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南宁市江南区司法局2016年部门决算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-08-18 00:00

南宁市江南区司法局2016年部门决算

目    录

    第一部分:  司法局  概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:  司法局  2016年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分: 司法局 2016年度部门决算情况说明

    一、2016 年度收入支出决算总体情况。

    二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分  名词解释

 

第一部分: 司法局  概况

    一、主要职能

    城区司法局是城区人民政主管司法工作的行政部门,在市司法局和城区人民政府领导下进行工作。主要职能:

    1、制定本辖区的法制宣传与普及法律常识规划并组织实施,组织指导本辖区的依法治理工作;

    2、指导本辖区人民调解、司法所、基层法律服务和148法律服务专线工作及律师管理工作:

    3、承担本城区人民政府法律顾问;

    4、指导本辖区法律援助工作

    5、组织、协调、指导本辖区刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作;

    6、负责指导和管理辖区社会矫正工作;

    7、参与社会治安综合治理工作;

    8、负责本辖区司法行政队伍建设和思想政治工作;

    9、完成上级司法行政机关和城区人民政府交办的其他事项。

    司法局下设二层机构:江南区法律援助中心。

    二、部门决算单位构成

    江南区司法和司法局下设二层机构:江南区法律援助中心。

 

第二部分: 司法局  2016年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

一:收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复01表

部门:南宁市江南区司法局

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,239,298.12

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

3,925,769.82

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

78,925.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

15,250.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

97,848.30

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

6,800.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

114,705.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

4,239,298.12

本年支出合计

51

4,239,298.12

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

0.00

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

4,239,298.12

总计

58

4,239,298.12

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

  

表二:收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

          财决批复02表

部门:南宁市江南区司法局

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,239,298.12

4,239,298.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3,925,769.82

3,925,769.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

3,925,769.82

3,925,769.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

1,275,216.53

1,275,216.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

436,070.60

436,070.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

10,390.00

10,390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

1,424,906.68

1,424,906.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

140,060.00

140,060.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

  社区矫正

104,166.01

104,166.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

534,960.00

534,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

78,925.00

78,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

78,925.00

78,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

78,925.00

78,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15,250.00

15,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

15,250.00

15,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

15,250.00

15,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

97,848.30

97,848.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

97,848.30

97,848.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

24,594.90

24,594.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

13,354.00

13,354.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

59,899.40

59,899.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6,800.00

6,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6,800.00

6,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6,800.00

6,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

114,705.00

114,705.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

114,705.00

114,705.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

114,705.00

114,705.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

  

表三:支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

         财决批复03表

部门:南宁市江南区司法局

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,239,298.12

1,945,890.43

2,293,407.69

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3,925,769.82

1,711,287.13

2,214,482.69

0.00

0.00

0.00

20406

司法

3,925,769.82

1,711,287.13

2,214,482.69

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

1,275,216.53

1,275,216.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

436,070.60

436,070.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

10,390.00

0.00

10,390.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

1,424,906.68

0.00

1,424,906.68

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

140,060.00

0.00

140,060.00

0.00

0.00

0.00

2040610

  社区矫正

104,166.01

0.00

104,166.01

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

534,960.00

0.00

534,960.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

78,925.00

0.00

78,925.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

78,925.00

0.00

78,925.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

78,925.00

0.00

78,925.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15,250.00

15,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

15,250.00

15,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

15,250.00

15,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

97,848.30

97,848.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

97,848.30

97,848.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

24,594.90

24,594.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

13,354.00

13,354.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

59,899.40

59,899.40

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6,800.00

6,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6,800.00

6,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6,800.00

6,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

114,705.00

114,705.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

114,705.00

114,705.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

114,705.00

114,705.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

  

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04表

部门:南宁市江南区司法局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,239,298.12

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

3,925,769.82

3,925,769.82

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

78,925.00

78,925.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

15,250.00

15,250.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

97,848.30

97,848.30

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

6,800.00

6,800.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

114,705.00

114,705.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

4,239,298.12

本年支出合计

49

4,239,298.12

4,239,298.12

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

4,239,298.12

总计

54

4,239,298.12

4,239,298.12

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:南宁江南区司法局

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出

结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

4,239,298.12

1,945,890.43

2,293,407.69

4,239,298.12

1,945,890.43

2,293,407.69

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

3,925,769.82

1,711,287.13

2,214,482.69

3,925,769.82

1,711,287.13

2,214,482.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.00

0.00

0.00

3,925,769.82

1,711,287.13

2,214,482.69

3,925,769.82

1,711,287.13

2,214,482.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

1,275,216.53

1,275,216.53

0.00

1,275,216.53

1,275,216.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

436,070.60

436,070.60

0.00

436,070.60

436,070.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

0.00

0.00

0.00

10,390.00

0.00

10,390.00

10,390.00

0.00

10,390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

0.00

0.00

0.00

1,424,906.68

0.00

1,424,906.68

1,424,906.68

0.00

1,424,906.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

0.00

0.00

0.00

140,060.00

0.00

140,060.00

140,060.00

0.00

140,060.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

  社区矫正

0.00

0.00

0.00

104,166.01

0.00

104,166.01

104,166.01

0.00

104,166.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

0.00

0.00

0.00

534,960.00

0.00

534,960.00

534,960.00

0.00

534,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

78,925.00

0.00

78,925.00

78,925.00

0.00

78,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

78,925.00

0.00

78,925.00

78,925.00

0.00

78,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

0.00

0.00

0.00

78,925.00

0.00

78,925.00

78,925.00

0.00

78,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

15,250.00

15,250.00

0.00

15,250.00

15,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

15,250.00

15,250.00

0.00

15,250.00

15,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

15,250.00

15,250.00

0.00

15,250.00

15,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

97,848.30

97,848.30

0.00

97,848.30

97,848.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

97,848.30

97,848.30

0.00

97,848.30

97,848.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

24,594.90

24,594.90

0.00

24,594.90

24,594.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

13,354.00

13,354.00

0.00

13,354.00

13,354.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

59,899.40

59,899.40

0.00

59,899.40

59,899.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

6,800.00

6,800.00

0.00

6,800.00

6,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

6,800.00

6,800.00

0.00

6,800.00

6,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

6,800.00

6,800.00

0.00

6,800.00

6,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

114,705.00

114,705.00

0.00

114,705.00

114,705.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

114,705.00

114,705.00

0.00

114,705.00

114,705.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

114,705.00

114,705.00

0.00

114,705.00

114,705.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

  

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06

部门:南宁市江南区司法局

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,101,956.00

302

商品和服务支出

191,821.13

310

其他资本性支出

424,310.00

30101

  基本工资

838,057.00

30201

  办公费

29,420.10

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

263,899.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

395,110.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

227,803.30

30211

  差旅费

7,060.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

29,200.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

379.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

97,848.30

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

114,705.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

54,722.03

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

75,400.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

15,250.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

24,840.00

 

 

 

人员经费合计

1,329,759.30

公用经费合计

616,131.13

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

63806.04

0

53806.04

0

53806.04

10000

53806.04

0

53806.04

0

53806.04

0

注:2016年度预算数”按2016年初批复的数填写,“2016年度决算数”依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)第22、27、35、77列填写

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复07表

 

 

 

部门:南宁市江南区司法局

 

 

 

 

 

  

 金额单位:元

 

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表说明我局无政府性基金。

 

第三部分: 司法局 2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况
    (一)收入总计4239298.12元。比2015年增加1140470.12元,增长26.9%。主要原因是业务量增加,项目数增加。
   
1.财政拨款收入3098828元,为城区本级财政当年拨付的资金。比2015年增加1140470.12元,增长26.9%。

    2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

    3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计4239298.12元。包括:

    1.公共安全(类)3925769.82元:主要用于司法科目的行政运行、基层司法业务、普法宣传、法律援助和其他司法支出。同比增长524360.13元,增长30.6%。

    2.科学技术(类)78925元:主要用于科学研究与开发科目的其他技术研究和开发。同比减少4780元,减少6%。

    3.社会保障和就业(类)15250元:主要用于 司法局和法援中心  按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增长3250元,增长21.3%。

    4.住房保障支出(类)114705元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。同比增长46236元,增长40.3%。

    5.医疗卫生与计划生育(类):97848.3元:主要用于医疗保障科目的行政单位医疗。同比增长49002元,增长50%。

    6.农林水支出(类):6800元:主要用于扶贫方面的支出。由于上年无此科目故无法对比。

    7.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    8.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

    二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

    司法局  2016 年度一般公共预算支出4239298.12元,其中:基本支出1945890.43元,项目支出  2293407.69元。

    (一)基本支出

    1.公共安全支出的司法支出(包括行政运行和法律援助)为1711287.13元,为单位的行政运行、一般行政管理事务支出。

    2.社会保障和就业支出的其他社会保障和就业支出为15250元,为单位的社会保障和就业方面的支出。

    3.医疗卫生与计划生育支出的医疗保障的行政单位医疗支出为97848元,为单位基本医疗保险缴费经费。

    4.住房保障支出的住房改革支出的住房公积金为114705元,为单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    5.农林水支出的扶贫支出为6800元,为单位主要用于扶贫方面的支出。

    (二)项目支出

    1.公共安全支出的司法支出(包括基层司法业务、普法宣传、法律援助、其他司法支出)为2214482.69元,为单位的基本支出;基层业务的支出,包括基层工作指导费、调费、安置帮教费、司法所经费和148法律服务专用电话等支出;组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读审评等方面的支出;法律援助中心开展法律援助工作的支出。

    2.科学技术支出的技术研究与开发的其他技术研究与开发支出为78925元,为单位用于技术研究和开发方面的支出。

    三、2016年度政府性基金支出决算情况

    司法局   2016年度政府性基金支出0

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1945890.43元,其中:人员经费1329759.3元,主要包括:基本工资838057元、奖金263899元、医疗费97848.3元、住房公积金114705元、其他对个人和家庭补助支出15250元。公用经费616131.13元,主要包括:办公费29420.1元、差旅费7060元、公务接待费379元、公务用车运行维护费54722.03元、其他交通费75400元、其他商品和服务支出50158元、专用设备购置395110元、其他资本性支出29200元。

    五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

    2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0    元;公务用车购置及运行费支出决算54722元;公务接待费支出决算379元。

具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0元。

    (二)公务用车购置及运行费支出54722元。其中:公务用车购置支出0元。

    公务用车运行支出54722元。主要用于机要文件交换、市内执法执勤等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年审费等。2016年,  司法局及法律援助中心  开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出54722元,平均每辆18240.67元。

    (三)公务接待费支出379主要用于 司法局及法律援助中心  相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出据统计,  司法局及法律援助中心  共安排公务接待 1 批次,合计接待 7 人次

    (四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占年初预算的0%,比上年增加(减少0元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算54722元,(根据南宁市要求2016年初进行公车改革,故2016年预算暂未把公务用车购置及运行费列入);公务接待费支出决算379元,占年初预算的3.79 %,2015年减少8863元,下降100 %。三公经费支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。

    六、其他重要事项情况说明。

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2016年本部门机关运行经费支出935833.13元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加492475.13元,增长100%。主要原因是:人员增加,业务工作增加,培训、宣传等活动增加。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2016年本部门政府采购支出总额487803元,其中:政府采购货物支出487803元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    2016年,本部门共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款98641.02元,占年初预算的4.4%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    其中:本次普法培训班共安排两天时间,部分企业、各镇(街道)及机关各部门分管普法教育的领导、业务骨干、大学生村官及西部计划志愿者共200余人参加了培训学习。举办培训的目的就是让我们的普法骨干们进一步提高认识,开拓眼界,认清责任,增强普法和依法治理的能力增强做好七五普法工作的信心和决心,为今后全面开展和完成七五普法的各项工作打下扎实的基础。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、三公经费:纳入城区财政预决算管理的三公经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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