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南宁市江南区人大常委会办公室2016年部门决算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-08-16 00:00

 

 

 

南宁市江南区人大常委会办公室

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:江南区人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:江南区人大常委会办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江南区人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

 

第一部分:江南区人大常委会办公室概况

 

一、主要职能

江南区人民代表大会及其常务委员会依法履职,充分发挥地方国家权力机关和人大代表的作用,依法行使重大事项决定权、人事任免权和监督权。江南区人大常委会办公室是江南区人民代表大会及其常务委员会的办事机构,主要职责是综合协调、服务工作:

1.负责江南区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织,承办、督办常委会领导交办事项。

2.负责江南区人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

3.负责起草和组织有关部门拟定江南区人大常委会或主任会议的重要文稿;负责审核以江南区人大常委会党组、江南区人大常委会、办公室名义发文的材料。

4.协助江南区人大各专门委员会、江南区人大常委会各工作委员会做江南区人大常委会组织的视察、调研、专项评议、专题询问、执法检查等有关工作。

5.负责江南区人大及其常委会和代表工作的宣传报道。

6.负责机关文电处理、文书档案、机要保密、印章管理、文印工作、办公自动化、报刊征订等工作。

7.受理人民群众的来信来访,承办江南区人大常委会领导交办的有关信访事项。

8.组织承办江南区人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理,负责公务往来的接待工作;协助开展党建党务、工会等工作。

9.办理江南区人大及其常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

江南区人民代表大会及其常务委员会属县级国家权力机构。城区人大设立法制与内务司法、财政经济2个专门委员会;人大常委会的办事机构和工作机构,设办公室和教科文卫与民族、农业农村与环资城建、选举联络工作等3个工作委员;城区人大常委会在辖区街道设立街道工作委员会,作为城区人大常委会派出机构。

常委会及各人大工委、机关各办事机构和工作机构编制和领导职数均足额配备,共有行政编制数18人,其中正处级干部1人,副处级干部5人,正科级干部7人,副科级干部5人。

20163月份车改后,分配到江南区人大机关的有4辆公务用车,其中东风风行商务车1辆、北京现代越野1辆、大众宝来2辆,均为一般公务用车。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:江南区人大常委会办公室2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 6,196,374.74

一、一般公共服务支出

5,854,876.74

    其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

94,650.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

4,000.00

 

 

十二、农林水支出

19,200.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

223,648.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

6,196,374.74

本年支出合计

6,196,374.74

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 上年结转

0.00

年末结转与结余

0.00

 

0.00

 

0.00

收入总计

6,196,374.74

支出总计

 6,196,374.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

1

2

3

4

5

6

7

 

6,196,374.74

6,196,374.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,854,876.74

5,854,876.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5,854,876.74

5,854,876.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

2,486,205.30

2,486,205.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

1,437,415.68

1,437,415.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

  人大监督

85,530.20

85,530.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

1,776,843.36

1,776,843.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

50,882.20

50,882.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

94,650.00

94,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

94,650.00

94,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

94,650.00

94,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

19,200.00

19,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

19,200.00

19,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

19,200.00

19,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

223,648.00

223,648.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

223,648.00

223,648.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

223,648.00

223,648.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

1

2

3

4

5

6

 

6,196,374.74

2,444,858.30

3,751,516.44

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,854,876.74

2,221,210.30

3,633,666.44

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5,854,876.74

2,221,210.30

3,633,666.44

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

2,486,205.30

2,221,210.30

264,995.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

1,437,415.68

0.00

1,437,415.68

0.00

0.00

0.00

2010106

  人大监督

85,530.20

0.00

85,530.20

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

1,776,843.36

0.00

1,776,843.36

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

50,882.20

0.00

50,882.20

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

94,650.00

0.00

94,650.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

94,650.00

0.00

94,650.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

94,650.00

0.00

94,650.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

19,200.00

0.00

19,200.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

19,200.00

0.00

19,200.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

19,200.00

0.00

19,200.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

223,648.00

223,648.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

223,648.00

223,648.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

223,648.00

223,648.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,196,374.74

一、一般公共服务支出

15

5,854,876.74

5,854,876.74

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

19

94,650.00

94,650.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

21

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

24

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

25

4,000.00

4,000.00

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

26

19,200.00

19,200.00

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

27

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

28

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十六、金融支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

33

223,648.00

223,648.00

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

35

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

10

6,196,374.74

本年支出合计

36

6,196,374.74

年初财政拨款结转和结余

11

0.00

年末结转和结余

37

0.00

一般公共预算财政拨款

12

0.00

 

38

 

政府性基金预算财政拨款

13

0.00

 

39

 

合计

14

6,196,374.74

合计

40

6,196,374.74

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 栏 

1

2

3

 合 

6,196,374.74

2,444,858.30

3,751,516.44

201

一般公共服务支出

5,854,876.74

2,221,210.30

3,633,666.44

20101

人大事务

5,854,876.74

2,221,210.30

3,633,666.44

2010101

  行政运行

2,486,205.30

2,221,210.30

264,995.00

2010102

  一般行政管理事务

18,000.00

0.00

18,000.00

2010104

  人大会议

1,437,415.68

0.00

1,437,415.68

2010106

  人大监督

85,530.20

0.00

85,530.20

2010108

  代表工作

1,776,843.36

0.00

1,776,843.36

2010199

  其他人大事务支出

50,882.20

0.00

50,882.20

205

教育支出

94,650.00

0.00

94,650.00

20508

进修及培训

94,650.00

0.00

94,650.00

2050802

  干部教育

94,650.00

0.00

94,650.00

212

城乡社区支出

4,000.00

0.00

4,000.00

21201

城乡社区管理事务

4,000.00

0.00

4,000.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

4,000.00

0.00

4,000.00

213

农林水支出

19,200.00

0.00

19,200.00

21305

扶贫

19,200.00

0.00

19,200.00

2130599

  其他扶贫支出

19,200.00

0.00

19,200.00

221

住房保障支出

223,648.00

223,648.00

0.00

22102

住房改革支出

223,648.00

223,648.00

0.00

2210201

  住房公积金

223,648.00

223,648.00

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,890,674.00

302

商品和服务支出

325,186.30

30101

  基本工资

619,552.00

30201

  办公费

17,373.40

30102

  津贴补贴

713,360.00

30202

  印刷费

13,905.40

30103

  奖金

523,562.00

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

34,200.00

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

228,998.00

30211

  差旅费

11,194.50

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

30305

  生活补助

3,750.00

30216

  培训费

1,890.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

950.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

1,600.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

223,648.00

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

127,900.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

145,350.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6,623.00

301

工资福利支出

1,890,674.00

302

商品和服务支出

325,186.30

30101

  基本工资

619,552.00

30201

  办公费

17,373.40

合计

2,119,672.00

合计

325,186.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

387,900.00

0

127,900.00

0

127,900.00

260,000.00

335,597.59

0

127,900.00

0

127,900.00

207,697.59

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 类

 

0

0

0

0

0

0

 款

 

0

0

0

0

0

0

 项

 

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


 

第三部分:江南区人大常委会办公室

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计6,196,374.74元。

1.财政拨款收入6,196,374.74元,为城区本级财政当年拨付的资金,比去年增加了1,770,565.64元,同比增长40%,增加的原因是:2016年人大换届选举,增加了换届经费和新一届第十四届人民代表大会第一次会议经费,另外还增加了代表联络站建设经费和扶贫工作经费等。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计6,196,374.74元,比去年增加了1,770,565.64元,同比增长40%,增加的原因是:2016年人大换届选举,增加了换届经费和新一届第十四届人民代表大会第一次会议经费,另外还增加了代表联络站建设经费和扶贫工作经费等。

包括:

1.一般公共服务(类)5,854,876.74元:主要用于行政运行、人大会议、人大监督、代表工作等人大事务方面的支出。

2.教育支出(类)94650元:主要用于人大代表履职能力提升等各方面的培训支出。

3.城乡社区支出(类)4000元:主要用于城乡清洁工程方面的支出。

4.农林水支出(类)19200元:主要用于精准扶贫方面的支出。

5.社会保障和就业(类)0元:主要用于某局办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6.住房保障支出(类)223648元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

江南区人大常委会办公室2016年度一般公共预算支出6,196,374.74元,其中:基本支出2,444,858.3元,比去年减少了445,559.3元,同比下降15.4%,下降的原因是2016年人大换届选举,差旅费、培训费、公务接待费等费用都有所减少;项目支出3,751,516.44元,比去年增加了2,216,124.94元,同比增长144%,增加的原因是:2016年人大换届选举,增加了换届经费和新一届第十四届人民代表大会第一次会议经费,另外还增加了代表联络站建设经费和扶贫工作经费等。

(一)基本支出

其中:行政运行2,221,210.3元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等方面的支出;住房保障支出223648元,主要用于缴纳人大机关在职在编人员的住房公积金。

(二)项目支出

其中:行政运行264995元,主要用于人大代表联络站建设方面的支出;一般行政管理事务支18000元,主要用于办公费、印刷费、因公出国(境)、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等方面的支出;人大会议支出1,437,415.68元,主要用于大会会务方面的支出;人大监督支出85,530.2元,主要用于开展专题调研、执法检查等方面的支出;代表工作支出1,776,843.36元,主要用于人大代表开展工作等方面的支出;其他人大事务支出50,882.2元,主要用于机关季度工作等方面的支出;教育支出94650元,主要用于人大代表培训等方面的支出;城乡社区支出4000元,主要用于城乡清洁工作等方面的支出;农林水支出19200元,主要用于扶贫工作等方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

江南区人大常委会办公室2016年度政府性基金支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,444,858.3元,其中:人员经费2119672元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、生活补助、奖励金和住房公积金;公用经费325,186.3元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算127900元;公务接待费支出决算207,697.59元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。

(二)公务用车购置及运行费支出127900元。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出127900元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,江南区人大常委会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出127900元,平均每辆31975元。

(三)公务接待费支出207,697.59主要用于江南区人大常委会办公室相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出据统计,江南区人大常委会办公室共安排公务接待45批次,合计接待2310人次

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,年初预算也是0元;公务用车购置及运行费支出决算127900元,占年初预算的100%,比上年减少74600元,下降36.84%;公务接待费支出决算207,697.59元,占年初预算的79.88%,比上年减少148302.41元,下降41.66%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出325,186.3元,比2015年减少483,018.3元,降低59.76%。主要原因是:由于每年的填报要求不同,2015年是把人大专项业务活动的经费放入了机关运行经费里面,而2016年没有。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额42640元,其中:政府采购货物支出42640元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款144.2元,占年初预算的28.29%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:江南区人大常委会办公室绩效目标是开展南宁市江南区人大换届选举工作;召开南宁市江南区第十三届人民代表大会第六次会议、南宁市江南区第十四届人民代表大会第一次会议的经费。江南区人大换届选举产生了209名新一届人大代表;两次大会听取和审议了江南区人民政府工作报告、江南区人民法院工作报告、江南区人民检察院工作报告、代表建议意见办理情况报告、代表议案办理情况报告、江南区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、江南区2015年预算执行情况和2016年预算(草案)报告,并作出了决议。代表们依法积极履职,积极参政议政,提出了《关于九塔-延安街-那齐公路改造扩建成三级公路的议案》及一批高质量的建议意见,真正体现了人大代表来自人民,受人民监督,为人民服务,对人民负责。  

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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