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南宁市江南区住房和城乡建设局2016年部门决算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-08-18 00:00

南宁市江南区住房和城乡建设局

2016年部门决算

 

   

第一部分:南宁市江南区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市江南区住房和城乡建设局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市江南区住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

五、用事业基金弥补收支差额

六、年初结转和结余

七、结余分配

八、年末结转和结余

九、基本支出

十、项目支出

十一、经营支出

十二、“三公”经费

十三、机关运行经费

 

 

 

 

第一部分:南宁市江南区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

全局共有4个参公事业单位,其职能如下:

(一)南宁市住房和城乡建设局

1、贯彻执行国家、自治区、南宁市有关住房保障、城市建设、村镇规划、工程建设、城市综合开发、人民防空、物业管理等工作的方针政策和法律法规,拟订住房和城乡建设的中长期发展规划,经批准后组织实施。

2、负责房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目工程建设行业管理;负责相关新建、改建、扩建和装修建设工程(包括私人建房)的报建、施工许可、竣工验收备案以及工程安全监督、工程质量监督管理工作。

3、负责城市规划区外的乡镇、村规划管理;负责城市规划区外建设工程的建设用地规划许可、建筑工程规划许可及规划竣工备案;负责相关城建档案管理工作。

4、承担推进辖区建筑节能、城镇减排的责任。负责相关建筑工程墙体材料革新建筑节能的推广和管理工作。

5、负责相关燃气行业安全的监督管理,拟订燃气安全事故应急救援预案。

6、拟订城区人民防空预案、战时人口疏散方案,战时组织开展城市防空袭工作;负责城区人民防空通信警报管理和维护工作,保障人民防空通信畅通;负责城区人民防空工程管理和维护工作;负责城区防空防灾宣传教育培训。

7、负责辖区内20米以下城市道路园林绿化管理工作;负责辖区管辖范围内公共绿地、道路绿化的建设和管理工作;负责砍伐、移植、修剪城市树木的审批及管理工作;指导辖区内单位附属绿地的管理工作。

8、负责辖区住房保障对象资格初审、年审工作,调查保障对象违规行为;指导、监督辖区内物业管理工作,协助对已依法交付使用房屋日常安全管理,住宅租赁管理,集体土地上房屋登记受理、初审、房屋交易等具体工作的职责。

9、负责集体土地产权产籍管理、市场交易管理、房屋登记确权、档案管理、产籍管理修测补测工作;负责集体土地上的房屋登记受理、初审,代为颁发房屋权属证书;负责房地产交易及住宅租赁管理工作。

10、负责旧城改造工作的动态管理,具体承担项目前期调查、提出项目实施意见及改造方案等工作;负责城区内单栋改造,经鉴定为危房的私人自建房的原样维修、改建的旧房改造工作。

11、承办城区人民政府交办的其他事项。

(二)江南区村镇建设管理站

负责村镇建设的规划设计、建筑质量监督和村镇建设监察工作。

(三)江南区园林绿化管理所

负责辖区内小街小巷、居住区园林绿化相关事务性工作。

(四)江南区燃气管理站

负责辖区燃气行业管理相关事务性工作。

(五)江南区房屋管理所

负责辖区内集体土地上房屋权属登记、房屋产籍管理、房地产市场管理工作;负责辖区内物业管理活动的协调指导工作。

二、部门决算单位构成

2016江南区住房和城乡建设局的决算报表由5个单位组成。其中行政单位1个。参照公务员管理事业单位4个。行政单位为江南区住房和城乡建设局;参照公务员管理事业单位为江南区园林绿化管理所、江南区燃气管理站、江南区房屋管理所、江南区村镇建设管理站。

三、人员构成情况

全局现有70人(截止2016年12月31日)

1、编制人数:单位行政编制10人,参公编制10人,事业单位编制18人。

2、编制内实有人数:单位行政编制8人,参公单位编制10人,事业单位编制15人

3、使用财政资金聘用人员:使用财政资金聘用人员共23人,使用非财政资金聘用人员共14人。

第二部分:南宁市江南区住房和城乡建设局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 302909059.8

一、一般公共服务支出

 2023560.51

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

80253217.98

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

8812.5

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

144688.5

 

 

八、节能环保支出

366676.32

 

 

九、城乡社区支出

290386965.12

 

 

十、农林水支出

1062047.57

 

 

十一、住房保障支出

8947792

 

 

十二、其他支出

78372343.22

 

 

 

 

本年收入合计

383162277.78

本年支出合计

381312885.74

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 763689.84

年末结转与结余

 2613081.88

 

 

 

 

收入总计

383925967.62

支出总计

383925967.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

383162277.78

302909059.8

 

 

 

 

80253217.98

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

 210

一般公共服务支出

2023615.51

2023615.51

 

 

 

 

 

 20126

档案事务

2023615.51

2023615.51

 

 

 

 

 

2012699

其他档案事务支出

2023615.51

2023615.51

 

 

 

 

 

 20133

宣传事务

5000

5000

 

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

500

5000

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

8812.5

8812.5

 

 

 

 

 

20803

  财政对社会保险基金的补助

1875

1875

 

 

 

 

 

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

1875

1875

 

 

 

 

 

20899

  其他社会保障和就业支出

6937.5

6937.5

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

6937.5

6937.5

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

144688.5

144688.5

 

 

 

 

 

210005

  医疗保障

144688.5

144688.5

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3725.7

3725.7

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

75893.4

75893.4

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

65069.4

65069.4

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

367637

367637

 

 

 

 

 

21111

  污染减排

367637

367637

 

 

 

 

 

2111103

减排专项支出

367637

367637

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

290354466.72

290354466.72

 

 

 

 

 

21201

  城乡社区管理事务

55223884.49

55223884.49

 

 

 

 

 

2120101

行政运营

1711595.6

1711595.6

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

53512288.89

53512288.89

 

 

 

 

 

21202

  城乡社区规划与管理

93254.48

93254.48

 

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

93254.48

93254.48

 

 

 

 

 

21203

  城乡社区公共设施

11913380.34

11913380.34

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

11913380.34

11913380.34

 

 

 

 

 

21205

  城乡社区环境卫生

504326.41

504326.41

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

504326.41

504326.41

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

222619621

222619621

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

24389621

24389621

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

198230000

198230000

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1062047.57

1062047.57

 

 

 

 

 

21301

  农业

352989.78

352989.78

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

352989.78

352989.78

 

 

 

 

 

21305

  扶贫

15600

15600

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

15600

15600

 

 

 

 

 

21307

  农村综合改革

693457.79

693457.79

 

 

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

693457.79

693457.79

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8947792

8947792

 

 

 

 

 

22101

  保障性安居工程支出

8947792

8947792

 

 

 

 

 

2210103

棚户区改造

6475000

6475000

 

 

 

 

 

2210105

农村危房改造

2180055

2180055

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

292737

292737

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

292737

292737

 

 

 

 

 

229

其他支出

80253217.98

80253217.98

 

 

 

 

80253217.98

22999

  其他支出

80253217.98

80253217.98

 

 

 

 

80253217.98

2299901

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

381312885.74

3758634.15

377554251.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 210

一般公共服务支出

2023560.51

 

2023615.51

 

 

 

 20126

档案事务

2023615.51

 

2023615.51

 

 

 

2012699

其他档案事务支出

2023615.51

 

2023615.51

 

 

 

 20133

宣传事务

4945

 

4945

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

4945

 

4945

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

8812.5

8812.5

 

 

 

 

20803

  财政对社会保险基金的补助

1875

1875

 

 

 

 

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

1875

1875

 

 

 

 

20899

  其他社会保障和就业支出

6937.5

6937.5

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

6937.5

6937.5

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

144688.5

144688.5

 

 

 

 

210005

  医疗保障

144688.5

144688.5

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3725.7

3725.7

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

75893.4

75893.4

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

65069.4

65069.4

 

 

 

 

211

节能环保支出

366676.32

 

366676.32

 

 

 

21111

  污染减排

366676.32

 

366676.32

 

 

 

2111103

减排专项支出

366676.32

 

366676.32

 

 

 

212

城乡社区支出

290386965.12

3312396.15

287074568.97

 

 

 

21201

  城乡社区管理事务

55224639.31

3312396.15

51912243.16

 

 

 

2120101

行政运营

1713724.59

1713724.59

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

53510914.72

1598671.56

51912243.16

 

 

 

21202

  城乡社区规划与管理

93254.48

 

93254.48

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

93254.48

 

93254.48

 

 

 

21203

  城乡社区公共设施

11945123.92

 

11945123.92

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

11945123.92

 

11945123.92

 

 

 

21205

  城乡社区环境卫生

504326.41

 

504326.41

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

504326.41

 

504326.41

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

222619621

 

222619621

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

24389621

 

24389624

 

 

 

2120803

城市建设支出

198230000

 

198230000

 

 

 

213

农林水支出

1062047.57

 

1062047.57

 

 

 

21301

  农业

352989.78

 

352989.78

 

 

 

2130199

其他农业支出

352989.78

 

352989.78

 

 

 

21305

  扶贫

15600

 

15600

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

15600

 

15600

 

 

 

21307

  农村综合改革

693457.79

 

693457.79

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

593457.79

 

693457.79

 

 

 

221

住房保障支出

8947792

292737

8655055

 

 

 

22101

  保障性安居工程支出

8655055

 

8655055

 

 

 

2210103

棚户区改造

6475000

 

6475000

 

 

 

2210105

农村危房改造

2180055

 

2180055

 

 

 

22102

住房改革支出

292737

292737

 

 

 

 

2210201

住房公积金

292737

292737

 

 

 

 

229

其他支出

78372343.22

 

78372343.22

 

 

 

22999

  其他支出

78372343.22

 

78372343.22

 

 

 

2299901

其他支出

78372343.22

 

78372343.22

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

80289438.8

一、一般公共服务支出

18

2023560.51

2023560.51

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

222619621

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

8812.5

8812.5

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

144688.5

144688.5

 

 

8

 

八、节能环保支出

25

366676.32

366676.32