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南宁市江南区科协2017年度部门决算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2018-09-06 17:53

 

  

第一部分:科协概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分:科协2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:科协2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

第一部分:科协概况

一、主要职能

1、普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法,弘扬科学精神,捍卫科学尊严,开展青少年科技活动,提高公民科学文化素质。

2、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

3、开展继续教育和培训工作,促进科技人员的成长和技术水平的提高。

4、组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,支持有关社会组织和企事业单位开展科普,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议。

5、加强与辖区内各科技社团的联系和交流,加大对各专业技术协会的业务指导和服务工作。

二、机构设置

江南区科协无下属基层组织或二层机构,部门预算只含科协一个单位。

三、部门决算单位构成

部门决算单位由江南区科学技术协会1个单位构成。2017年初在编人员5人,聘用人员1人,截止2017年12月31日,共有在编人员4人,聘用人员1人,其中主席1人。

 

第二部分:科协2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(见附件)


 

第三部分:科协2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入128.45万元,其中本年收入118.45万元, 较2016年度决算103.92万元增加24.53万元,增长23.6%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入116.17万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算78.58万元增加37.59万元,增长47.83%,主要原因是科学技术支出增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无事业单位收入相关项目。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无经营项目相关收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无其他收入项目。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无相关支出。

6.2017年度结转和结余3.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少6.63万元,减少66.50%,主要原因是项目资金有效合理利用。

(二)本部门2017年度总支出决算128.42万元,其中本年支出决算125.07万元, 较2016年度决算93.95万元增加34.47万元,增长36.69%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)决算58.36万元,较2016年决算数44.00万元增加14.36万元。主要用于部门日常行政运行等相关支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.科学技术(类)决算52.56万元,较2016年决算数45.57万元增加6.99万元,增长15.34%。主要用于机构运行和科普支出。

3.社会保障和就业支出决算4.73万元,较2016年决算数0万元增加4.73万元。原因为2016年无相关项目支出,此项主要用于科协按国家规定缴纳基本养老保险费用等相关支出。 

4.医疗卫生与计划生育(类)决算1.81万元,较2016年决算数增加1.81万元,主要原因是医疗保险基数调整等,此项开支主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗方面的支出。

5.城乡社区支出(类)决算0.1万元,较2016年决算数0增加0.16万元,主要原因是2016年无相关项目支出,主要用于美丽南宁整洁畅通有序活动相关支出。

6.农林水支出(类)决算0.6万元,较2016年决算数0.2万元增加0.4万元,主要原因是扶贫政策补贴等调整,主要用于扶贫相关支出。

7.住房保障支出(类)决算6.93万元,较2016年决算数4.18万元增加2.75万元,增长65.76%主要原因是公积金基数调整,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余3.34万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

江南区科协2017 年度一般公共预算支出决算118.45万元,较2016年度决算数增加39.87万元,增长50.74 %。其中:基本支出75.77万元,项目支出40.36万元。

江南区科协2017 年度一般公共预算支出年初预算96.18万元,支出决算为116.17万元,完成年初预算的120.78%。

1. 一般公共服务支出(类)决算58.36万元,年初无预算。主要用于行政机关日常运行。

2.科学技术支出(类)决算43.65万元,年初预算74.19万元,完成58.84%。主要用于机构运行和科普支出。差异原因是年初未做一般公共服务支出类预算,科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(类)调整为一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(类),使得这两类决算与预算差异较大。

3.社会保障和就业支出决算4.73万元,年初预算为9.71万元,完成年初预算的48.71%。此项主要用于科协按国家规定缴纳基本养老保险费用等相关支出,差异原因主要是人员减少、社保基数调整。 

4.医疗卫生与计划生育(类)决算1.81万元,年初预算5.73万元,完成预算的31.59%。此项开支主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗方面的支出,主存在差异的主要原因是人员减少、医疗保险基数调整等。

5.城乡社区支出(类)决算0.1万元,年初预算0万元,主要用于美丽南宁整洁畅通有序活动相关支出。

6.农林水支出(类)决算0.6万元,年初预算0万元,主要用于扶贫相关支出。

7.住房保障支出(类)决算6.93万元,年初预算6.56万元,完成预算的105.64%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,差异主要原因是公积金基数调整。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

科协2017年度政府性基金支出0元。

、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算75.77万元,其中:人员经费60.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费7.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算60.86万元,年初预算61.03万元,完成年初预算的99.72%。主要用于人员工资福利、社会保险等费用的支出。

(二)商品和服务支出决算7.25万元,年初预算8.6万元,完成年初预算的84.30%。主要用于日常行政机关运行业务相关的差旅费、印刷费、邮电费、办公费等各项费用支出,差异原因主要是厉行节约,减少公用费用支出。

(三)对个和家庭的补助支出决算7.05万元,年初预算6.56万元,完成年初预算的107.47%,主要用于缴纳职工住房公积金费用,差异原因主要是公积金基数调整。 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.15万元。

具体情况如下:

(一)无因公出国(境)情况。

(二)无公务用车购置及运行情况。

(三)公务接待费支出0.15万元,国内公务接待批次3次,人次15次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,是用于科协与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。 

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车运行费支出决算0万元,与上年持平;公务接待费支出决算0.15万元,年初预算0.5万元,完成年初预算的30%,比上年决算数0.5万元减少0.35万元,下降70%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出.

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出7.86万元,比2016年增加1.23万元,增长15.65%。主要原因是:其他交通费用有所增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本部门共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2.25万元,占年初预算的1.94%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。开展农村实用技术培训5场。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

南宁市江南区科学技术协会(决算公开).xls

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