公共预算支出年初预算为   13285.22万元,支出决算为13763.7 万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为4.77万元,完成年初预算的100%。(主要用于其他组织事务支出,差异原因年初预算资金放在了其他资金,实际支出时资金性质做了调整。

(二)社会保障和就业支出年初预算为793.94万元,支出决算为1021.23万元。完成年初预算的 223%主要用于城管局社会保险缴费和按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。差异原因缴纳基数的调整相关福利的提高。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为262.37万元,支出决算为628.8万元。完成年初预算的582.74%,主要用于医疗保障科目的行政单位医疗。差异原因社保缴纳基数的调整相关福利的提高。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10781.55万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出10420.82万元,完成年初预算的104.45%。差异原因人员变动,工资调标。

(二)商品和服务支出294.14万元,完成年初预算的 48.5 %。差异原因人员变动。

(三)对个人和家庭的补助66.6万元,完成年初预算的2810%,差异原因是因为追加人员公积金和社保缴纳基数的调整相关福利的提高。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 城管局 2018年度政府性基金支出 5.48万元,较2017年度决算数减少725.96 万元,下降99.38 %。其中:基本支出0万元,项目支出 5.48万元。

  城管局  2018 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为 5.48万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 29.76万元;公务接待费支出决算0.06万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 城管局 机关、2 个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:……因公出国(境)费用总支出较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:没有因公出境。

(二)公务用车购置及运行费支出29.76万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置了0辆公务用车,主要用于。公务用车购置支出较2017年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:没有购买公务用车。

公务用车运行支出29.76万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 城管局、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆,全年运行费支出29.76万元,平均每辆2.12万元。公务用车运行支出较2017年决算数增加2.27万元,增长8.26  %,主要原因是:物价上涨。因公出行增加。

公务接待费支出0.06万元,国内公务接待批次1次,人次15次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。其中:公务接待费支出较2017年决算数减少0.61万元,下降91.04 %,主要原因是:接待批次人数减少,在各项支出时,坚持勤俭节约、精打细算、合理安排的原则,严格控制经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出119.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加27.37 万元,增长29.74%。主要原因是:人员增加,各项缴费基数调整。比2017年增加11.77万元,增长10.93%。主要原因是:人员增加,各项缴费基数调整。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额539.4万元,其中:政府采购货物支出182.29万元、政府采购工程支出130.85万元、政府采购服务支出226.26万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 117.75万元,占政府采购支出总额的21.83%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆106辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车10 辆、其他用车90  辆,其他用车主要是环卫垃圾运输车、洒水车、雾炮车等;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金220.27万元,占一般公共预算项目支出总额的7.4 %。

共组织对“公厕“三有”经费”“小街小巷路灯电费”“城管执法制服”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出220.27万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

1.  我部门根据年初设定的绩效目标,“公厕三有项目”自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是公厕产生的气味对周围环境又影响;二是公厕内放置的纸巾有遗失情况。下一步改进措施:一是加强日常环境卫生管理,避免对周边居民产生影响;二是公厕管理员每日检查公厕内放置纸巾情况。“中转站维修维护项目”自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是中转站气味可能对周边居民产生影响;二是中转站作业时产生的噪音影响周围居民的休息。下一步改进措施:一是加强日常环境卫生管理,避免对周边居民产生影响;二是尽量避免在周围居民的休息时间作业。“执法制服项目”自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是一线执法的管理工作的水平还参差不齐,少数人员对城市管理工作认识还有欠缺,部分执法人员的有关执法制服配置落实不够,对城管工作转型发展的调查研究还不够深入;比如说个别项目后勤保障比较困难,未能及时解决相关制服配件的配置;服装厂供应的衣服尺码偏差过大等等,这些问题都与经费和验收相关,需要在今后的工作中认真加以研究解决。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强,使之更加贴合城管工作的实际;比如说在预算执行中,有时难免会出现一些意料不到的状况,每年年初预算时都很难精确安排各项费用,有时到了年中因人员和项目的临时增加又会发生新的费用,导致年底需要调剂或者追加经费。下一步改进措施:1、财政支出项目绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,多注重对各单位的督促指导,切实推进绩效评价工作的开展。2、在部门整体支出中,对于偶然出现的突发状况,可以调整工作顺序,优先安排部分急需资金。特别在某些项目的开支上,根据实际情况可以在预算控制数内进行科目间适当的调剂使用。3、在统筹安排2018年预算时,应尽量充分考虑城管工作的特殊性,根据各项支出情况,合理安排好部门的资金计划和用途,我们也会尽可能按照财政批复的部门预算操作。

“人员意外险项目”自评得分为87分。发现的主要问题及原因:在项目整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强,使之更加贴合城管工作的实际;比如说在预算执行中,有时难免会出现一些意料不到的状况,每年年初预算时都很难精确安排各项费用,有时到了年中因人员和项目的临时增加又会发生新的费用,导致年底需要调剂或者追加经费。下一步改进措施:1、财政支出项目绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,多注重对各单位的督促指导,切实推进绩效评价工作的开展。2、在部门整体支出中,对于偶然出现的突发状况,可以调整工作顺序,优先安排部分急需资金。特别在某些项目的开支上,根据实际情况可以在预算控制数内进行科目间适当的调剂使用。3、在统筹安排2019年预算时,应尽量充分考虑城管工作的特殊性,根据各项支出情况,合理安排好部门的资金计划和用途,我们也会尽可能按照财政批复的部门预算操作。



项目评审委托代理机构审核业务经费

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

自评分


产出指标

数量指标

公厕

12

15

15


质量指标

公厕质量

 100%合格

15

15


时效指标

检测工作按年度完成

 2018-12-31前完成

10

10


成本指标

 财政拨款

16.8万元

15

15


效益指标

可持续影响指标

 

持续服务能力

 

 覆盖城区内群众

15

15


服务对象满意度指标

具体指标

受益群众满意度

95%

20

20












 











江南区财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表



填报单位:(盖章)









项目名称

城管执法制服



主管部门

江南区城管局

项目实施单位

江南区城管执法队



项目类别

1.部门预算项目R  2.江南区本级专项□  3.对下转移支付项目□  4.其他资金



项目属性

1.延续性项目R       2.新增项目□



项目起止时间

2018年1月1日至2018年12月31日



项目当年预算

124

项目执行金额

124



一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注





产出指标

数量指标

执法制服更新和补充数量满足执法要求

新增和补缺及时

所有队员执法时均配备制服穿着




质量指标

制服质量达到南宁市城市管理综合行政执法局对执法制服验收标准

100%通过验收

100%通过验收




时效指标

所有制服验收与2018年内完成

2018年12月31日前验收完毕

2018年12月31日前验收完毕




成本指标

执法制服采购经费支出合理

124万以内

124




效益指标

经济效益指标

合理统筹预算经费,在预算经费范围内保证执法制服的配备

124万以内

124




社会效益指标

制服配备数/执法队员数,配备满足度

一线执法执勤队员基本配备制服

全体队员已配备制服




环境效益指标

不超前购买、按需配备执法制服

无多余制服积压

按需配备,以旧换新




可持续影响指标

执法制服配置标准不断提高

力求建立符合标准的城管执法队伍

执法执勤着装配置合格


















服务对象满意度指标

具体指标

执法队员对执法制服配备满意度

95%以上满意

95%满意











……








江南区财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表


填报单位:(盖章)








项目名称

人员意外伤害险


主管部门

江南区城管局

项目实施单位

江南区城管执法队


项目类别

1.部门预算项目R  2.江南区本级专项□  3.对下转移支付项目□  4.其他资金


项目属性

1.延续性项目R       2.新增项目□


项目起止时间

2018年1月1日至2018年12月31日


项目当年预算

6

项目执行金额

3.325


一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注



产出指标

数量指标

执法人员100%参保

630

350



质量指标

保险范围涵盖常见意外事件

100%通过验收

100%通过验收



时效指标

于2018年内完成

2018年12月31日前完成

2018年12月31日前验收完毕



成本指标

保险经费下达

6万元以内

3.325万元



效益指标

经济效益指标

减轻执法队员医疗费用

出现意外伤害后出现率100%

100%出险



社会效益指标

意外险参保人数/执法队员人数

100%参保

56%参保



环境效益指标

通过网络途径处理保险业务

无纸化参保率100%

无纸化参保率100%



可持续影响指标

持续保障执法队员人身安全

建立执法队员人身持续保障

已建立执法队员人身持续保障















服务对象满意度指标

具体指标

收益队员满意度

95%以上满意

95%满意









……
























 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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