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中共南宁市江南区委组织部 2018年度部门决算
来源:江南区委组织部  作者:江南区委组织部  时间:2019-09-05 11:01




中共南宁市江南区委组织部


2018年度部门决算










目   录

第一部分:江南区委组织部概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:江南区委组织部2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江南区委组织部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:江南区委组织部概况

一、主要职能及机构设置

(一)主要职能

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定和参与制定干部人事工作的有关规定和干部、人事制度的改革方案,加强对干部工作的严格管理。

2.协助区委统管全区干部工作。负责对区委管理的干部和领导班子进行考察,提出干部交流、领导班子调整、配备的意见和建议;抓好领导班子的思想政治建设、组织建设、作风建设和干部队伍的思想作风建设;负责办理区委向城区人大常委会、城区人民政府、城区政协推荐干部的工作;办理区委管理干部的任免、审批手续;办理出国(境)人员的政审工作。

3.协助区委建立和管理县处级、科级后备干部队伍建设工作,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部,制定和参与制定城区干部队伍建设的发展规划。

4.主管城区干部教育工作。制定实施干部教育和培训工作规划,对城区干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查。

5.负责城区知识分子工作的宏观管理。贯彻落实党的知识分子政策,调查了解知识分子工作情况,促进城区各类人才的成长,开发和合理流动、选拔管理拔尖人才和科技人才。

6.研究制定干部调查审理的有关规定,按干部管理权限调查审理干部,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督。

7.对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,承办市管干部退休手续的上报审批工作,负责离休干部“政治待遇”的落实和政治级别的确定工作。

8.主管城区党的基层组织建设工作。研究制定加强党的组织建设的措施;指导各级党组织加强党的组织建设;抓好城区的党员管理、教育和发展工作;组织和指导检查城区党组织和党员开展各项活动。

9.负责党员和干部的统计、党费的收缴、管理工作;做好区委管理干部的档案管理和本部门的文书分类、立卷、归档工作。

10.受理党员、干部的申诉,接待处理党员、干部的来访来信工作;配合纪检部门,搞好端正党风工作。

11.完成区委和市委组织部交办的其他工作任务。

(二)机构设置

江南区组织部加挂江南区党委老干部局牌子,内设有办公室、干部股、干教股、人才股、组织一股、组织二股、“两新”党建股、信息调研股、“美丽江南”队伍管理股。二层机构设有江南区离休干部管理服务中心、江南区党员干部现代远程教育办公室和江南区领导人才考试与测评工作办公室。按照管理权限,负责组织指导区委党校开展党员干部教育培训工作。

二、部门决算单位构成

2017年度江南区委组织部的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个。行政单位是组织部机关本级,参照公务员管理事业单位是组织部二层机构江南区离休干部管理中心和江南区党员干部现代远程教育办公室。

第二部分:江南区委组织部2018年度部门决算报表



1:收入支出决算总表








公开01



部门:江南区委组织部





单位:万元



收入

支出



项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数



栏   次


1

栏   次


2



一、财政拨款收入

1

1,330.74

一、一般公共服务支出

14

875.79



二、上级补助收入

2

0.00

二、教育支出

15

0.75



三、事业收入

3

0.00

三、社会保障和就业支出

16

318.29



四、经营收入

4

0.00

四、医疗卫生与计划生育支出

17

91.51



五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、农林水支出

18

44.40



六、其他收入

6

50.43

六、住房保障支出

19

50.43




7


……

20





8



21




本年收入合计

9

1,381.17

本年支出合计

22

1,381.17



      用事业基金弥补收支差额

10

0.00

        结余分配

23

0.00



      年初结转和结余

11

0.00

        年末结转和结余

24

0.00




12



25




总计

13

1,381.17

总计

26




注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



2:收入决算表













公开02


部门:江南区委组织部









单位:万元


项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,381.17

1,330.74

0.00

0.00

0.00

0.00

50.43


201

一般公共服务支出

875.79

875.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20126

档案事务

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012601

 行政运行

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

875.53

875.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013201

 行政运行

435.17

435.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013202

 一般行政管理事务

109.15

109.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013299

 其他组织事务支出

331.21

331.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050803

 培训支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

318.29

318.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

308.06

308.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

291.64

291.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.42

16.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20826

财政对基本养老保险基金的补助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082699

 财政对其他基本养老保险基金的补助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

 其他社会保障和就业支出

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

91.51

91.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

91.51

91.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

 行政单位医疗

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

 事业单位医疗

9.88

9.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

 公务员医疗补助

76.18

76.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

 其他行政事业单位医疗支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

44.40

44.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

33.14

33.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130152

 对高校毕业生到基层任职补助

33.14

33.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

11.26

11.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

 其他扶贫支出

11.26

11.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

50.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.43


22102

住房改革支出

50.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.43


2210201

 住房公积金

50.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.43


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




3:支出决算表









公开03

部门:江南区委组织部








单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,381.17

928.93

452.24

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

875.79

435.56

440.23

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

 行政运行

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

875.53

435.30

440.23

0.00

0.00

0.00

2013201

 行政运行

435.17

434.83

0.34

0.00

0.00

0.00

2013202

 一般行政管理事务

109.15

0.20

108.95

0.00

0.00

0.00

2013299

 其他组织事务支出

331.21

0.27

330.94

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.75

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.75

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

2050803

 培训支出

0.75

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

318.29

318.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

308.06

308.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

291.64

291.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.42

16.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

 财政对其他基本养老保险基金的补助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

91.51

91.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

91.51

91.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

9.88

9.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

76.18

76.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

44.40

33.14

11.26

0.00

0.00

0.00

21301

农业

33.14

33.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

 对高校毕业生到基层任职补助

33.14

33.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

11.26

0.00

11.26

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

11.26

0.00

11.26

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

50.43

50.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

50.43

50.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

50.43

50.43

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



4:财政拨款收入支出决算总表












公开04





部门:江南区委组织部







单位:万元





收入

支出





项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏   次


1

栏   次


2

3

4





一、一般公共预算财政拨款

1

1,330.74

一、一般公共服务支出

14

875.79

875.79






二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、教育支出

15

0.75

0.75







3


三、社会保障和就业支出

16

318.29

318.29







4


四、医疗卫生与计划生育支出

17

91.51

91.51







5


五、农林水支出

18

44.40

44.40







6


……

19









7



20








本年收入合计

8

1,330.74

本年支出合计

21

1,330.74

1,330.74






年初财政拨款结转和结余

9

0.00

年末财政拨款结转和结余

22

0.00

0.00






    一般公共预算财政拨款

10

0.00


23

 

 






      政府性基金预算财政拨款

11

0.00


24

 

 







12

 


25

 

 






总计

13

1,330.74

总计

26

1,330.74

1,330.74






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




28


5:一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05

部门:江南区委组织部





单位:万元

项   目

本年支出

功能分类科目 编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,330.74

878.49

452.24

201

一般公共服务支出

875.79

435.56

440.23

20126

档案事务

0.26

0.26

0.00

2012601

 行政运行

0.26

0.26

0.00

20132

组织事务

875.53

435.30

440.23

2013201

 行政运行

435.17

434.83

0.34

2013202

 一般行政管理事务

109.15

0.20

108.95

2013299

 其他组织事务支出

331.21

0.27

330.94

205

教育支出

0.75

0.00

0.75

20508

进修及培训

0.75

0.00

0.75

2050803

 培训支出

0.75

0.00

0.75

208

社会保障和就业支出

318.29

318.29

0.00

20805

行政事业单位离退休

308.06

308.06

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

291.64

291.64

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.42

16.42

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

9.00

9.00

0.00

2082699

 财政对其他基本养老保险基金的补助

9.00

9.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.23

1.23

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

1.23

1.23

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

91.51

91.51

0.00

21011

行政事业单位医疗

91.51

91.51

0.00

2101101

 行政单位医疗

5.25

5.25

0.00

2101102

 事业单位医疗

9.88

9.88

0.00

2101103

 公务员医疗补助

76.18

76.18

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

0.20

0.20

0.00

213

农林水支出

44.40

33.14

11.26

21301

农业

33.14

33.14

0.00

2130152

 对高校毕业生到基层任职补助

33.14

33.14

0.00

21305

扶贫

11.26

0.00

11.26

2130599

 其他扶贫支出

11.26

0.00

11.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:江南区委组织部








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

548.59

302

商品和服务支出

37.03

310

资本性支出

0.36

30101

基本工资

137.45

30201

办公费

5.10

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.36

30103

奖金

96.72

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.20

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

24.72

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

2.64

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

15.12

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

76.18

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.66

30211

差旅费

5.69

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.66

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

197.55

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

292.51

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

41.37

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

250.54

30217

公务招待费

0.17

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.60

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.82

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

17.38

31303

补充全国社会保障基金

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.58

39906

赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00






30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

841.10

公用经费合计

37.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07


部门:江南区委组织部











单位:万元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


7.75

0.00

5.75

0.00

5.75

2.00

3.98

0.00

3.82

0.00

3.82

0.17


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:江南区委组织部








单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.江南区委组织部没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。



第三部分:江南区委组织部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1381.17万元,其中本年收入1381.17万元, 较2017年度决算数增加277.93万元,增长25.19%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1330.74万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加227.5万元,增长20.62%,主要原因为:一是本年度城区财政将退休人员103人的工资及补贴列入本部门支出;二是本年度增加了按规定计缴的组织部编制退休人员92人的医疗补助

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元。

4.其他收入50.43万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2017年度决算数增加50.43万元,主要原因为城区财政调整单位职工住房公积金经费来源所致。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元。

(二)本部门2018年度总支出1381.17万元,其中本年支出1381.17万元, 较2017年度决算数增加277.93万元,增长25.19%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)875.79万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项组织工作任务、保证组织专项活动开展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按城区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、维修费、差旅费等日常公用经费支出;以及用于公务员招录、基层组织建设、乡村建设扶贫、远程教育、管理服务老干部等工作方面的支出。较2017年度决算数减少23.34万元,下降2.6%,变动不大。

2.教育支出(类) 0.75万元:主要用于开展大学生村官专题培训工作。较2017年度决算数减少11.3万元,下降93.78%,主要原因为根据本年工作计划安排项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)318.29万元:主要用于按规定比例计缴的职工社会保险费和归口管理的行政单位离退休人员离退费等方面的支出。较2017年度决算数增加213.6万元,增长204.03%,主要原因为本年度城区财政将退休人员103人的工资及补贴列入本部门支出

4.医疗卫生与计划生育支出(类)91.51万元:主要用于按规定计缴的本部门在职人员医疗保险、医疗补助及组织部编制退休人员的医疗补助。较2017年度决算数增加62.79万元,增长218.62%,主要原因为本年度增加了按规定计缴的组织部编制退休人员92人的医疗补助。

5.农林水利支出(类)44.4万元:主要用于大学生村官工资和本部门开展扶贫工作支出。较2017年度决算数增加36.82万元,增长485.75%,主要原因为城区财政将大学生村官工资列入此项支出。

6.住房保障支出(类)50.43万元:为按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。较2017年度决算数减少0.54万元,下降1.06%,变动不大 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

组织部2018 年度一般公共预算支出1330.74万元,较2017年度决算数增加227.5万元,增长20.62%。其中:基本支出878.49万元,项目支出452.24元。

组织部2018 年度一般公共预算支出年初预算为1584.28万元,支出决算为1330.74万元,完成年初预算的84%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1471.61万元,支出决算为875.79万元,完成年初预算的59.51%。预决算差异原因为党代表活动、党员活动、软弱涣散党组织整顿提升、村社区党委(总支)下设的党支部书记补贴等经费下拨至各基层单位,由各基层单位列入决算收支,本部门不重复列示。

1.组织事务(款)档案事务(项)行政运行(项)支出0.26万元。主要是城区财政将按规定标准发放的职工通讯补贴列入此项开支。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)支出435.17万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴等安排的人员经费支出,以及按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出109.15万元。主要用于基层党组织建设、两新组织党建工作、干部人事档案数字化工作、大组工网建设及党员教育系列片拍摄等。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出331.21万元。主要用于乡村建设扶贫工作、组工信息调研工作、关心关爱党员、远程教育学用示范点基地建设、离退休老干部关爱慰问工作等。

(二)教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.75万元。预决算差异原因为属于临时安排项目,年初无预算。

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年支出决算为0.75万元,主要用于开展大学生村官的培训工作。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为147.54万元,支出决算为318.29万元,完成年初预算的215.73%。预决算差异原因为本年度城区财政将退休人员103人的工资及补贴列入本部门支出

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出291.64万元。主要用于归口管理的行政单位离退休人员离退休工资及补贴。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为16.42万元。主要用于按规定比例计缴的事业单位职工基本养老保险。

3. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)支出决算为9万元。主要用于按规定比例计缴的行政单位职工基本养老保险。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为1.23万元。主要用于按规定比例计缴的工工伤保险

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为26.77万元,支出决算为91.51万元,完成年初预算的341.84%。预决算差异原因为本年度增加了按规定计缴的组织部编制退休人员92人的医疗补助。

1.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出5.25万元。主要用于按规定比例计缴的本部门职工医疗保险。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出9.88万元。主要用于按规定比例计缴的本部门职工医疗保险。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出76.18万元。主要用于按规定比例计缴的本部门职工医疗补助。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出0.2万元。主要用于按规定比例计缴的本部门后勤控制数职工医疗保险。

(五)农林水利支出(类)年初预算为0万元,支出决算为44.4万元。预决算差异原因是城区财政将大学生村官工资列入此项支出,以及扶贫工作预算由城区扶贫办统一安排。

1. 农林水支出(类)农业(款)其他扶贫支出(项)支出33.14万元,主要用于大学生村官工资支出。

2. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出11.26万元,主要用于本部门开展扶贫工作支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出878.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出548.59万元,年初预算是532.67万元,完成年初预算的102.99%,决算数小于预算数的原因为按政策标准提高人员工资。

(二)商品和服务支出37.03万元,年初预算是60.08万元,完成年初预算的61.63%,决算数小于预算数的原因为本年度强化财务管理,节约开支。

(三)对个人和家庭的补助支出292.51万元,年初预算是50.52万元。决算数大于预算数的原因为本年度城区财政将退休人员103人的工资及补贴列入本部门支出

(四)其他资本性支出0.36万元,年初无预算,是临时工作需要的办公设备购置支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

组织部2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.82万元;公务接待费支出决算0.17万元。

“三公”经费支出3.98万元,年初预算7.75万元,比预算数减少3.77万元,比上年决算数少1.4万元,原因为我部门认真贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化部门财务管理,狠抓各项制度的落实,减少“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车购置支出与上年决算数持平。

公务用车运行支出3.82万元。主要用于市内、城区因公出行以及开展组织、服务老干部工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,组织部及3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.82万元,平均每辆1.91万元。较2017年决算数减少   1.1万元,下降22.36%,主要原因是:强化公务用车管理,合理安排出行,严控支出。

(三)公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次1 次,人次19次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。较2017年决算数减少0.29万元,下降63.04 %,主要原因是:严格公务接待管理,严控支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出37.39万元,比年初预算数减少2.27万元,降低5.72%。主要原因是:本年度公用经费实际支出减少。比2017年减少10.8万元,降低22.41 %。主要原因是:严控“三公”经费开支,节约办公用品费、印刷费等基本办公费的开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额43.29万元,其中:政府采购货物支出43.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是离退休老干部管理服务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对5个项目进行了绩效评价,对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金168.48万元,占一般公共预算项目支出总额的12.66%。绩效评价结果显示,5个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中:

1.“购买人事档案数字化工作相关设备所需经费”项目,年度预算15万元,实际支出13.81万元。购买人事档案数字化工作相关设备。通过项目实施,提高了组织人事部门档案管理水平,实现了人事档案统一、有效管理和使用。

2.“两新组织党组织书记工作补贴经费”项目,年度预算51万元,实际支出32.49万元。为城区两新组织党组织书记发放工作补贴。通过项目实施,有效地提升了城区两新组织党建工作,促进了两新组织的良性发展。

3.“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员伙食补助、通讯费补贴、购买人身意外保险经费”项目。年度预算66.825万元,实际支出62.04万元。为城区选派驻村工作队员发放伙食补助、通讯费补助、购买人身意外险。通过项目实施,充分调动了驻村队员工作积极性,发挥党员在脱贫攻坚中的先锋模范作用,切实增强贫困村党组织政治功能和服务功能,全力助推扶贫工作。

4.“创建自治区、市级党员干部现代远程教育学用示范点基地所需经费”项目,年初预算34.22万元,实际支出33.82万元。完成示范点站点2个,其中自治区级示范站点1个,南宁市级示范站点1个;远程教育广场1个。通过项目实施,发挥远教学用示范点建设带动作用,拓宽宣传渠道,提升党员在队伍中的示范力量,有力服务当地脱贫攻坚,社会综合治理等中心工作。

5.“城区机关离退休干部健康体检经费”项目,年度预算29万元,实际支出26.32万元。安排城区机关离退休干部共266人参加体检,让老干部对自己的健康状况有进一步的了解,增强老干部的自我保健意识,体现党和政府对老干部的重视和关心,进一步提升老干部服务保障工作水平。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中国共产党南宁市江南区委员会组织部2018年部门决算报表.XLS


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