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南宁市江南区计划生育协会2017年部门决算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2018-09-10 11:29

 

 

 

南宁市江南区计划生育协会

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分: 计划生育协会 概况

一、主要职能

二、机构设置和部门决算单位构成

第二部分: 计划生育协会 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 计划生育协会 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 南宁市江南区计划生育协会 概况

一、主要职能

(一)认真贯彻党和政府确定的计划生育方针政策,组织群众开展自我教育、自我管理和自我服务活动,发动会员自觉带头实行计划生育,促进人口与经济社会的协调发展和可持续发展。

(二)宣传人口科学理论,宣传我国计划生育的方针、政策和法律法规、宣传避孕节育、优生优育等婚育科学知识,引导和帮助群众实行计划生育。

(三)负责为城镇育龄群众实行计划生育、优生优育服务,落实和兑现“少生快富”、“奖励扶助”、“特别扶助”等一系列优先优惠政策,推动兴办人口福利事业和计划生育保险,帮助育龄群众排忧解难。

二、机构设置和部门决算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

计生协会是行政机关单位,是财政全额拨款单位。

    2. 所属单位

计生协会无所属单位。

(二)部门决算单位构成

 南宁市江南区计划生育协会(一级预算单位)

仅有计划生育协会一个一级预算单位。

 

 

 

第二部分:江南区计划生育协会 2017年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 31.49

一、社会保障和就业支出

 2.56

二、上级补助收入

 

二、医疗卫生与计划生育支出

 26.27

三、事业收入

 

三、住房保障支出

 2.66

四、经营收入

 

四、科学技术支出

 

五、其他收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

31.49

本年支出合计

 31.49

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

31.49

支出总计

 31.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 31.49

  31.49

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.56 

2.56 

 

 

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

2.56 

2.56 

 

 

 

 

 

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

2.56 

2.56 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.27 

26.27

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

24.30 

24.30 

 

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

21.97 

21.97 

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

1.84 

1.84 

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.49

0.49

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.97

1.97

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.08

1.08

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.86

0.86

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.66

2.66

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.66

2.66

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.66

2.66

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

31.49 

31.49 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.56

2.56

 

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

2.56

2.56

 

 

 

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

2.56

2.56

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.27

26.27

 

 

 

 

21007

计划生育事务

24.30

24.30

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

21.97

21.97

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

1.84

1.84

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.49

0.49

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.97

1.97

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.08

1.08

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.88

0.88

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.66

2.66

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.66

2.66

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.66

2.66

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

31.49 

一、社会保障和就业支出

18

2.56 

 2.56

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、医疗卫生与计划生育支出

19

26.27 

 26.27

 

 

3

 

三、住房保障支出

20

2.66 

 2.66

 

 

4

 

 

21

 

 

 

 

5

 

 

22

 

 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

31.49 

本年支出合计

29

31.49 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

31.49 

合计

34

31.49 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 31.49

31.49 

 

208

社会保障和就业支出

2.56

2.56

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

2.56

2.56

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

2.56

2.56

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.27

26.27

 

21007

计划生育事务

24.30

24.30

 

2100716

  计划生育机构

21.97

21.97

 

2100717

  计划生育服务

1.84

1.84

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.49

0.49

 

21011

行政事业单位医疗

1.97

1.97

 

2101101

  行政单位医疗

1.08

1.08

 

2101103

  公务员医疗补助

0.88

0.88

 

221

住房保障支出

2.66

2.66

 

22102

住房改革支出

2.66

2.66

 

2210201

  住房公积金

2.66

2.66

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 26.54

302

商品和服务支出

 2.29

30101

  基本工资

 8.32

30201

  办公费

 0.25

30102

  津贴补贴

5.09 

30202

  印刷费

 0.58

 30103

 奖金

 8.60

 30215

 会议费

 0.39

 30104

其他社会保障缴费

 1.97

 30216

培训费

0.58

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 2.56

30217

  公务接待费

 0.49

303

对个人和家庭的补助

 2.66

310

其他资本性支出

 0

30311

  住房公积金

2.66 

 

 

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 0

 

 

 

307

债务付息支出

 0

 

 

 

399

其他支出

 0

人员经费合计

 29.20

公用经费合计

 2.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.49

0

0

0

0

0.49

0.49

0

0

0

0

0.49

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

南宁市江南区计划生育协会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:南宁市江南区计划生育协会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 31.49 万元,其中本年收入31.49 万元, 较2016年度决算数减少 2.09 万元,下降6.22  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 31.49 万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少2.09 万元,下降6.22  %,主要原因是本年度人员减少。

2.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出 31.49  万元,其中本年支出 31.49 万元, 较2016年度决算数减少 2.09 万元,增下降 6.22 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类) 2.56 万元:主要用于按规定比例计缴的职工基本养老保险。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0  %。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)26.27万元:主要用于人员及各项医疗管理事务支出。较2016年度决算数减少4.41  万元,下降 14.37  %,主要原因是人员及各项医疗管理事务减少。

3.住房保障支出(类)2.66 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.24 万元,下降 8.27%,主要原因是人员减少。

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降 0 %。

5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市江南区计划生育协会2017 年度一般公共预算支出31.49万元,较2016年度决算数减少2.09 万元,增长下降 6.22 %。其中:基本支出 31.49 万元,项目支出 0 万元。

南宁市江南区计划生育协会2017 年度一般公共预算支出年初预算为 43.35  万元,支出决算为 31.49  万元,完成年初预算的 72.64 %。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为 3.02  万元,支出决算为 2.56  万元,完成年初预算的 84.77 %。主要用于按规定比例计缴的职工基本养老保险。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 37.35  万元,支出决算为26.27 万元,完成年初预算的70.33 %。主要用于人员及各项医疗管理事务支出。

(三)住房保障支出(类)年初预算为 2.26 万元,支出决算为2.66 万元,完成年初预算的117.70 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.49 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出26.54  万元,完成年初预算的 134.38  %。预决算差异原因为2017年度人员工资标准调整。

(二)商品和服务支出 2.29 万元,完成年初预算的 10.73  %。预决算差异原因为主要是项目支出,项目放在卫计局。

(三)对个人和家庭的补助支出2.66万元,完成年初预算的117.70%。预决算差异原因为2017年度住房公积金标准调整。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区计划生育协会2017年度政府性基金支出0     万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出 0.49 万元,国内公务接待批次 5次,人次 75 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0   元,占年初预算的  0  %,比上年增加(减少) 0  元,增长(下降)  0  %;公务用车购置及运行费支出决算 0 元,占年初预算的 0 %,比上年减少 0 元,下降 0 %;公务接待费支出决算 0.5 万元,占年初预算的 98 %,减少 0.1万元元,下降 2 %。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 2.29 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少 7.86 万元,降低77.43 %。主要原因是:车辆减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市江南区计划生育协会.XLS

 

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