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南宁市江南区科学技术局 2017年部门决算
来源:江南区科技局  作者:江南区科技局  时间:2018-09-06 18:56

南宁市江南科学技术局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分:科学技术局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:科学技术局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:科学技术局概况

    一、主要职能

    (一)负责拟订和组织实施城区科技计划,科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,指导开发区建设,推进技术产业化,推进相关技术服务体系建设,组织实施科技专项。

    (二)实施科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和方法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴区工作,指导科技扶贫工作。

    (三)指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

    二、机构设置

    1. 本级单位和内设机构 

    江南区科技局单位性质为行政单位、经费管理方式为财政全额拨款,无内设机构。 

    2. 所属单位 

    无所属单位。

    三、部门决算单位构成

    2017年,部门决算由江南区科学技术局(含知识产权局)1 个单位组成,知识产权局由一名副局长兼任。科学技术局编制5名,实有6人,其中局长1人,副局长2人,副主任科员2人,科员1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:科学技术局 2017年度部门决算报表

    《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。(报表见附件)

 

                                                      第三部分:科学技术局2017年度部门决算情况说明

     一、2017年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2017年度总收入790.59万元,其中本年收入790.59万元, 较2016年度决算数增加506.21万元,增长178%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入714.59万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加446.71万元,增长167%,主要原因是薪级晋升、国办文件增资收入和转移支付上级项目经费。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    4.其他收入76万元,为预算单位在“财政拨款收入”

    “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加76万元,主要原因是承接自治区级项目经费。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少16.5万元,主要原因是无上年结转和结余。

    2017年收入决算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是转移支付上级项目经费增多。

    (二)本部门2017年度总支出693.06万元,其中本年支出693.06万元, 较2016年度决算数增加408.68万元,增长144%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    2.科学技术支出667.68万元,较2016年度决算数增加393.53万元,增长144%,主要原因是薪级晋升、国办文件增资收入和转移支付上级项目经费。主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发、其他科学技术等方面支出。

    3.社会保障和就业支出8.34万元,较2016年度决算数增加8.34万元,主要原因是2016年无相关项目支出。主要用于法制办按国家规定缴纳的基本养老费用等相关支出.

    4.医疗卫生与计划生育支出6.91万元,较2016年度决算数增加3.07万元,增长80%,主要原因是社保基数调整等。主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗方面的支出。

    5.城乡社区支出0.10万元,较2016年度决算数增加0.10万元,主要原因是2016年无相关项目支出。主要用于“大行动”工作经费。

    6.农林水支出1.68万元,较2016年度决算数增加1.2万元,增长250%,主要原因是扶贫力度增强。主要用于扶贫经费支出。

    7.住房保障支出8.36万元,较2016年度决算数增加2.46万元,增长42%,主要原因是公积金基数调整。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

    8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    9.年末结转和结余97.53万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)97.53万元,主要原因是2016年无年末结转和结余。

    2017年支出决算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是转移支付上级项目经费增多。

    二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

    科学技术局2017年度一般公共预算支出684.59万元,较2016年度决算数增加409.97万元,增长149%。其中:基本支出98.84万元,项目支出585.75万元。

    科学技术局2017年度一般公共预算支出年初预算为215.47万元,支出决算为684.59万元,完成年初预算的317%。

    (一)科学技术支出年初预算为191.14万元,支出决算为659.21万元,完成年初预算的345%。差异原因:主要原因是薪级晋升、国办文件增资收入和转移支付上级项目经费。主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发、其他科学技术等方面支出。

    (二)社会保障和就业支出年初预算为10.76万元,支出决算为8.34万元,完成年初预算的77%。差异原因:人员社保缴费基数的调整等。主要用于缴纳职工单位养老保险金。

    (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.16万元,支出决算为6.91万元,完成年初预算的112%。差异原因:职工社保缴费基数调整。主要用于缴纳职工单位养老保险金。

    (四)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为0.10万元。差异原因:2016年无相关项目支出。主要用于“大行动”工作经费。

    (五)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为1.68万元。差异原因:扶贫力度增强。主要用于扶贫经费支出。

    (六)住房保障支出年初预算为7.42万元,支出决算为8.36万元,完成年初预算的112%。差异原因:住房公积金缴费基数调整。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出98.84万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出80.61万元,完成年初预算的119%。差异原因:工资按相关文件要求提高标准。

    (二)商品和服务支出9.79万元,完成年初预算的94%。差异原因:厉行节约,减少公用费用支出。

    (三)对个人和家庭的补助支出8.44万元,完成年初预算的114%。差异原因:社保缴纳基数的调整。

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

    科学技术局2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元。

    科学技术局2017 年度政府性基金支出年初预算为0   万元,支出决算为0万元。

    一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为   0万元。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.2万元。

    “三公”经费年初预算0.5万元,完成年初预算的40%,比上年决算数0.50万元减少0.3万元,下降60%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

    “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年持平。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,与上年持平。

    公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,0个(厅、局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆0万元。年初预算0万元,比上年决算数0.58万元减少0.58万元,下降100%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。

    (三)公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次4次,人次40次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。年初预算0.5万元,完成年初预算的40%,比上年决算数0.50万元减少0.3万元,下降60%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出9.79万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少0.19万元,降低2%。主要原因是:在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制办公用品采购、办公设备购置及一般性支出和“三公经费”支出。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2017年本部门政府采购支出总额26.7万元,其中:政府采购货物支出26.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额26.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金18.44万元,自评覆盖率达到100%。

    共组织对“科普活动”、“发明专利奖励经费”、“科技特派员工作经费”、“结对帮扶工作经费”和“科技博览会活动周活动”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出18.44万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

    我部门根据年初设定的绩效目标,科普活动项目自评得分为100分,年度开展文化科技卫生三下乡活动2场次,参加科普宣传活动的人数1200多人次,已超额完成。发明专利奖励经费项目自评得分为100 分,发明专利申请绩效目标超额完成,发明专利申请量考核指标为381件,实际完成469件,项目提高全城区科技创新主体的专利意识,运用专利制度保护创新成果的积极性、自觉性和能力显著增强,全城区发明专利申请量、发明专利申请授率以及获得授权的发明专利数量大幅度增加,发明专利权有效维持。科技特派员工作经费项目自评得分为100分,培训农民273人次,组织开展农业生产技术指导67场次,服务农户536户,发放科普资料1500份。实施农业科技开发项目3个。结对帮扶工作经费项目自评得分为100分,组织贫困户免费参加各类实用技术培训班。涉及水稻、西瓜、辣椒、四季豆等内容。科技博览会活动周活动项目自评得分为100分,2017年承办科技活动周南宁活动启动仪式1场次,能很好的围绕今年“科技强国,创新圆梦”的活动主题,重点从科技创新成果、科技型企业新品种新技术、防震减灾、消防安全等方面开展科普咨询、展示及科技服务活动,吸引更多的人参与到活动中来。从评价情况来看,效果良好,绩效项目产生了良好效益和社会影响,达到了预期效果。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     南宁市江南区科技局2017年决算公开.xls

 

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