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南宁市江南区住房和城乡建设局2017年部门决算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2018-09-10 16:42

南宁市江南区住房和城乡建设局

2017年部门决算

 

 

目    录

 

第一部分:南宁市江南区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市江南区住房和城乡建设局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市江南区住房和城乡建设局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:南宁市江南区住房和城乡建设局概况

 

一、主要职能

1、南宁市住房和城乡建设局

    (一)贯彻执行国家、自治区、南宁市有关住房保障、城市建设、村镇规划、工程建设、城市综合开发、人民防空、物业管理等工作的方针政策和法律法规,拟订住房和城乡建设的中长期发展规划,经批准后组织实施。

(二)负责房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目工程建设行业管理;负责相关新建、改建、扩建和装修建设工程(包括私人建房)的报建、施工许可、竣工验收备案以及工程安全监督、工程质量监督管理工作。

(三)负责城市规划区外的乡镇、村规划管理;负责城市规划区外建设工程的建设用地规划许可、建筑工程规划许可及规划竣工备案;负责相关城建档案管理工作。

(四)承担推进辖区建筑节能、城镇减排的责任。负责相关建筑工程墙体材料革新建筑节能的推广和管理工作。

(五)负责相关燃气行业安全的监督管理,拟订燃气安全事故应急救援预案。

(六)拟订城区人民防空预案、战时人口疏散方案,战时组织开展城市防空袭工作;负责城区人民防空通信警报管理和维护工作,保障人民防空通信畅通;负责城区人民防空工程管理和维护工作;负责城区防空防灾宣传教育培训。

(七)负责辖区内20米以下城市道路园林绿化管理工作;负责辖区管辖范围内公共绿地、道路绿化的建设和管理工作;负责砍伐、移植、修剪城市树木的审批及管理工作;指导辖区内单位附属绿地的管理工作。

(八)负责辖区住房保障对象资格初审、年审工作,调查保障对象违规行为;指导、监督辖区内物业管理工作,协助对已依法交付使用房屋日常安全管理,住宅租赁管理,集体土地上房屋登记受理、初审、房屋交易等具体工作的职责。

(九)负责集体土地产权产籍管理、市场交易管理、房屋登记确权、档案管理、产籍管理修测补测工作;负责集体土地上的房屋登记受理、初审,代为颁发房屋权属证书;负责房地产交易及住宅租赁管理工作。

(十)负责旧城改造工作的动态管理,具体承担项目前期调查、提出项目实施意见及改造方案等工作;负责城区内单栋改造,经鉴定为危房的私人自建房的原样维修、改建的旧房改造工作。

(十一)承办城区人民政府交办的其他事项。

2、江南区村镇建设管理站

负责村镇建设的规划设计、建筑质量监督和村镇建设监察工作。

3、江南区园林绿化管理所

负责辖区内小街小巷、居住区园林绿化相关事务性工作。

4、江南区燃气管理站

负责辖区燃气行业管理相关事务性工作。

5、江南区房屋管理所

负责辖区内集体土地上房屋权属登记、房屋产籍管理、房地产市场管理工作;负责辖区内物业管理活动的协调指导工作。

二、部门决算单位构成

主管单位为:南宁市江南区住房和城乡建设局

下属二层机构有:江南区村镇建设管理站、江南区园林绿化管理所、江南区燃气管理站、江南区房屋管理所

 

第二部分:南宁市江南区住房和城乡建设局 2017年度部门决算报表.docx

 

第三部分:南宁市江南区住房和城乡建设局2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入20972.25万元,其中本年收入20710.94万元, 较2016年度决算数减少17343.98万元,下降45.27%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入20304.93万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少9958.98 万元,下降32.97%,主要原因是拆迁款减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入406.2万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数减少7619.12万元,下降94.94%,主要原因是项目减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余261.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加184.94万元,增长242.16%,主要原因是质保金等其他收入增加。

(二)本部门2017年度总支出20972.25万元,其中本年支出20786.38万元, 较2016年度决算数减少17344.91万元,下降45.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3.11万元:主要用于基层组织党的建设,深化全国文明城市创建测评工作。

较2016年度决算数减少199.25万元,下降98.46%,主要原因是2016年一般公共服务支出为工程款。

2、国防支出(类)5.49万元:主要用于人防办支出、9.18演练经费。较2016年度决算数增加5.49万元,增长100%,主要原因是2016年人防办费用归为其他城乡社区管理事务支出。

3、社会保障和就业支出(类)52.23万元:主要用于社保缴费。较2016年度决算数增加51.35万元,增长5835.22%,主要原因是2016年社会保障和就业支出为遗嘱补助。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)29.61万元:主要用于医保缴费。较2016年度决算数增加15.14万元,增长104.63%,主要原因是2017年医保增加。

5、节能环保支出(类)1267.18万元:主要用于污水直排口项目支出。较2016年度决算数增加1230.51万元,增长3355.56%,主要原因是2017年污水直排口项目增加。

6、城乡社区支出(类)15732.67万元:主要用于项目支出。较2016年度决算数减少13306.03万元,下降45.82%,主要原因是2016年许多项目放错科目。

7、农林水支出(类)180.01万元:主要用于大扬美工程与扶贫支出。较2016年度决算数增加73.81万元,增长69.50%,主要原因是2017年大扬美项目增加。

8、交通运输支出(类)2378.01万元:主要用于街道项目支出。较2016年度决算数增加2378.01万元,增长100%,主要原因是2016年该科目放入城乡社区支出科目了。

9、住房保障支出(类)500.45万元:主要用于住房公积金缴费与农村危房改造支出。较2016年度决算数减少394.33万元,下降44.07%,主要原因是危房减少,危房改造项目减少。

10、其他支出(类)637.62万元:主要用于污水项目工程支出。较2016年度决算数减少7199.61万元,下降91.86%,主要原因是2017年基本户支出降低。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余185.87万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少75.44万元,下降28.87%,主要原因是押金、质保金减少。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市江南区住房和城乡建设局2017 年度一般公共预算支出8130.44万元,较2016年度决算数增加98.35万元,增长1.22%。其中:基本支出481.16万元,项目支出7649.28万元。

南宁市江南区住房和城乡建设局2017 年度一般公共预算支出年初预算为5045.76万元,支出决算为8130.44万元,完成年初预算的161.13%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.11万元,完成年初预算的0%。该预算为基层组织党的建设,深化全国文明城市创建测评工作经费,预算不归我局做。

(二)国防支出(类)年初预算为9.58万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的57.31%,原因是部分活动未开展。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为64.42万元,支出决算为52.23万元,完成年初预算的81.08%,原因是部分人员离职。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算24.81万元,支出决算为29.61万元,完成年初预算的119.35%,原因是人员工资增加。

(五)节能环保支出(类)年初预算0万元,支出决算为1260.65万元,完成年初预算的0%,原因是科目编码错误。

(六)城乡社区支出(类)年初预算4597.04万元,支出决算为3558.18万元,完成年初预算的77.4%,原因是决算包含部分节能环保支出科目的项目。

(七)农林水支出(类)年初预算70.68万元,支出决算为180.01万元,完成年初预算的254.68%,原因是大扬美项目资金拨付进程增加。

(八)交通运输支出(类)年初预算0万元,支出决算为2374.56万元,完成年初预算的0%,原因是部分预算列入城乡社区支出。

(九)住房保障支出(类)年初预算279.23万元,支出决算464.64万元,完成年初预算的166.40%,原因是危房改造项目资金增加。

(十)其他支出(类)年初预算0万元,支出决算156.17万元,完成年初预算的0%,原因是部分预算列入城乡社区支出。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出481.16万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出399.47万元,完成年初预算的110.52%。差异原因为人员工资增加

(二)商品和服务支出42.66万元,完成年初预算的112.73%。差异原因为经费增加。

(三)对个人和家庭的补助38.12万元,完成年初预算的114.13%。差异原因为补助增加。

(四)其他资本性支出0.9万元,完成年初预算的0%。差异原因为年初未做预算,因固定资产损坏临时追加预算。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区住房和城乡建设局2017年度政府性基金支出12174.49万元,较2016年度决算数减少10087.47万元,下降45.31%。其中:基本支出0万元,项目支出10087.47万元。

南宁市江南区住房和城乡建设局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为12174.49万元,完成年初预算的0%。因项目增多,所以临时增加预算。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.17万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出14.74万元。同比增加9.15万元,增长163.87%,增长原因为业务增加,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工地巡查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市江南区住房和城乡建设局 2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出14.74万元,平均每辆4.91万元。

(三)公务接待费支出0.17万元,同比减少0.59万元,降低77.54%,降低原因为严格控制接待费的支出。国内公务接待批次18次,人次 次,国(境)外公务接待批次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出28.56万元,比2016年增加5.6万元,增长24.39 %。主要原因是:部门开展活动增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额14428.9万元,其中:政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出14428万元、政府采购服务支出2473万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额14428万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.9万元.。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金2027.6万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,福园街项目自评得分为100分。按时完工,按时完成资金拨付。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算附件.xlsx

 

 

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