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南宁市江南区卫生和计划生育局2017年部门决算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2018-09-10 11:31

 

 

 

南宁市江南区卫生和计划生育局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:南宁市江南区卫生和计划生育局 概况

一、主要职能

二、机构设置和部门决算单位构成

第二部分:南宁市江南区卫生和计划生育局017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市江南区卫生和计划生育局 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市江南区卫生和计划生育局 概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家、自治区、南宁市关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。拟订城区本级卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展规划草案,拟订城区卫生发展事业规划和计划生育政策措施。配合推进深化医药卫生体制改革。负责统筹规划城区卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责城区疾病预防控制工作,制定并实施重大疾病防治规划与策略,制定免疫规划及政策措施。负责城区卫生应急工作,制定卫生应急预案和应急措施,突发公共卫生事件监测预警、预防控制、应急处理和信息发布,各类突发公共事件的医疗卫生救援。完善疾病预防控制体系,协调相关部门开展疾病预防控制工作,防止和控制疾病发生及疫情蔓延。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的安全监督管理,负责传染病防治监督,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

(四)负责拟订并实施城镇基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导城区初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)贯彻执行上级部门制定的医疗机构和医疗服务全行业管理办法。加强对医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

(六)推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家计划生育政策,组织实施促进人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)负责建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)组织落实流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口卫生和计划生育信息共享、公共服务工作机制。

(十一)组织拟订城区卫生和计划生育人才发展规划,建立完善卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织实施城区卫生和计划生育科技发展规划、卫生和计划生育相关科研项目、毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)组织落实城区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实。组织查处重大违法行为,组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作,监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

(十五)负责拟订城区卫生和计划生育信息化发展规划,建立完善城区卫生和计划生育信息化建设,加强基层卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,配合参与城区人口基础信息库建设。

(十六)指导制定城区中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十七)负责协调有关部门对城区艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十八)负责城区保健对象的医疗保健工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十九)承担城区爱国卫生运动委员会、城区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(二十)承办城区党委、城区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置和部门决算单位构成

(一)机构设置

江南区卫计局内设初级保健办公室,爱国卫生运动委员会办公室,加挂防治艾滋病工作委员会办公室,下属二层机构:计划生育宣传信息中心、卫计监督所、疾病预防控制中心、亭子卫生院、沙井卫生院、苏圩中心卫生院、江西中心卫生院、延安镇卫生院,除亭子卫生院、沙井卫生院、苏圩中心卫生院、江西中心卫生院、延安镇卫生院外,其他二层机构均由卫计局统一财务管理。

(二)部门决算单位构成

1. 南宁市江南区卫生和计划生育局(一级预算单位)

2. 南宁市江南区卫生和计划生育局本级(二级预算单位)

3. 南宁市江南区卫生和计划生育监督所所属单位(二级预算单位)

4. 南宁市江南区疾病预防控制中心所属单位(二级预算单位)

5、南宁市江南区计划生育宣传信息中心所属单位(二级单位)

6、南宁市江南区亭子卫生院所属单位(二级单位)

7、南宁市江南区沙井卫生院所属单位(二级单位)

8、南宁市江南区苏圩卫生院所属单位(二级单位)

9、南宁市江南区江西中心卫生院所属单位(二级单位)

10、南宁市江南区延安卫生院所属单位(二级单位)

 

第二部分:南宁市江南区卫生和计划生育局2017年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 11,684.21

一、一般公共服务支出

 5.15

其中:政府性基金预算财政拨款

 2500

二、社会保障和就业支出

 286.20

二、上级补助收入

 48.53

三、医疗卫生与计划生育支出

 12,882.37

三、事业收入

 4,392.76

四、城乡社区支出

 2,500.55

四、其他收入

 5.69

五、农林水支出

 35.99

 

 

六、住房保障支出

 55.37

本年收入合计

16,131.20

本年支出合计

 15,765.63

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 365.57

 上年结转

 0

年末结转与结余

 0

 

 

 

 

收入总计

16,131.20

支出总计

 16,131.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,131.20

11,684.21 

 48.53

4,392.76 

 

 

5.69 

201

一般公共服务支出

5.15

5.15

 

 

 

 

 

20132

组织事务

3.21

3.21

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

2.02

2.02

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

1.19

1.19

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

1.95

1.95

 

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

1.95

1.95

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

286.20

286.20

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.23

0.23

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.23

0.23

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

207.36

207.36

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.13

0.13

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

207.23

207.23

 

 

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

71.87

71.87

 

 

 

 

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

71.87

71.87

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

6.75

6.75

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.75

6.75

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13,247.93

8,800.95

48.53

4,392.76

 

 

5.69

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

482.80

482.80

 

 

 

 

 

2100101

  行政运行

9.56

9.56

 

 

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

473.23

473.23

 

 

 

 

 

21002

公立医院

1,289.60

1,289.60

 

 

 

 

 

2100201

  综合医院

841.38

841.38

 

 

 

 

 

2100299

  其他公立医院支出

448.23

448.23

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

6,846.14

2,399.16

48.53

4,392.76

 

 

5.69

2100301

  城市社区卫生机构

414.18

414.18

 

 

 

 

 

2100302

  乡镇卫生院

6,112.49

1,665.50

48.53

4,392.76

 

 

5.69

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

319.48

319.48

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

3,078.62

3,078.62

 

 

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

295.63

295.63

 

 

 

 

 

2100402

  卫生监督机构

78.46

78.46

 

 

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

2,236.43

2,236.43

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

210.82

210.82

 

 

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

257.27

257.27

 

 

 

 

 

21006

中医药

60.00

60.00

 

 

 

 

 

2100601

  中医(民族医)药专项

60.00

60.00

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1,172.37

1,172.37

 

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

207.44

207.44

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

791.54

791.54

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

173.39

173.39

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

288.40

288.40

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

6.98

6.98

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

140.59

140.59

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

133.56

133.56

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

7.26

7.26

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2,500.55

2,500.55

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

0.55

0.55

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.55

0.55

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,500.00

2,500.00

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

2,500.00

2,500.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

35.99

35.99

 

 

 

 

 

21305

扶贫

35.99

35.99

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

35.99

35.99

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

55.37

55.37

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

55.37

55.37

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

55.37

55.37

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,765.63

6,555.42

9,210.21

 

 

 

201

一般公共服务支出

5.15

0.00

5.15

 

 

 

20132

组织事务

3.21

0.00

3.21

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

2.02

0.00

2.02

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

1.19

0.00

1.19

 

 

 

20133

宣传事务

1.95

0.00

1.95

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

1.95

0.00

1.95

 

 

 

208

社会保障和就业支出

286.20

285.23

0.98

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.23

0.23

0.00

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.23

0.23

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

207.36

207.36

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.13

0.13

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

207.23

207.23

0.00

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

71.87

71.87

0.00

 

 

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

71.87

71.87

0.00

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

6.75

5.78

0.98

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.75

5.78

0.98

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12,882.37

6,213.03

6,669.34

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

482.80

22.29

460.50

 

 

 

2100101

  行政运行

9.56

9.56

0.00

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

473.23

12.73

460.50

 

 

 

21002

公立医院

1,289.60

0.00

1,289.60

 

 

 

2100201

  综合医院

841.38

0.00

841.38

 

 

 

2100299

  其他公立医院支出

448.23

0.00

448.23

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

6,480.57

5,336.46

1,144.11

 

 

 

2100301

  城市社区卫生机构

414.18

0.00

414.18

 

 

 

2100302

  乡镇卫生院

5,746.92

5,167.03

579.89

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

319.48

169.42

150.05

 

 

 

21004

公共卫生

3,078.62

317.66

2,760.96

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

295.63

252.83

42.80

 

 

 

2100402

  卫生监督机构

78.46

64.83

13.63

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

2,236.43

0.00

2,236.43

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

210.82

0.00

210.82

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

257.27

0.00

257.27

 

 

 

21006

中医药

60.00

0.00

60.00

 

 

 

2100601

  中医(民族医)药专项

60.00

0.00

60.00

 

 

 

21007

计划生育事务

1,172.37

248.21

924.16

 

 

 

2100716

  计划生育机构

207.44

207.44

0.00

 

 

 

2100717

  计划生育服务

791.54

5.68

785.86

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

173.39

35.09

138.30

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

288.40

288.40

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

6.98

6.98

0.00

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

140.59

140.59

0.00

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

133.56

133.56

0.00

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

7.26

7.26

0.00

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

0.00

30.00

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

0.00

30.00

 

 

 

212

城乡社区支出

2,500.55

0.00

2,500.55

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

0.55

0.00

0.55

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.55

0.00

0.55

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,500.00

0.00

2,500.00

 

 

 

2120803

  城市建设支出

2,500.00

0.00

2,500.00

 

 

 

213

农林水支出

35.99

1.80

34.19

 

 

 

21305

扶贫

35.99

1.80

34.19

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

35.99

1.80

34.19

 

 

 

221

住房保障支出

55.37

55.37

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

55.37

55.37

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

55.37

55.37

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9,184.21 

一、一般公共服务支出

18

5.15

5.15

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

2,500

二、社会保障和就业支出

19

286.20

286.20

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

8,800.95

8,800.95

 

 

4

 

四、城乡社区支出

21

2,500.55

0.55

2,500

 

5

 

五、农林水支出

22

35.99

35.99

 

 

6

 

六、住房保障支出

23

55.37

55.37

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

11,684.21 

本年支出合计

29

11,684.21 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 11,684.21

合计

34

11,684.21 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,184.21

2,474.01

6,710.21

201

一般公共服务支出

5.15

0.00

5.15

20132

组织事务

3.21

0.00

3.21

2013202

  一般行政管理事务

2.02

0.00

2.02

2013299

  其他组织事务支出

1.19

0.00

1.19

20133

宣传事务

1.95

0.00

1.95

2013302

  一般行政管理事务

1.95

0.00

1.95

208

社会保障和就业支出

286.20

285.23

0.98

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.23

0.23

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.23

0.23

0.00

20805

行政事业单位离退休

207.36

207.36

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.13

0.13

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

207.23

207.23

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

71.87

71.87

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

71.87

71.87

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.75

5.78

0.98

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.75

5.78

0.98

210

医疗卫生与计划生育支出

8,800.95

2,131.61

6,669.34

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

482.80

22.29

460.50

2100101

  行政运行

9.56

9.56

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

473.23

12.73

460.50

21002

公立医院

1,289.60

0.00

1,289.60

2100201

  综合医院

841.38

0.00

841.38

2100299

  其他公立医院支出

448.23

0.00

448.23

21003

基层医疗卫生机构

2,399.16

1,255.04

1,144.11

2100301

  城市社区卫生机构

414.18

0.00

414.18

2100302

  乡镇卫生院

1,665.50

1,085.62

579.89

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

319.48

169.42

150.05

21004

公共卫生

3,078.62

317.66

2,760.96

2100401

  疾病预防控制机构

295.63

252.83

42.80

2100402

  卫生监督机构

78.46

64.83

13.63

2100408

  基本公共卫生服务

2,236.43

0.00

2,236.43

2100409

  重大公共卫生专项

210.82

0.00

210.82

2100499

  其他公共卫生支出

257.27

0.00

257.27

21006

中医药

60.00

0.00

60.00

2100601

  中医(民族医)药专项

60.00

0.00

60.00

21007

计划生育事务

1,172.37

248.21

924.16

2100716

  计划生育机构

207.44

207.44

0.00

2100717

  计划生育服务

791.54

5.68

785.86

2100799

  其他计划生育事务支出

173.39

35.09

138.30

21011

行政事业单位医疗

288.40

288.40

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.98

6.98

0.00

2101102

  事业单位医疗

140.59

140.59

0.00

2101103

  公务员医疗补助

133.56

133.56

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

7.26

7.26

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

0.00

30.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

0.00

30.00

212

城乡社区支出

0.55

0.00

0.55

21201

城乡社区管理事务

0.55

0.00

0.55

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.55

0.00

0.55

213

农林水支出

35.99

1.80

34.19

21305

扶贫

35.99

1.80

34.19

2130599

  其他扶贫支出

35.99

1.80

34.19

221

住房保障支出

55.37

55.37

0.00

22102

住房改革支出

55.37

55.37

0.00

2210201

  住房公积金

55.37

55.37

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,084.61

302

商品和服务支出

313.42

30101

  基本工资

868.30

30201

  办公费

17.07

30102

  津贴补贴

 237.18

30202

  印刷费

20.41

30103

  奖金

47.85

30205

  水费

0.41

30104

  其他社会保障缴费

289.15

30206

  电费

7.76

30106

  伙食补助费

2.22

30207

  邮电费

2.21

30107

  绩效工资

219.26 

30209

  物业管理费

0.37

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

279.10

30211

  差旅费

7.47

30109

  职业年金缴费

18.09

30213

  维修(护)费

2.37

30199

  其他工资福利支出

 123.46

30215

  会议费

0.81

 

 

 

30216

  培训费

3.39

 

 

 

30217

  公务接待费

4.61

 

 

 

30218

  专用材料费

236.67

 

 

 

30227

  委托业务费

2.25

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

7.27

 

 

 

30239

  其他交通费用

0.05

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.32

303

对个人和家庭的补助

 73.65

310

其他资本性支出

 2.33

30302

  退休费

 0.13

31007

  信息网络及软件购置更新

2.33

30305

  生活补助

14.52

 

 

 

30306

  救济费

0.85

 

 

 

30307

  医疗费

1.80

 

 

 

30311

  住房公积金

 55.37

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.99

 

 

 

 

307

债务付息支出

 0

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 0

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

 2,158.26

公用经费合计

 315.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24.92

0

13.34

0

13.34

11.58

24.91

0

13.34

0

13.34

11.58

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

2,500.00

2,500.00

 

2,500.00

 

212

城乡社区支出

 

2,500.00

2,500.00

 

2,500.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

2,500.00

2,500.00

 

2,500.00

 

2120803

  城市建设支出

 

2,500.00

2,500.00

 

2,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

第三部分: 南宁市江南区卫生和计划生育局 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 16,131.20 万元,其中本年收入16,131.20 万元, 较2016年度决算数增加1436.39 万元,增长 9.78 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 11,684.21 万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加 616.54 万元,增长5.57  %,主要原因是项目增加。

2.事业收入 4,392.76 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加 815.02 万元,增长22.78 %,主要原因是服务人群收费有所提高。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 5.69 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数减少 0.25 万元,下降 4.2  %,主要原因是上级下拨工作经费减少。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少 89  万元,下降 100  %,主要原因是本年度无用于弥补收支差额的基金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少 13  万元,下降 100  %,主要原因是经费执行完毕。

(二)本部门2017年度总支出 16,131.20  万元,其中本年支出 15,765.63 万元, 较2016年度决算数增加1285.6万元,增长 8.88 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)  5.15 万元:主要用于日常办公费、印刷费。较2016年度决算数增加 3.51 万元,增长 219.3  %,主要原因是人员增加,购买设备增加。

2.社会保障和就业(类)286.20万元:主要用于主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加36.68 万元,增长 14.7 %,主要原因是退休人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)12,882.37万元:主要用于人员及各项医疗管理事务支出。较2016年度决算数增加2081.37万元,增长 19.27 %,主要原因是项目增加,医疗管理事务经费增加。

4.城乡社区支出(类)2500.55万元:主要用于各乡镇卫生院、城市社区卫生机构的项目经费。较2016年度决算数减少 795.88 万元,下降 24.14 %,主要原因是项目经费已拨付。

5.农林水支出(类)35.99万元。

6.住房保障支出(类)55.37万元:主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少 4.14万元,下降 7 %,主要原因是人员减少,住房公积金减少。

7.结余分配 365.57  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加 59.4 万元,增长 19.4  %,主要原因是人员增加。

8.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少10.76 万元,下降 100 %,主要原因是项目按原计划实施,资金及时拨付。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

 南宁市江南区卫生和计划生育局 2017 年度一般公共预算支出  9,184.21 万元,较2016年度决算数增加1412.63  万元,增长 18.17  %。其中:基本支出 2,474.01 万元,项目支出 6,710.21 万元。

  南宁市江南区卫生和计划生育局  2017 年度一般公共预算支出年初预算为 7,449.17  万元,支出决算为 9,184.21  万元,完成年初预算的123.30 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 5.5  万元,完成年初预算的 0 %。预决算差异存在的差异在于人员的增加。主要用于日常办公费、印刷费。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为352.22万元,支出决算为 286.20 万元,完成年初预算的81.26%。预决算存在的差异在于基本养老保险基数调整。主要用于主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为7,037.13万元,支出决算为8,800.95万元,完成年初预算的125.06%。预决算存在的差异在于项目增加,医疗管理事务经费增加。主要用于人员及各项医疗管理事务支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为49.67万元,支出决算数为55.37万元,完成年初预算的111.48%。预决算存在的差异在于按规定调整了住房公积金缴纳基数。主要用于缴纳职工住房公积金方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,474.01万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 2,084.61 万元,完成年初预算的 123.22  %。预决算差异在于在职人员晋级晋档工资有所调整等。

(二)商品和服务支出 313.42 万元,完成年初预算的 455.28  %。预决算差异在于突发H1NI禽流感疫情、创建卫生城市等项目的支出增加。

(三)对个人和家庭的补助支出73.65万元,完成年初预算的131.59%。预决算差异在于部门的人员的住房公积金增加和获得相应的年度奖励金支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

  南宁市江南区卫生和计划生育局 2017年度政府性基金支出 2500 万元,较2016年度决算数减少 796  万元,下降 24.15%。其中:基本支出 0 万元,项目支出2500 万元。

 南宁市江南区卫生和计划生育局 2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 2500  万元,完成年初预算的 0 %。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为 2500 万元,完成年初预算的 0 %。预决算差异在于增加第二人民医院的建设项目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 13.33 万元;公务接待费支出决算 11.59 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 13.33 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 13.33 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 南宁市江南区卫生和计划生育局 、10  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆,全年运行费支出 13.33  万元,平均每辆 0.49 万元。

(三)公务接待费支出 11.59 万元,国内公务接待批次 148 次,人次 2227 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 元,占年初预算的 0 %,比上年增加(减少)0 元,增长(下降) 0 %;公务用车购置及运行费支出决算 13.33 万 元,占年初预算的29.07 %,比上年减少 6.62万元,下降 33.18 %;公务接待费支出决算 11.59万元,占年初预算的 25.27 %,减少2.85万元,下降19.74%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 7.34 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少 12.74 万元,降低 63.45  %。主要原因是:主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 33 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 24 辆,单位价值50万元以上通用设备 4 台(套),100万元以上专用设备  1 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,共涉及资金2204.63 万元,自评覆盖率达到 88 %。

基本公共卫生服务项目,截止2017年12月31日,我城区建立健康档案394408份,建档率88.52%,建立电子建档391406份,电子建档率87.84%。

发放印刷资料583种共534045份,播放音像资料326种,播放音像资料次数10040次,播放时间48583小时;宣传栏更新193次;举办健康讲座166次,参加讲座人数11705人;举办健康教育咨询活动208次,咨询人数23520人。

免疫规划儿童建证率100%,免疫规划疫苗接种率97.74%。

新生儿访视率99.25%,0-6岁儿童健康管理率96.55%,0-3岁儿童系统管理率90.98%。

孕产妇早孕建册率95.26,健康管理率98.07%,系统管理率95.47%,产后访视率98.76%。

辖区内65岁以上老年人41441人,年内健康管理累计24769人,年内健康管理率59.76%。

高血压患者管理任务数为20211人,年内健康管理累计21734人,完成任务数的107.54%,年内健康管理率29.92%,规范管理累计16666人,规范管理率76.67%。糖尿病患者任务数为7411人,年内健康管理累计7149人,完成任务数的96.46%,年内健康管理率24.49%,规范管理累计5544人,规范管理率77.55%。

卫计监督协管发现的事件或线索33次,报告事件或线索33次,协助开展食源性疾病、饮用水安全、学校卫生、非法行医和非法采血、计划生育实地巡查622次。

所有社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室均开展家庭医生签约服务,家庭医生签约工作开展覆盖率100%;我城区常住居民家庭医生签约人数160251人,居民签约率35.96%,儿童、孕产妇、老年人等重点人群约有147258人,已签约人数90750人,重点人群签约率61.63%,农村贫困户签约率100%。

基本公卫项目资金到位率100%,预算执行率100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,基本公共卫生服务项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:1.各基层医疗卫生服机构健康档案信息化管理系统不统一。我城区卫生院和社区卫生服务机构分别使用北航冠新和中卫通和两个软件公司开发的健康档案管理系统,两个系统之间不能进行数据的互通共享。同时亭子卫生院和沙井卫生院作为我城区增挂社区卫生服务机构牌子的两家卫生院,既要使用北航冠新系统又要使用中卫通和系统,重复性工作量大,不利于工作效率的提高。

2.基层单位存在人员少与逐年递增工作任务之间的矛盾。上级行政职能的逐年逐步下放导致各基层单位工作任务逐年增加。由于基层单位条件有限,工资待遇和工作量的增长速度不成正比,基层单位招人难留人难。在职人员基本上身兼数职,疲于应付各项工作,或多或少的存在顾此失彼的现象。

3.村医队伍专业水平较低,基本公共卫生服务工作能力有待提高。按照相关文件要求,卫生院要将基本公卫一部分工作量下放到村卫生室,同时将40%的公卫经费拨付给村卫生室。但由于村级医疗卫生服务人才紧缺,知识结构层次普遍偏低,基本公共卫生服务工作相对较弱,有的难以完成所承担的40%基本公卫服务项目工作。

下一步改进措施:1.加大队村医的培训力度。充分发挥卫生院驻村医生的业务指导作用,依靠医联体和对口帮扶的资源优势,加强村医的理论培训和实践指导。选派村医到卫生院或上级医院进行业务学习,提高村医业务水平。同时进一步落实村医的基药补助、公卫补助、养老补助等各项财政补助,稳定村医队伍。

2.制定合理的绩效工资分配方案。切实发挥好绩效工资分配方案的激励作用,在核定的绩效工资总额内对基本公卫人员给予适当的工资待遇倾斜,提高基本公卫人员的待遇水平,稳定队伍。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

南宁市江南区卫生和计划生育局(7852037557).XLS

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