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南宁市江南区残联2017年部门决算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2018-09-13 17:15

   

 

 

第一部分:江南区残联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 江南区残联   2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 江南区残联 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

 

第一部分:   江南区残联 概况

一、主要职能

(一)贯彻实施残疾人事业的法规、政策、履行“代表、服务、管理”职能,听取辖区残疾人意见,反馈辖区残疾人需求,维护残疾人合法权益,为辖区残疾人服务。

(二)团结教育辖区残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务,为残疾人创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定,提出合理化建议,推进无障碍设施建设。

(六)认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定,对下级残联进行业务指导和管理。

(七)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(八)开展残疾人事业的地区交流与合作。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成:

2017年部门决算由江南区残联一个部门构成,编制人数3人,编制内实有人数3人,聘用人员12,内设机构有:综合业务股,办证大厅,办公室

第二部分: 江南区残联   2017年度部门决算报表

                (报表见附件)

第三部分江南区残联2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 892.44 万元,其中本年收入892.44 万元, 2016年度决算数增加205.72 万元,增长23 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入551.09 万元,为区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加249.51万元,增长45 %,主要原因是业务量增加

2.事业收入  0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

4.其他收入 341.55 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2016年度决算数减少43.58  万元,下降12.75  %,主要原因是公益性岗位人员减少

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

(二)本部门2017年度总支出 892.44 万元,其中本年支出892.44 万元, 2016年度决算数增加249.51 万元,增长45 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.09 万元:主要用于接待南宁市残疾人就业中心与江南残联到江西镇开展“七。一学雷锋活动”用餐。

2.社会保障和就业(类)785.9万元:主要用于”阳光家园计划“项目,“农村户籍参加城镇居民医疗保险农村残疾人参保补助”等项目。

3、农林水支出(类)0.74万元主要用于农村扶贫工作。

4、住房保障支出(类)18.6万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提供补贴、购房补贴等住房改革方面支出。

5、医疗卫生与计划生育(类)15.05万元,主要用于职工医疗方面支出。

6、城乡社区(类)1.92万元,主要用于沙井街道清、清川西社区残疾人辅助性就业机构安装防盗门、购买电冰箱、微波炉、取暖器等支出。

7、用于残疾人事业彩票公益金(类)70.15万元,主要用于残疾儿童康复方面支出。

8.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

9.年末结转和结余   0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

江南区残联    2017 年度一般公共预算支出480.94     万元,2016年度决算数增加179.3 万元,增长37 %。其中:基本支出 55.12万元,项目支出425.82万元。

 江南区残联   2017 年度一般公共预算支出年初预算为480.94 万元,支出决算为480.94 万元,完成年初预算的100 %。

1.一般公共服务支出(类)0.09 万元:主要用于接待南宁市残疾人就业中心与江南残联到江西镇开展“七。一学雷锋活动”用餐。

2、残疾人康复63.48万元;主要用于残疾人精准康复项目、辅具采购适配、精神病患者常规服药和住院补助等项目。

2、残疾人就业和扶贫73.48万元;主要用于党员扶残温暖同行项目、农村贫困残疾人实用技术培训、个体就业和灵活就业残疾人基本养老保险补贴、补助等项目。

3、一般行政管理事务支出7.78万元;主要用于残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据录入工作、农家书屋管理员岗位补贴等项目。

4、其他残疾人事业支出267.68万元;主要用于残疾人基本服务状况和需求专项调查阳光家园计划项目。

5、扶贫支出0.74元;主要用于扶贫工作。

6、行政运行44.11万元;主要用于开展残疾人工作费用支出。

7、残疾人体育3.92主要用于开展残疾人体育活动。

8、住房保障5.34按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

9、机关事业单位基本养老保险7.76万元;主要用于人员养老费用支出。

10、城乡社区支出1.92万元;主要用于于沙井街道清、清川西社区残疾人辅助性就业机构安装防盗门、购买电冰箱、微波炉、取暖器等支出。

11、行政事业单位医疗4.5万元;主要用于人员医疗费用支出

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.12 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出40.89  万元,完成年初预算的 100  %。

(二)商品和服务支出9.48  万元,完成年初预算的 100  %。

对个人和家庭的补助支出40.89  万元,完成年初预算的 100  %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

江南区残联    2017年度政府性基金支出 70.15    万元,2016年度决算数增加70.15  万元,增长100  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出 70.15  万元。

    2017 年度政府性基金支出年初预算为70.15 万元,支出决算为70.15   万元,完成年初预算的100  %。

(一)城乡社区支出1.92万元支出(类)年初预算为 1.92万元,支出决算为1.92  万元,完成年初预算的 100 %。主要用于沙井街道清、清川西社区残疾人辅助性就业机构安装防盗门、购买电冰箱、微波炉、取暖器等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0   万元;公务用车购置及运行费支出决算17.49 万元;公务接待费支出决算    0.09万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。开支内容包括:……。由于没有出国(境)计划,因此没有支出,2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,

(二)公务用车购置及运行费支出 17.40万元。其中:

公务用车购置支出 17.35  万元。车辆运行维护费0.05万元2016年度决算数增加17.40 万元,增长100  %,主要原因是:购买一辆县级残联流动服务车

 

公务用车运行支出 0.05 万元。主要用于车辆办理相关入编和入户手续,机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 江南区残联    1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 0.05 万元,平均每辆 0.05 万元。2016年度决算数增加0.05万元,增长100  %

(三)公务接待费支出 0.09 万元,国内公务接待批次 1次,30人次1 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。其中:主要用于接待南宁市残疾人就业中心与江南残联到江西镇开展“七。一学雷锋活动”用餐。2016年度决算数增加0.09万元,增长100  %

    

   (四)2017年安排的会议费、培训费预算情况

 

    1、2017年全口径安排的会议费预算0.4万元,同比增加(减少)0.4万元,同比增长(下降)100 %,其中一般公共预算安排的会议费预算 0.4 万元,同比增长(下降)100 %。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。增减的原因主要是我部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法,严格审核标准,严控会议费支出。

 

    2、2017年全口径安排的培训费预算0.038万元,同比增加(减少)0.038万元,同比增长(下降)100 %,其中一般公共预算安排的培训费预算0.038万元,同比增长(下降)100%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增减的原因主要是本部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费用的开支。

 六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出9.48  万元,比2016年增加)7.23 万元,增长76.26 %。主要原因是:业务量增加

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  个,二级项目 个,共涉及资金    万元,自评覆盖率达到   %。

共组织对参加残疾人城乡居民医疗保险项目1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出72.66 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

江南区2017年符合享受残疾人城乡居民医疗保险项目人数为4844人,按照150元/人/年补助标准,共72.66万元。

组织对XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市江南区残联2017年部门决算公开表格附件.xls

 

 

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