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南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2017年部门决算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2018-09-07 17:53

 

 

 

   

 

第一部分:征地拆迁办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:征地拆迁办2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:征地拆迁办2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分:征地拆迁办概况

一、主要职能

负责组织实施本辖区审批、备案、核准的项目的房屋征收与补偿工作;草拟和实施征(拨)用土地拆迁补偿安置方案:宣传相关法律、法规、政策;负责房屋征收和征地拆迁争议裁决前期工作;承办上级业务主管部门委托的相关工作。

二、部门决算单位构成

南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室,无其他分支机构。

 


 

 

第二部分:征地拆迁办 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

                           单位:万元

 

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

601.86

一、一般公共服务支出

30

0.00

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

 

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

 

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

44.67

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

33.03

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

487.48

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

36.69

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

本年收入合计

22

601.86

本年支出合计

51

601.86

 

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

 

年初结转和结余

24

0.00

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

 

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

 

 

26

 

年末结转和结余

55

0.00

 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

 

28

 

 

57

 

 

总计

29

601.86

总计

58

601.86

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

                                                       单位:万元                    

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

601.86

601.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

44.67

44.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

37.60

37.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

37.60

37.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

33.03

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.03

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

487.48

487.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

487.48

487.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

320.89

320.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

166.59

166.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

601.86

586.28

15.58

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

44.67

44.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

37.60

37.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

37.60

37.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

33.03

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.03

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

487.48

471.90

15.58

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

487.48

471.90

15.58

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

320.89

320.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

166.59

151.01

15.58

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

601.86

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

44.67

44.67

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

33.03

33.03

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

487.48

487.48

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

36.69

36.69

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

601.86

本年支出合计

49

601.86

601.86

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

601.86

总计

54

601.86

601.86

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

601.86

586.28

15.58

601.86

586.28

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

44.67

44.67

0.00

44.67

44.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

4.17

4.17

0.00

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

4.17

4.17

0.00

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

37.60

37.60

0.00

37.60

37.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

37.60

37.60

0.00

37.60

37.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

0.00

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

0.00

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

33.03

33.03

0.00

33.03

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

33.03

33.03

0.00

33.03

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

16.30

16.30

0.00

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

16.72

16.72

0.00

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

487.48

471.90

15.58

487.48

471.90

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

487.48

471.90

15.58

487.48

471.90

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

320.89

320.89

0.00

320.89

320.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.00

0.00

0.00

166.59

151.01

15.58

166.59

151.01

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

36.69

36.69

0.00

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

36.69

36.69

0.00

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

36.69

36.69

0.00

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                     单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

465.03

302

商品和服务支出

43.74

310

其他资本性支出

0.74

30101

  基本工资

215.84

30201

  办公费

10.53

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

77.34

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.74

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

37.60

30207

  邮电费

0.46

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

134.24

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

76.78

30211

  差旅费

5.04

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

4.17

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

33.03

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

36.69

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

27.70

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.90

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

541.80

公用经费合计

44.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:征地拆迁办公室没有“三公”经费支出的安排,故本表无数据。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:征地拆迁办公室没有基金预算收入,故本表无数据

 


 

第三部分:征地拆迁办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入601.86万元,其中本年收入601.86万元, 2016年度决算数增加121.62 万元,增长25%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入601.86万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加121.62万元,增长25 %,主要原因是人员增加,人员工资及社保、公积金费用增加。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2017年度总支出601.86万元,其中本年支出601.86万元, 2016年度决算数增加121.62万元,增长25 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出44.67万元:主要用于单位人员的社保和养老保险补助支出、死亡抚恤、遗属补助。较2016年度决算数增加43.95万元,增长6104%,主要原因是增加了单位人员的社保和养老支出。

2.医疗卫生与计划生育支出33.03万元。主要用于征地拆迁办本级按国家规定发放的职工社会保障管理方面的支出较2016年度决算数增加7.03万元,增长27%。增加原因工资增长,比例提高。且有新招录公务员。

3.城乡社区管理支出487.48万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放工资,以及本办公室正常运行所需的开支。较2016年度决算数增加64.66万元,增长15%。增加原因为人员工资依规定增加,且今年新招录1名公务员。征地项目有所增加,办公经费增加。

4.住房保障支出36.69万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2016年度决算数增加6万元,增长20%。增加原因工资增长,比例提高。且有新招录公务员。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

征地拆迁办2017 年度一般公共预算支出601.86万元,较2016年度决算数增加121.62万元,增长25%。其中:基本支出586.28万元,项目支出15.58万元。

征地拆迁办2017 年度一般公共预算支出年初预算为330.8万元,支出决算为601.86万元,完成年初预算的182%

(一)社会保障和就业年初预算为46.55万元,支出44.67万元,完成年初预算的96%。主要用于单位人员的社保和养老保险补助支出、死亡抚恤、遗属补助。

(二)医疗卫生与计划生育年初预算为27.75万元,支出33.03万元,完成年初预算119%。主要用于征地拆迁办本级按国家规定发放的职工社会保障管理方面的支出增加原因工资增长,比例提高。且有新招录公务员。

(三)城乡社区管理年初预算377.31万元,支出487.48万元,完成年初预算129%。主要用于按照国家政策规定向职工发放工资,以及本办公室正常运行所需的开支。增加原因为人员工资依规定增加,且今年新招录1名公务员。征地项目有所增加,办公经费增加。

(四)住房保障支出年初预算35.2万元,支出36.69万元,完成年初预算104%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。增加原因工资增长,比例提高。且有新招录公务员。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出601.86万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出465.03万元,完成年初预算的141%。差异原因:一按相关文件规定提高工资标准,二新增在职在编员工。

(二)商品和服务支出43.74万元,年初预算为0。差异原因:年初预算未把该项目列入基本支出。

 (三)对个人和家庭的补助支出预算76.78万,完成年初预算110%,差异原因:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金及社会保障等支出。增加原因工资增长,比例提高。且有新招录公务员。

 

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

征地拆迁办2017年度政府性基金支出0万元。

征地拆迁办2017 年度政府性基金支出年初预算为0  万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算0 万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比为0,我办去年及今年均未安排“三公”经费。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次,人次0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出44.48万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加44.48 万元。主要原因是:16年未列入,17年第一次列入。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,.单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。完成邕江整治项目征地拆迁工作,完成南宁糖业亭洪片区旧城改造项目征收(拆迁)面积收尾工作;振宁商贸园片区旧城改造项目征收(拆迁)面积收尾工作;市建安公司星光大道66号地块旧城改造项目(一期)征收收尾工作;沙井街道办事处片区旧城改造项目征收(拆迁)收尾工作;亭洪路延长线(规划一路-壮锦大道)征收(拆迁)收尾工作;征收集体土地(含国有农用地)3200亩;房屋拆迁70万平方米      

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室.XLS

 

 

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