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南宁市江南区委政法委2018年度部门决算
来源:江南区委政法委  作者:江南区委政法委  时间:2019-09-05 11:58

 

   

第一部分:政法委概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:政法委2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:政法委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:政法委概况

一、主要职能及机构设置

指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究,及时向同级党委提出建议和意见指导社会治安综合治理,协调各部门落实社会治安综合治理各项措施研究指导政法执委会的建设和队伍建设,协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

政法委下设江南区社会管理综合治理委员会办公室、江南区维护稳定工作领导小组办公室、江南区国家安全领导小组、610”办、“三车”办。二层机构为南宁市江南区流动人口管理领导小组办公室。

截至2018年12月31日,政法委编制数为10人,实有人数8人,其中正科级领导4人,副科级领导2人,主任科员2人。流动办编制数为9人(含工勤编1人),实有人数7人(含工勤编1人),其中正科级1人,副科级1人,科员4人,工勤人员1人。

二、部门决算单位构成

2018年度江南区政法委的决算报表由个单位组成。其中行政单位个,委属参照公务员管理事业单位个。行政单位为政法委;委属参照公务员管理事业单位为江南区流动人口管理领导小组办公室。

第二部分:政法委2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


表1:收入支出决算总表










公开01表





部门:





单位:万元





收入

支出





项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数





栏    次


1

栏    次


2





一、财政拨款收入

1

734.66

一、一般公共服务支出

28

853.65





二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00





三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00





四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00





五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00





六、其他收入

6

273.43

六、科学技术支出

33

0.00






7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00






8


八、社会保障和就业支出

35

61.81






9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

22.56






10


十、节能环保支出

37

0.00






11


十一、城乡社区支出

38

0.00






12


十二、农林水支出

39

8.14






13


十三、交通运输支出

40

0.00






14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00






15


十五、商业服务业等支出

42

0.00






16


十六、金融支出

43

0.00






17


十七、援助其他地区支出

44

0.00






18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00






19


十九、住房保障支出

46

20.71






20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00






21


二十一、其他支出

48

0.00






22



49






本年收入合计

23

972.09

本年支出合计

50

966.88





用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00





年初结转和结余

25

25.51

年末结转和结余

52

30.72






26



53






总计

27

997.60

总计

54

997.60





注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





表2:收入决算表













公开02表




部门:









单位:万元




项    目











功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入














栏次

1

2

3

4

5

6

7




合计

972.09

734.66

0.00

0.00

0.00

0.00

237.43




201

一般公共服务支出

858.86

679.73

0.00

0.00

0.00

0.00

179.13




20132

组织事务

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2013202

一般行政管理事务

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




20136

其他共产党事务支出

858.72

679.59

0.00

0.00

0.00

0.00

179.13




2013601

行政运行

224.07

224.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2013699

其他共产党事务支出

634.65

455.53

0.00

0.00

0.00

0.00

179.13




208

社会保障和就业支出

61.81

24.23

0.00

0.00

0.00

0.00

37.59




20805

行政事业单位离退休

18.76

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

12.09




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.76

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

12.09




20826

财政对基本养老保险基金的补助

17.12

17.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

17.12

17.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




20899

其他社会保障和就业支出

25.94

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

25.50




2089901

其他社会保障和就业支出

25.94

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

25.50




210

医疗卫生与计划生育支出

22.56

22.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




21011

行政事业单位医疗

22.56

22.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2101101

行政单位医疗

11.13

11.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2101103

公务员医疗补助

8.23

8.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




213

农林水支出

8.14

8.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




21305

扶贫

8.14

8.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2130599

其他扶贫支出

8.14

8.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




221

住房保障支出

20.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.71




22102

住房改革支出

20.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.71




2210201

住房公积金

20.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.71




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




 

表3:支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

966.88

626.45

340.43

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

853.65

513.22

340.43

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

853.51

513.08

340.43

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

224.07

224.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

629.44

289.01

340.43

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.81

61.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

18.76

18.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.76

18.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

17.12

17.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

17.12

17.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

25.94

25.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

25.94

25.94

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.56

22.56

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.56

22.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.13

11.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.23

8.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8.14

8.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

8.14

8.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

8.14

8.14

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.71

20.71

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.71

20.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

20.71

20.71

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表4:财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

734.66

一、一般公共服务支出

28

679.73

679.73

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

24.23

24.23

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

22.56

22.56

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

8.14

8.14

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

734.66

本年支出合计

49

734.66

734.66

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

734.66

总计

54

734.66

734.66

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:





单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

734.66

555.06

179.60

201

一般公共服务支出

679.73

500.13

179.60

20132

组织事务

0.14

0.14

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.14

0.14

0.00

20136

其他共产党事务支出

679.59

499.99

179.60

2013601

行政运行

224.07

224.07

0.00

2013699

其他共产党事务支出

455.53

275.92

179.60

208

社会保障和就业支出

24.23

24.23

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.67

6.67

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.67

6.67

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

17.12

17.12

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

17.12

17.12

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

0.44

0.44

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.56

22.56

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.56

22.56

0.00

2101101

行政单位医疗

11.13

11.13

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.23

8.23

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.20

3.20

0.00

213

农林水支出

8.14

8.14

0.00

21305

扶贫

8.14

8.14

0.00

2130599

其他扶贫支出

8.14

8.14

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

267.00

302

商品和服务支出

260.87

310

资本性支出

11.15

30101

  基本工资

111.16

30201

  办公费

96.33

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

52.78

31002

  办公设备购置

10.17

30103

  奖金

50.81

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.18

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

  电费

0.25

31007

  信息网络及软件购置更新

0.99

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.82

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

36.67

30211

  差旅费

31.10

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.02

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

68.18

30214

  租赁费

46.31

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

16.03

30215

  会议费

0.09

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.41

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.11

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

13.03

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.04

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

11.18

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

11.15

30309

  奖励金

3.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.07

31302

  对社会保险基金补助

10.17

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

13.59

31303

  补充全国社会保障基金

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

2.75

39906

  赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.99




30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00




30703

  国内债务发行费用

0.00






30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

283.03

公用经费合计

272.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.70

0.00

3.20

0.00

3.20

1.50

3.18

0.00

3.07

0.00

3.07

0.11

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:








单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分:政法委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入972.09万元,其中本年收入972.09万元, 2017年度决算数减少144.77万元,下降12.96%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入734.66万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少356.72万元下降32.69%,主要原因是随着为民办实事工程的进一步落实,所需建设经费逐步减少,严格执行中央“八项规定”,厉行节约,精简各项开支

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数持平,主要原因是政法委没有此类收入

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数持平,主要原因是政法委没有此类收入

4.其他收入237.43万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数增加211.95万元,增长831.83%,主要原因是社保等费用作为其他收入直接转入单位账户。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数持平,主要原因是政法委没有所属的事业单位。。

6.上年结转和结余25.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加12.32万元,增长93.40%,主要原因是部分资金由于工程进度及验收问题未能全部支付

(二)本部门2018年度总支出966.88万元,其中本年支出966.88万元, 2017年度决算数减少137.67万元下降12.46%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)853.65万元:主要用于政法委本级及委属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障政法事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。2017年度决算数减少186.56万元,下降17.93%,主要原因是厉行节约,精简开支

2.社会保障和就业(类)61.81万元,主要用于政法委本级及委属事业单位离退休人员经费、基本养老保险缴费支出和财政对基本养老保险基金的补助。2017年度决算数增加42.93万元,增长227.38%,主要原因是基本养老保险缴费支出和财政对基本养老保险基金的补助大幅度增加。

3.医疗卫生与计划生育(类)22.56万元,主要用于政法委本级及委属事业单位医疗费用和公务员医疗补助。2017年度决算数增加6.67万元,增长41.98%,主要原因是政法委本级及委属事业单位医疗费用和公务员医疗补助大幅度增加。

4.农林水(类)8.14万元,主要用于政法委帮扶贫困村、贫困户方面的支出。2017年度决算数增加2.62万元,增长47.46%,主要原因作为江西镇同良村的后盾单位,加大对扶贫工作的投入力度。

5.住房保障支出(类)20.71万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数减少2.64万元,下降11.31%,主要原因政法委人员减少。

6.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数持平

5.年末结转和结余30.72万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加5.21万元,增长20.42%,主要原因是部分资金由于工程进度及验收工作问题未能全部支付

 

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

政法委2018年度一般公共预算支出734.66万元,2017年度决算数减少356.33万元,下降32.66%。其中:基本支出555.06万元,项目支出179.06万元。

政法委2018年度一般公共预算支出年初预算为845.86万元,支出决算为734.66万元,完成年初预算的86.85%。

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为752.69万元,支出决算为679.73万元,完成年初预算的90.31%。主要用于政法委本级及委属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障政法事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。其中: 一般行政管理事务0.14万元,行政运行224.07万元,其他共产党事务支出455.53万元。

    (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为36.85万元,支出决算为24.23万元,完成年初预算的65.75%。主要用于政法委本级及委属事业单位离退休人员经费、基本养老保险缴费支出和财政对基本养老保险基金的补助。其中: 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.67万元,财政对其他基本养老保险基金的补助17.12万元,其他社会保障和就业支出0.44万元。

    (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为28.69万元,支出决算为22.56万元,完成年初预算的78.63%。主要用于政法委本级及委属事业单位医疗费用和公务员医疗补助。其中:行政单位医疗11.13万元,事业单位医疗8.23万元,公务员医疗补助3.2万元。

    (四)农林水支出(类)支出决算为8.14万元主要用于政法委帮扶贫困村、贫困户方面的支出。其中:其他扶贫支出8.14万元。

     

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出555.06万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出267万元,完成年初预算的77.08%。由于政法委工作人员人数减少,工资福利支出较年初预算数有所下降。

(二)商品和服务支出260.87万元,完成年初预算数的811.45%主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)对个人和家庭的补助16.03万元,2017年度决算数减少17.37万元,下降52.01%

(四)其他资本性支出11.15万元,主要用于政法委办公设备的更新换代和信息网络和软件的购置。2017年度决算数增加6.62万元,增长146.14%

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

政法委2018年度政府性基金支出0.00万元,2017年度决算数减少0.4万元,下降100%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

政法委2018年度政府性基金支出年初预算为0.00万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算3.07万元;公务接待费支出决算0.11    万元。

2018年江南区委政法委“三公”经费支出3.18万元2018年年初预算数4.7万元,减少1.52万元,减少原因为厉行节约,精简开支。

2018年江南区委政法委“三公”经费支出3.18万元较2017年决算数3.05万元,增加0.13万元。增加原因为本年度比去年的公务接待有所增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.07万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元

公务用车运行支出3.07万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展政法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,政法委所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.07万元,平均每辆3.07万元。公务用车运行支出较2017年决算数增加0.2万元,增长6.56%,主要原因是扫黑除恶督查巡查用车次数增加。

  1. 公务接待费支出0.11万元,国内公务接待批次1 次,人次12公务接待费支出较2017年决算数增加0.11   万元,增长100%

     

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2018年度机关运行经费支出272.02万元,比年初预算数增加66.36万元,增长32.27%。主要原因是:随着扫黑除恶工作的深入开展,人员和开支有所增加。2017年减少168.7万元,降低38.28 %。主要原因是:去年为推动江南区城市综合管理服务联动中心的建设,视频监控迁移等支出数额较大。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018年本部门政府采购支出总额454.49万元,其中:政府采购货物支出454.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是巡防车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金85.00万元,占一般公共预算项目支出总额的18.19%。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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