当前位置:首页-公开-信息公开目录-其他重点信息-财政预决算-部门决算-2017年部门决算-文学艺术界联合会-正文
南宁市江南区文学艺术界联合会2017年部门决算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2018-09-13 23:18

 

 

 

   

 

第一部分:南宁市江南区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市江南区文学艺术界联合会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市江南区文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市江南区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

南宁市江南区文学艺术界联合会是南宁市江南区文学艺术界的联合组织,实行团体会员制,由南宁市江南区作家协会、书法家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会等组成。对各团体会员有领导、管理、协调、联络和业务上指导的职责,并承担团体会员需要统筹安排的事宜。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市江南区文学艺术界联合会主管部门为中共南宁市江南区委员会,单位性质为党政群团,机构规格为正科级,经费形式属财政全额拨款,无内设机构。

    2. 所属单位

无所属单位。

    (二)部门预算单位构成

210001(一级预算单位)

(三)编制现状

编制人数2人,编制内实有人数1人,无使用财政资金聘用人员。

(四)人员构成实有人数1人。

 

第二部分:南宁市江南区文学艺术界联合会 2017年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

10.22

一、一般公共服务支出

9.39

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.83

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

10.22

本年支出合计

10.22

用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转与结余

0.00

  其中:项目支出结转和结余

0.00

 

 

收入总计

10.22

支出总计

10.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10.22

10.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

9.39

9.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

9.39

9.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

9.03

9.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10.22

9.86

0.36

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

9.39

9.03

0.36

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

9.39

9.03

0.36

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

9.03

9.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.36

0.00

0.36

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10.22

一、一般公共服务支出

18

9.39

9.39

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

46

0.83

0.83

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

10.22

本年支出合计

29

10.22

年初财政拨款结转和结余

13

0.00

年末结转和结余

30

0.00

一般公共预算财政拨款

14

0.00

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

10.22

合计

34

10.22

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10.22

9.86

0.36

201

一般公共服务支出

9.39

9.03

0.36

20129

群众团体事务

9.39

9.03

0.36

2012901

  行政运行

9.03

9.03

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.36

0.00

0.36

221

住房保障支出

0.83

0.83

0.00

22102

住房改革支出

0.83

0.83

0.00

2210201

  住房公积金

0.83

0.83

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7.64

302

商品和服务支出

1.40

30101

  基本工资

2.60

30201

  办公费

0.05

30102

  津贴补贴

2.35

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

2.69

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.83

30211

  差旅费

0.05

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.62

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

0.83

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.68

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

人员经费合计

8.47

公用经费合计

 18.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 0.00

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 

 0.00

0.00

 0.00

0.00

 0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

 0.00

 0.00

0.00 

0.00 

 0.00

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


 

第三部分:南宁市江南区文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入10.22万元,其中本年收入10.22万元, 2016年度决算数增加0.06万元,增长0.59%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入10.22万元,为江南区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加0.06万元,增长0.59%,主要原因是严格按照年初预算做好各项支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0%

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0万元,下降0 %

(二)本部门2017年度总支出10.22万元,其中本年支出10.22万元, 2016年度决算数增加0.06万元,增长0.59%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)9.39万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。较2016年度决算数增加0.02万元,增长0.21%,主要原因是工资增长。

2.科学技术支出0.6万元:主要用于社会科学界联合会开展社科大讲坛活动。较2016年度决算数增加100%,主要原因是2017年新增该项工作。

2. 住房保障支出0.83万元:主要用于职工住房公积金缴纳。较2016年度决算数增加0.05万元,增长6.41%。原因是公积金缴存基数增大,相应缴纳公积金增多。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中共江南区委宣传部2017 年度一般公共预算支出10.22万元,。较2016年度决算数增加0.06万元,增长0.59%。其中:基本支出9.86万元,项目支出0.36万元。

南宁市江南区文学艺术界联合会2017 年度一般公共预算支出年初预算为14.74万元,支出决算为10.22万元,完成年初预算的69.33%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为18.74万元,支出决算为9.39万元,完成年初预算的50.10%。预决算差异主要是根据实际工作减少了文联各协会的活动。

(二)住房保障支出0.83万元,年初预算为0.83万元,完成年初预算的100%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10.22万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出7.64万元,年初预算14.72万元,完成年初预算的51.90%。差异原因为年中有人员调出。

(二)对个人加家庭的补助支出0.83万元,年初预算为1.25万元,完成年初预算的66.4%。预决算差异的原因是年中有人员调出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数减少0万元,无此支出。

2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共江南区委宣传部机关、  个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,无此项经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出1.40万元,比2016年减少0.21万元,降低13.04%。主要原因是人员调出相应支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1万元,自评覆盖率达到100%

开展书法摄影展不少于3场。开展书法摄影比赛,将优秀作品在重要节日展出。向群众展示当代文艺家创作成果,同时激励书法摄影爱好者创作更多文艺精品。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

组织摄影家开展江南采风摄影活动,记录和宣传江南美景。向群众展示当代文艺家创作成果,同时激励书法摄影爱好者创作更多文艺精品。群众能欣赏到好的书法和摄影作品,同时激励书法摄影爱好者创作更多文艺精品。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 

附件: 

南宁市江南区文学艺术界联合会决算表.xls

【项目年度预算绩效目标申报表】南宁市江南区文学艺术界联合会.XLS

 

 

[关闭窗口]