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南宁市江南区水库移民工作管理局2016年部门决算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-08-18 00:00

   

第一部分:南宁市江南区水库移民工作管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

  三、部门决算单位构成

第二部分:南宁市江南区水库移民工作管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市江南区水库移民工作管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

 

第一部分:南宁市江南区水库移民工作管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区和南宁市水利水电工程移民工作的方针、政策和法规,拟定城区水利水电工程移民工作配套规范性文件。

(二)履行城区水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导职能;向城区人民政府提出解决水库移民工作问题的意见和建议。

(三)负责城区水利水电工程移民安置开发中长期和计划项目编报和组织实施工作。

(四)负责城区水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

(五)负责城区水利水电工程移民资金的管理工作。

(六)负责城区水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。

     (七)承办城区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

   二、机构设置

  部门决算单位南宁市江南区水库移民工作管理局内设办公室、计财股、安置股、后扶股。

三、部门决算单位构成

部门决算单位由南宁市江南区水库移民工作管理局1单位构成。

 

第二部分:南宁市江南区水库移民工作管理局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 5559257.45

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、社会保障和就业支出

 2757155.92

 

 

五、医疗卫生与计划生育支出

 17671.5

 

 

六、城乡社区支出

 2000

 

 

七、农林水支出

 2730735.03

 

 

八、住房保障支出

 51695

本年收入合计

5559257.45

本年支出合计

 5559257.45

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

5559257.45

支出总计

 5559257.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5559257.45

5559257.45 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2757155.92 

2757155.92 

 

 

 

 

 

 20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

2757155.92

2757155.92

 

 

 

 

 

2082201  

移民补助

2608255.92

2608255.92

 

 

 

 

 

  2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

148900

148900

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17671.5

17671.5

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

17671.5

17671.5

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

10546.8

10546.8

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

7124.7

7124.7

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2000

2000

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

2000

2000

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2000

2000

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2730735.03

2730735.03

 

 

 

 

 

21301

农业

244045.4

244045.4

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

22254

22254

 

 

 

 

 

2130142

农村道路建设

221791.4

221791.4

 

 

 

 

 

21303

 水利

1743261.63

1743261.63

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

516046

516046

 

 

 

 

 

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

1167015.63

1167015.63

 

 

 

 

 

2130334

水利建设移民支出

60200

60200

 

 

 

 

 

21305

扶贫

4800

4800

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

4800

4800

 

 

 

 

 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出

11592

11592

 

 

 

 

 

2136601

基础设施建设和经济发展

11592

11592

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

727036

727036

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

727036

727036

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

51695

51695

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

51695

51695

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

51695

51695

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5559257.45

4317627.06

1241630.39 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2757155.92 

2757155.92 

 

 

 

 

 20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

2757155.92

2757155.92

 

 

 

 

2082201  

移民补助

2608255.92

2608255.92

 

 

 

 

  2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

148900

148900

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17671.5

17671.5

 

 

 

 

21005

医疗保障

17671.5

17671.5

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

10546.8

10546.8

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

7124.7

7124.7

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2000

2000

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

2000

2000

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2000

2000

 

 

 

 

213

农林水支出

2730735.03

1489104.64

1241630.39

 

 

 

21301

农业

244045.4

22254

221791.4

 

 

 

2130101

行政运行

22254

22254

 

 

 

 

2130142

农村道路建设

221791.4

221791.4

221791.4

 

 

 

21303

 水利

1743261.63

1395164.64

348096.99

 

 

 

2130301

行政运行

516046

516046

 

 

 

 

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

1167015.63

869118.64

297896.99

 

 

 

2130334

水利建设移民支出

60200

10000

50200

 

 

 

21305

扶贫

4800

4800

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

4800

4800

 

 

 

 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出

11592

 

11592

 

 

 

2136601

基础设施建设和经济发展

11592

 

11592

 

 

 

21399

其他农林水支出

727036

66886

660150

 

 

 

2139999

其他农林水支出

727036

66886

660150

 

 

 

221

住房保障支出

51695

51695

 

 

 

 

22102

住房改革支出

51695

51695

 

 

 

 

2210201

住房公积金

51695

51695

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2790509.53 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

2768747.92 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、社会保障和就业支出

21

2757155.92 

 

2757155.92

 

5

 

五、医疗卫生与计划生育支出

22

17671.5 

17671.5

 

 

6

 

六、城乡社区支出

23

 2000

 2000

 

 

7

 

七、农林水支出

24

2730735.03 

2719143.03

11592

 

8

 

八、住房保障支出

25

 51695

 51695

 

本年收入合计

12

5559257.45 

本年支出合计

29

5559257.45  

2790509.53

2768747.92 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

 

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

 5559257.45 

合计

34

5559257.45  

2790509.53

2768747.92 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2790509.53 

1560471.14 

1230038.39 

210

医疗卫生与计划生育支出

17671.5

17671.5

 

21005

医疗保障

17671.5

17671.5

 

2100502

事业单位医疗

10546.8

10546.8

 

2100503

公务员医疗补助

7124.7

7124.7

 

212

城乡社区支出

2000

2000

 

21201

城乡社区管理事务

2000

2000

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2000

2000

 

213

农林水支出

2730735.03

1489104.64

1241630.39

21301

农业

244045.4

22254

221791.4

2130101

行政运行

22254

22254

 

2130142

农村道路建设

221791.4

221791.4

221791.4

21303

 水利

1743261.63

1395164.64

348096.99

2130301

行政运行

516046

516046

 

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

1167015.63

869118.64

297896.99

2130334

水利建设移民支出

60200

10000

50200

21305

扶贫

4800

4800

 

2130599

其他扶贫支出

4800

4800

 

  21399

其他农林水支出

727036

66886

660150

   2139999

其他农林水支出

727036

66886

660150

221

住房保障支出

51695

51695

 

22102

住房改革支出

51695

51695

 

2210201

住房公积金

51695

51695

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 436546

302

商品和服务支出

 105940

30101

  基本工资

 156726

30201

  办公费

 13684

30102

  津贴补贴

 164620

30202

  印刷费

 

30107

  绩效工资

 115200

30211

 差旅费

 6631

303

对个人和家庭的补助

 1017985.14

30215

  会议费

 952

30305

 生活补助

 937818.64

30216

 培训费

 100

30307

  医疗费

 17671.5

30217

  公务接待费

 3873

30309

奖励金

 800

30239

其他交通费用

 78700

30311

 住房公积金

 51695

30299

其他商品和服务支出

 2000

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 10000

310

其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

 31001

  房屋建筑物购建

 

  ……

  ……

 

31099

其他资本性支出

 

 

  

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

  30401

    企业政策性补贴

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 1454531.14

公用经费合计

 105940

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行费

车辆保有量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5000

   0

0 

   0

   0

5000

3873

 0

0 

0

0

0 

3873

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

2768747.92 

2768747.92

 

11592 

 

208

社会保障和就业支出

 

2757155.92 

2757155.92 

 

 

 

 20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

2757155.92

2757155.92

 

 

 

2082201  

移民补助

 

2608255.92

2608255.92

 

 

 

  2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

 

148900

148900

 

 

 

213

农林水支出

 

11592

 

 

11592

 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出

 

11592

 

 

11592

 

2136601

基础设施建设和经济发展

 

11592

 

 

11592

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:江南区水库移民工作管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计5559257.45元。

1.财政拨款收入2790509.53元,为城区本级财政当年拨付的资金。同比增加4.59%,主要是行政运行人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2768747.92元,为政府性基金当年拨付的资金。同比减少56.06%,主要原因是2016年项目数量比上年减少。

3.事业收入   0  元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

4.经营收入  0   元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入   0  元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额   0  元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余  0  元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度