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南宁市江南区委宣传部2017年部门决算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2018-09-07 09:53

 

 

   

 

第一部分:南宁市江南区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市江南区委宣传部2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市江南区委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市江南区委宣传部概况

一、主要职能

1、负责抓好全城区的宣传思想工作。负责规划、部署全城区的宣传思想工作。

2、负责抓好全城区的社会宣传工作。负责规划、指导全城区思想政治工作和调研工作;组织、协调开展全城区的国防教育工作和爱国主义教育工作;指导、协调全城区各行各业做好社会宣传工作。

3、负责抓好全城区的新闻宣传工作。指导、协调正确的新闻舆论导向;负责与有关新闻单位的业务联系;负责对出版界进行宏观管理;负责组织全城区重大活动的宣传报道工作;负责组织、协调全城区党报党刊征订工作。

4、负责抓好全城区的对外宣传工作。负责研究、拟订全城区对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署、管理;负责管理、组织、协调、指导全城区对外宣传和新闻发布工作;做好记者采访报道我城区的组织协调工作。

5、负责抓好全城区的理论宣传工作。负责理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作;负责对全城区党员进行党的路线、方针、政策教育以及理论教育、形势教育的部署和安排;负责组织全城区重要理论文章征集和撰写工作。

6、负责做好区委理论学习中心组秘书工作。参与区委理论学习中心组的学习,并做好服务工作。

7、负责抓好全城区的社会主义精神文明建设工作。负责指导、协调和组织全城区开展精神文明建设活动;协调开展净化社会文化环境工作;负责协调各有关部门搞好社会文化市场管理;深入调查研究、了解、掌握、反映本城区群众性精神文明建设活动的情况。负责做好文明办的日常工作。

8、负责抓好全城区的未成年人思想道德教育工作。负责指导、协调和组织全城区未成年人思想道德建设活动;检查贯彻落实中央、自治区和市委、市政府有关未成年人的各项政策法规规定。

9、负责抓好区委讲师团工作。负责指导、协调和组织开展全城区性的党员教育宣讲活动。

10、负责抓好全城区的文化建设指导工作。负责从宏观上指导文化艺术、体育和精神产品的生产、管理工作及文化、体育市场的管理。贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针。

11、抓好全城区宣传文化系统干部及信息员培训工作。

12、完成市委宣传部、城区区委、城区政府交办的各项任务。

二、部门决算单位构成

部门决算由宣传部、文明办、互联网新闻传播研判中心三单位组成。中共江南区委宣传部主管部门为中共南宁市江南区委员会,单位性质为党政群机关,机构规格为正科级,经费形式属财政全额拨款,内设机构为江南区文明办(挂牌),二层事业单位为江南区互联网新闻传播研判中心。

 

第二部分:南宁市江南区委宣传部 2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

751.33

一、一般公共服务支出

772.23

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

三、国防支出

0.00

四、其他收入

 0.00

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.60

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

15.17

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

12.37

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.58

 

 

十二、农林水支出

1.94

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

13.62

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

751.33

本年支出合计

816.51

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

 0.00

 上年结转

 65.17

年末结转与结余

 0.00

 

 

 

 

收入总计

816.51

支出总计

 816.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

751.33

751.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

707.06

707.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

14.74

14.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

14.38

14.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

 其他群众团体事务支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

 一般行政管理事务

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

692.21

692.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

92.89

92.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

 一般行政管理事务

28.20

28.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013350

  事业运行

26.94

26.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

 其他宣传事务支出

544.18

544.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060602

  社会科学研究

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.17

15.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.17

15.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.17

15.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.37

12.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.37

11.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.62

13.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.62

13.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13.62

13.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

816.51

174.38

642.13

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

772.23

134.21

638.02

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

14.74

14.38

0.36

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

14.38

14.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.36

0.00

0.36

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.11

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.11

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

757.38

119.83

637.55

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

92.89

92.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

28.20

0.00

28.20

0.00

0.00

0.00

2013350

  事业运行

26.94

26.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

609.35

0.00

609.35

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

2060602

  社会科学研究

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.17

15.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.17

15.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.17

15.17

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.37

11.37

1.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.37

11.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.58

0.00

0.58

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.58

0.00

0.58

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.58

0.00

0.58

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.94

0.00

1.94

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.94

0.00

1.94

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.94

0.00

1.94

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.62

13.62

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.62

13.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13.62

13.62

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

751.33

一、一般公共服务支出

18

707.06

707.06

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

0.60

0.60

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

15.17

15.17

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

12.37

12.37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

38

0.58

0.58

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

39

1.94

1.94

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

46

13.62

13.62

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

751.33

本年支出合计

29

751.33

年初财政拨款结转和结余

13

0.00

年末结转和结余

30

0.00

一般公共预算财政拨款

14

0.00

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

751.33

合计

34

 751.33

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

751.33

174.38

576.96

201

一般公共服务支出

707.06

134.21

572.84

20129

群众团体事务

14.74

14.38

0.36

2012901

  行政运行

14.38

14.38

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.36

0.00

0.36

20132

组织事务

0.11

0.00

0.11

2013202

  一般行政管理事务

0.11

0.00

0.11

20133

宣传事务

692.21

119.83

572.37

2013301

  行政运行

92.89

92.89

0.00

2013302

  一般行政管理事务

28.20

0.00

28.20

2013350

  事业运行

26.94

26.94

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

544.18

0.00

544.18

206

科学技术支出

0.60

0.00

0.60

20606

社会科学

0.60

0.00

0.60

2060602

  社会科学研究

0.60

0.00

0.60

208

社会保障和就业支出

15.17

15.17

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.17

15.17

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.17

15.17

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.37

11.37

1.00

21004

公共卫生

1.00

0.00

1.00

2100409

  重大公共卫生专项

1.00

0.00

1.00

21011

行政事业单位医疗

11.37

11.37

0.00

2101101

  行政单位医疗

4.65

4.65

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.50

1.50

0.00

2101103

  公务员医疗补助

5.22

5.22

0.00

212

城乡社区支出

0.58

0.00

0.58

21201

城乡社区管理事务

0.58

0.00

0.58

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.58

0.00

0.58

213

农林水支出

1.94

0.00

1.94

21305

扶贫

1.94

0.00

1.94

2130599

  其他扶贫支出

1.94

0.00

1.94

221

住房保障支出

13.62

13.62

0.00

22102

住房改革支出

13.62

13.62

0.00

2210201

  住房公积金

13.62

13.62

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

142.45

302

商品和服务支出

15.53

30101

  基本工资

42.73

30201

  办公费

2.37

30102

  津贴补贴

33.16

30202

  印刷费

0.11

30103

  奖金

25.73

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

11.37

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

7.56

30206

  电费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.17

30207

  邮电费

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

6.74

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

13.89

30211

  差旅费

1.96

30301

  离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.65

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.14

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.24

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

13.62

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.17

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

7.02

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.03

30240

 税金及附加费用

0.00

人员经费合计

156.34

公用经费合计

 18.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 0.00

4.20

 0.00

 3.20

 1.00

 

 0.00

3.31

 0.00

3.17 

 0.14

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

 0.00

 0.00

0.00 

0.00 

 0.00

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:南宁市江南区委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入816.51万元,其中本年收入751.33万元, 2016年度决算数增加65.18万元,增长8.54%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入751.33万元,为江南区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少12.29万元,下降1.61%,主要原因是严格按照年初预算做好各项支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0%

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余65.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少19.01  万元,下降22.58 %,主要原因是优先支出结转和结余资金。

(二)本部门2017年度总支出816.51万元,其中本年支出816.51万元, 2016年度决算数增加65.18万元,增长8.54 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)772.23万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。较2016年度决算数增加351.55万元,增长83.57%,主要原因是宣传事务经费增加,与媒体合作经费及创文明城市工作经费增加。

2.科学技术支出0.6万元:主要用于社会科学界联合会开展社科大讲坛活动。较2016年度决算数增加100%,主要原因是2017年新增该项工作。

3.社会保障和就业支出15.17万元:主要用于职工社保缴纳。较2016年度决算数增加14.75万元,主要原因是职工社保缴纳重新清算,养老保险个人和单位部分都需缴纳。

4. 医疗卫生与计划生育支出12.37万元:主要用于职工医疗保险和生育险缴纳。较2016年度决算增加11.37万元,主要原因是医疗保险单位部分缴纳增加。

5. 城乡社区支出0.58万元:主要用于整洁畅通有序大行动活动支出。较2016年度决算增加0.18万元,增长45%,主要原因是加强整洁畅通有序大行动本部门网格责任点巡查等相关工作。

6. 农林水支出1.94万元:主要用于精准扶贫工作。较2016年度决算增加1.38万元,增长246.42%,原因是加强干部精准扶贫工作,帮助贫困户尽早脱贫。

7. 住房保障支出13.62万元:主要用于职工住房公积金缴纳。较2016年度决算数增加1.54万元,增长12.75%。原因是人员增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中共江南区委宣传部2017 年度一般公共预算支出751.33万元,较2016年度决算数增加77.85万元,增长11.56%。其中:基本支出174.38万元,项目支出576.96万元。

中共江南区委宣传部2017 年度一般公共预算支出年初预算为878.11万元,支出决算为751.33万元,完成年初预算的85.56%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为642.67万元,支出决算为707.06万元,完成年初预算的110%。预决算差异主要是根据实际工作需要增加了与媒体的合作宣传。

(二)科学技术支出0.6万元,年初预算为0元,较年初预算增长0.6万元。预决算差异主要是因为预算社会科学界联合会独立预算不在宣传部内,但社科联无独立账户,各项支出费用在宣传部支出。主要用于社科联开展社科大讲坛活动。

(三)社会保障和就业支出15.17万元,年初预算17.05万元,完成年初预算的88.97%,预决算差异主要是年中有人员调出。

(四)医疗卫生与计划生育支出12.37万元,年初预算为13.97万元,完成年初预算的88.55%,预决算差异主要是年中有人员调出。

(五)城乡社区支出0.58万元,年初预算数为0万元,较预算数增加0.58万元,预决算差异的主要原因是年初没有预算“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”相关经费,此经费为城区大行动办划拨给我部门。

(六)农林水支出1.94万元,年初预算数为1.68万元,较年初预算数增长0.26万元,完成年初预算的115.48%。预决算差异主要是春节慰问贫困户金额未列入年初预算。

(七)住房保障支出13.62万元,年初预算为12.76万元,完成年初预算的106.74%,预决算差异主要是年度住房公积金调整基数增大相应公积金提高。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出174.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出142.45万元,年初预算124.12万元,完成年初预算的114.77%。差异原因为年初预算宣传部单独做预算,决算单位构成为宣传部和二层机构互联网新闻传播研判中心,总额增加。

(二)商品和服务支出15.53万元,年初预算为19.76万元,完成年初预算的78.59%。预决算差异的原因是开展2017年江南区意识形态培训班差旅费增加。

 (三)其他资本性支出2.5万元,年初预算为0万元,预决算差异的原因是新增购买电脑等办公设备。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

中共江南区委宣传部2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数减少0.3万元,增长100%

中共江南区委宣传部2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.17万元;公务接待费支出决算0.14万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共江南区委宣传部机关、  个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.17万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展宣传业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,中共江南区委宣传部所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.17万元,平均每辆 3.17万元。

(三)公务接待费支出0.14万元,国内公务接待批次2 次,人次25次,国(境)外公务接待批次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出14.16万元,比2016年增加2.27万元,增长19.09%。主要原因是:2016年公务用车改革本单位无公务用车,2017年度从政府办调1辆公务用车使用。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额56.94万元,其中:政府采购货物支出56.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金178.80万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“党报党刊征订费用”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出176.80万元。从评价情况来看,党报党刊肩负着为构建和谐社会提供强大精神动力、思想保证和舆论支持的重任,为尽快完成好党报党刊征订发行任务,我城区把党报党刊征订发行工作列入对各部门各单位年终考核的一项内容来抓紧抓好,并始终坚持正面宣传为主的方针,以高度的政治责任感,加大工作力度,切实抓好党报党刊的征订发行工作:一是早摸底、早部署;二是创新方法、合理分配;三是采取措施,稳步推进。全区党报党刊完成任务总数,总金额为178.80万元,全城区已全面完成好了党报党刊征订任务数:重点党报(5报)包括《人民日报》440份、《光明日报》83份、《经济日报》114份、《广西日报》1385份、《南宁日报》2314份;重点党刊《求是》197份、《当代广西》1167份。

组织对二层机构互联网新闻传播研判中心开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2 万元。从评价情况来看,通过人工搜索和软件技术搜索的方式,对涉及江南区的相关舆情进行实时监控。在重大会议、重要庆典活动、放假期间,强化部署落实应急值班制度,明确责任分工,细化工作措施,确保责任到岗、到人;落实舆情汇报工作制度,确保网络舆情的早发现,早处置。收集撰写上报社会热点舆情(国信)615条;收集处理人民网网友留言83条;监控处置涉城区网络舆情66条,主要是涉及环境污染、环境“脏乱差”、盗采矿产、征地拆迁等方面的舆情;编发上报网络舆情专报15期;成功处置“102日南站货场一工厂稀硫酸泄漏”事件舆情。全年城区未出现较大负面网络舆情。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,“党报党刊征订费用”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:对绩效执行产出指标较难界定;下一步改进措施:一是部门人员加强学习,严格做好年度预算和绩效项目完成。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 附件:江南区2017年财政项目支出年度绩效目标完成情况自评表(宣传部).xls

    中国共产党南宁市江南区委员会宣传部决算表.XLS

 

 

 

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