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南宁市江南区财政局2016年部门决算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-08-17 00:00

南宁市江南区财政局

2016年部门决算

 

 

 

目    录

第一部分:南宁市江南区财政局概况

一、主要职能

二、江南区财政局内设机构及下辖机构

三、部门决算单位构成

第二部分:南宁市江南区财政局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市江南区财政局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、2016年部门决算收支增减情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

 

 

第一部分:南宁市江南区财政局概况

一、主要机构职能

(一)负责城区财政预算决算报告的编制工作。

(二)组织财政收入,按预算支出安排财政资金运作,确保财政收支平衡。

(三)拟定财政业务计划,考核分析预算、财务计划执行情况,为城区政府决策提供参考的业务依据。

(四)通过财政监督,使各种财经制度和纪律得到贯彻执行,保证财政资金的安全正常运行,提高财政资金的使用效果。

(五)加强与税务、计经等部门的联系,努力做好培植财源、开拓税源工作。

(六)负责组织指导、监督预算单位的会计工作。

(七)审核分析和批复预算单位上报的预算方案及其会计报表,编制本城区的汇总会计报表。

(八)核算本单位与上下级的拨款会计事项。

(九)按规章制度处理与国库的往来业务。

(十)管理、指导江南区财政稽查队开展工作。

(十一)管理、指导城区税务代征处开展工作。

(十二)负责对城区单位会计基础工作规范化的考核、验收。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、江南区财政局内设机构及下辖机构

1、办公室

2、预算股

3、综合股

4、社保股

5、会管股

6、事财股

7、经建股

8、农财股

9、农办发

10、采购监督办

11、支付中心

12、财政稽查队

三、部门决算单位构成

本次决算单位构成由江南区财政局本级及所属单位江南区财政稽查队和江南区国库集中支付中心组成,编制数37人,在职人数32人。

 

第二部分:南宁市江南区财政局 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 49885097.9

一、一般公共服务支出

 9260830.99

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 137100

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 208851.5

 

 

七、城区社区支出

 1650573.47

 

 

八、农林水支出

 16961056.94

 

 

九、资源勘探信息等支出

16520000

 

 

十、住房保障支出

339385

 

 

十一、其他支出

4377300

 

 

 

 

本年收入合计

49885097.9

本年支出合计

 49885097.9

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

49885097.9

支出总计

 49885097.9

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

—1—

 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

49,885,097.90

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

9,260,830.99

9,260,830.99

 

 

 

 

 

20106

财政事务

4,423,568.84

4,423,568.84

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

3,641,108.84

3,641,108.84

 

 

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

157,816.00

157,816.00

 

 

 

 

 

2010607

  信息化建设

67,000.00

67,000.00

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

557,644.00

557,644.00

 

 

 

 

 

20107

税收事务

4,837,262.15

4,837,262.15

 

 

 

 

 

2010702

  一般行政管理事务

515,667.00

515,667.00

 

 

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

4,321,595.15

4,321,595.15

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

137,100.00

137,100.00

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

137,100.00

137,100.00

 

 

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

137,100.00

137,100.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

208,851.50

208,851.50

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

208,851.50

208,851.50

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

22,060.50

22,060.50

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

91,597.00

91,597.00

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

95,194.00

95,194.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,650,573.47

1,650,573.47

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1,650,573.47

1,650,573.47

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,650,573.47

1,650,573.47

 

 

 

 

 

213

农林水支出

16,961,056.94

16,961,056.94

 

 

 

 

 

21301

农业

520,000.00

520,000.00

 

 

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

520,000.00

520,000.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

41,290.00

41,290.00

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

41,290.00

41,290.00

 

 

 

 

 

21306

农业综合开发

16,305,232.94

16,305,232.94

 

 

 

 

 

2130601

  机构运行

383,128.00

383,128.00

 

 

 

 

 

2130602

  土地治理

12,597,104.94

12,597,104.94

 

 

 

 

 

2130603

  产业化经营

3,325,000.00

3,325,000.00

 

 

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

94,534.00

94,534.00

 

 

 

 

 

2130803

  农业保险保费补贴

94,534.00

94,534.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

16,520,000.00

16,520,000.00

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

16,520,000.00

16,520,000.00

 

 

 

 

 

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

16,520,000.00

16,520,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

339,385.00

339,385.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

339,385.00

339,385.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

339,385.00

339,385.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

4,377,300.00

4,377,300.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

4,377,300.00

4,377,300.00

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

4,377,300.00

4,377,300.00

 

 

 

 

 

232

债务付息支出

430,000.00

430,000.00

 

 

 

 

 

23203

地方政府一般债务付息支出

430,000.00

430,000.00

 

 

 

 

 

2320301

  地方政府一般债券付息支出

430,000.00

430,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 49885097.9

9252928.34

 40632169.56

 

 

 

201

一般公共服务支出

9,260,830.99

7108639.84

2152191.15

 

 

 

20106

财政事务

4,423,568.84

4,423,568.84

 

 

 

 

2010601

  行政运行

3,641,108.84

3,641,108.84

 

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

157,816.00

157,816.00

 

 

 

 

2010607

  信息化建设

67,000.00

67,000.00

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

557,644.00

557,644.00

 

 

 

 

20107

税收事务

4,837,262.15

4,837,262.15

 

 

 

 

2010702

  一般行政管理事务

515,667.00

515,667.00

 

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

4,321,595.15

2,685,071.00

2,152,191.15

 

 

 

206

科学技术支出

137,100.00

137,100.00

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

137,100.00

137,100.00

 

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

137,100.00

137,100.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

208,851.50

208,851.50

 

 

 

 

21005

医疗保障

208,851.50

208,851.50

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

22,060.50

22,060.50

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

91,597.00

91,597.00

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

95,194.00

95,194.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,650,573.47

 

1,650,573.47

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1,650,573.47

 

1,650,573.47

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,650,573.47

 

1,650,573.47

 

 

 

213

农林水支出

16,961,056.94

1,028,952.00

15,932,104.94

 

 

 

21301

农业

520,000.00

520,000.00

 

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

520,000.00

520,000.00

 

 

 

 

21305

扶贫

41,290.00

41,290.00

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

41,290.00

41,290.00

 

 

 

 

21306

农业综合开发

16,305,232.94

373,128.00

15,932,104.94

 

 

 

2130601

  机构运行

383,128.00

373,128.00

10,000.00

 

 

 

2130602

  土地治理

12,597,104.94

 

12,597,104.94

 

 

 

2130603

  产业化经营

3,325,000.00

 

3325000.00

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

94,534.00

94,534.00

 

 

 

 

2130803

  农业保险保费补贴

94,534.00

94,534.00

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

16,520,000.00

 

16,520,000.00

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

16,520,000.00

 

16,520,000.00

 

 

 

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

16,520,000.00

 

16,520,000.00

 

 

 

221

住房保障支出

339,385.00

339,385.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

339,385.00

339,385.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

339,385.00

339,385.00

 

 

 

 

229

其他支出

4,377,300.00

 

4,377,300.00

 

 

 

22999

其他支出

4,377,300.00

 

4,377,300.00

 

 

 

2299901

  其他支出

4,377,300.00

 

4,377,300.00

 

 

 

232

债务付息支出

430,000.00

430,000.00

 

 

 

 

23203

地方政府一般债务付息支出

430,000.00

430,000.00

 

 

 

 

2320301

  地方政府一般债券付息支出

430,000.00

430,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

49,885,097.90 

一、一般公共服务支出

18

9,260,830.99

9,260,830.99

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

137,100.00

137,100.00

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

23

208,851.50 

208,851.50

 

 

7

 

七、城区社区支出

24

1,650,573.47

1,650,573.47

 

 

8

 

八、农林水支出

25

16,961,056.94

16,961,056.94

 

 

9

 

九、资源勘探信息等支出

26

16,520,000.00

16,520,000.00

 

 

10

 

十、住房保障支出

27

 339,385.00

 339,385.00

 

 

 

 

十一、其他支出

28

4,377,300

4,377,300

 

本年收入合计

12

 

本年支出合计

29

49,885,097.90 

49,885,097.90

 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

49,885,097.90

合计

34

 49,885,097.90

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

49,885,097.90

9,252,928.34

40,632,169.56

201

一般公共服务支出

9,260,830.99

7,108,639.84

2,152,191.15

20106

财政事务

4,423,568.84

4,423,568.84

 

2010601

  行政运行

3,641,108.84

3,641,108.84

 

2010602

  一般行政管理事务

157,816.00

157,816.00

 

2010607

  信息化建设

67,000.00

67,000.00

 

2010699

  其他财政事务支出

557,644.00

557,644.00

 

20107

税收事务

4,837,262.15

2,685,071.00

2,152,191.15

2010702

  一般行政管理事务

515,667.00

275,328.00

240,339.00

2010799

  其他税收事务支出

4,321,595.15

2,409,743.00

1,911,952.15

206

科学技术支出

137,100.00

137,100.00

 

20604

技术研究与开发

137,100.00

137,100.00

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

137,100.00

137,100.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

208,851.50

208,851.50

 

21005

医疗保障

208,851.50

208,851.50

 

2100501

  行政单位医疗

22,060.50

22,060.50

 

2100502

  事业单位医疗

91,597.00

91,597.00

 

2100503

  公务员医疗补助

95,194.00

95,194.00

 

212

城乡社区支出

1,650,573.47

 

1,650,573.47

21201

城乡社区管理事务

1,650,573.47

 

1,650,573.47

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,650,573.47

 

1,650,573.47

213

农林水支出

16,961,056.94

1028952.00

15,932,104.94

21301

农业

520,000.00

520,000.00

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

520,000.00

520,000.00

 

21305

扶贫

41,290.00

41,290.00

 

2130599

  其他扶贫支出

41,290.00

41,290.00

 

21306

农业综合开发

16,305,232.94

373,128.00

15,932,104.94

2130601

  机构运行

383,128.00

373,128.00

10,000.00

2130602

  土地治理

12,597,104.94

 

12,597,104.94

2130603

  产业化经营

3,325,000.00

 

3,325,000.00

21308

普惠金融发展支出

94,534.00

94,534.00

 

2130803

  农业保险保费补贴

94,534.00

94,534.00

 

215

资源勘探信息等支出

16,520,000.00

 

16,520,000.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

16,520,000.00

 

16,520,000.00

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

16,520,000.00

 

16,520,000.00

221

住房保障支出

339,385.00

339,385.00

 

22102

住房改革支出

339,385.00

339,385.00

 

2210201

  住房公积金

339,385.00

339,385.00

 

229

其他支出

4,377,300.00

 

4,377,300.00

22999

其他支出

4,377,300.00

 

4,377,300.00

2299901

  其他支出

4,377,300.00

 

4,377,300.00

232

债务付息支出

430,000.00

430,000.00

 

23203

地方政府一般债务付息支出

430,000.00

430,000.00

 

2320301

  地方政府一般债券付息支出

430,000.00

430,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

—17—

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 3,380,608.50

302

商品和服务支出

 4,488,400.84

30101

  基本工资

 975,031.00

30201

  办公费

 802,300.04

30102

  津贴补贴

 1,126,183.00

30202

  印刷费

 70,827.00

30103

奖金

 868,166.00

30209

物业管理费

 1,081,539.00

30104

其他社会保障缴费

 208,851.50

30211

  差旅费

 64,527.00

30107

  绩效工资

 49,260.00

30213

  维修(护)费

 97,000.00

30199

  其他工资福利支出

 153,117.00

30214

  租赁费

 1,150,722.00

303

对个人和家庭的补助

 339,385.00

30215

会议费

 54,787.00

30311

  住房公积金

 339,385.00

30216

  培训费

 100,706.00

 

 

 

30226

劳务费

 60,500.00

 

 

 

30227

委托业务费

 9,500.00

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 34,258.5

 

 

 

30239

其他交通费用

 249,222.30

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 712,512.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 614,534.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 614,534.00

 

 

 

307

债务利息支出

 430,000.00

 

 

 

30701

国内债务付息

 430,000.00

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

 3,719,993.50

公用经费合计

5,532,934.84 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 62918.00

 

 

 

 37918.00

 25000.00

 34258.50

 

 

 

34258.50 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

0 

 0

 0

 0

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分:南宁市江南区财政局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计49,885,097.9元,比2015年度决算收入数36,628,563.23元增36.2%,主要是增加富士康科技园补助支出及农林水方面支出。

1.财政拨款收入49,885,097.9元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元。

3.经营收入0元。

4.其他收入0元。

5.用事业基金弥补收支差额 0元。

6.上年结转和结余 0 元。

(二)支出总计49,885,097.9元,同比增加1009.36万元,增长25.37%。

1.一般公共服务支出9,260,830.99元,较2015年8,371,470.62元增10.6%,主要用于本级财政事务、税收事务等;

2、科学技术支出137,100.00元,较2015年359,620.00减幅62%,本年度支出主要用于乡镇国库集中支付改革等;

3、医疗卫生与计划生育支出208851.5元,(2015年度决算支出数为零,在机关财务统计)主要用于机关及事业单位人员医疗保险缴费支出等;

4.城区社区支出1,650,573.47元,较2015年435,187.56元增122%,主要是在城乡社区管理事务中工程类项目预结算审核支出;

5.农林水支出16,961,056.94元,较2015年8,705,901.65元增95%,主要用于农业综合开发土地治理项目等支出;

6.资源勘探信息等支出16,520,000.00元,2015年度决算无该项目支出,主要用于富士康公司补助支出; 

7.住房保障支出339,385.00元,较2015年260451元增加18%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出;

8.其他支出4,377,300元,主要是富士康南宁科技园项目企业所得税差额返还支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市江南区财政局2016 年度一般公共服务预算支出9,260,830.99 元,其中:基本支出7,108,639.84元,项目支出    2,152,191.15元。按功能分类项级科目,其中:财政事务支出4,423,568.84元,税收事务支出4,837,262.15元.

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市江南区财政局2016年度政府性基金支出 0 元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9,252,928.34元  其中:人员经费3,719,993.50元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金;公用经费5532934.84元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、、差旅费、维修(护)费、租赁费、对企业政策性补贴、国内债务利息支出、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公车改革前公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算34258.5元;公务接待费支出决算0元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。

(二)公务用车购置及运行费支出 34258.5 元。其中:

公务用车购置支出0元,公务用车运行支出 34258.4元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年公务用车改革前,江南区财政局、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10 辆,全年运行费支出  34258.4元,平均每辆  3425.84元。公车改革后本部门车辆保有量0辆。

(三)公务接待费支出0元。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算34258.5元,占年初预算的90%,比上年减少  170841.5元,下降83 %;公务接待费支出决算0元,比上年减少2935  元,下降100 %。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市公务用车改革等相关制度规定。

六、2016年部门决算收支增减情况说明

2016年度部门决算收入支出决算总体情况。

(一)收入总计49,885,097.9元,比2015年度决算收入数36,628,563.23元增36.2%,主要是增加富士康科技园补助支出及农林水方面支出。

1.财政拨款收入49,885,097.9元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元。

3.经营收入0元。

4.其他收入0元。

5.用事业基金弥补收支差额 0元。

6.上年结转和结余 0 元。

(二)支出总计49,885,097.9元。

1.一般公共服务支出9,260,830.99元,较2015年8,371,470.62元增10.6%,主要用于本级财政事务、税收事务等;

2、科学技术支出137,100.00元,较2015年359,620.00减幅62%,本年度支出主要用于乡镇国库集中支付改革等;

3、医疗卫生与计划生育支出208851.5元,(2015年度决算支出数为零,在机关财务统计)主要用于机关及事业单位人员医疗保险缴费支出等;

4.城区社区支出1,650,573.47元,较2015年435,187.56元增122%,主要是在城乡社区管理事务中工程类项目预结算审核支出;

5.农林水支出16,961,056.94元,较2015年8,705,901.65元增95%,主要用于农业综合开发土地治理项目等支出;

6.资源勘探信息等支出16,520,000.00元,2015年度决算无该项目支出,主要用于富士康公司补助支出; 

7.住房保障支出339,385.00元,较2015年260451元增加18%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出;

8.其他支出4,377,300元,主要是富士康南宁科技园项目企业所得税差额返还支出。

2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市江南区财政局2016 年度一般公共服务决算支出9,260,830.99 元,较2015年8371470.62元增10.6%,其中:基本支出7,108,639.84元,项目支出2,152,191.15元

七、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4488400.84元,比上年有所增加,主要原因是本年度新增了江南区联合办税大厅的物业管理费、场地租赁费等。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门共组织对 3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款22万元,占年初预算的100  %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中:江南区财政局实施部门预算决算经费项目绩效管理,该项目是保障 2016年江南区部门预算决算工作能根据《中华人民共和国预算法》、广西壮族自治区财政厅,南宁市财政局相关文件精神,部门预算编制严格控制一般性支出,执行预算支出定额标准,规范项目支出,实行绩效目标编制考核,做好信息公开,高度体现城区党委政府的工作重点和要求,保民生促发展,把有限的财力用于急需开展的工作和事业上,确保重点项目支出,在此基础上完成城区预算决算工作。项目所需经费由财政公共预算全额拨款,达到了预期项目绩效目标,提高城区预决算编制的高效、规范和准确性,逐步构建全面规范,公开透明的预算管理制度。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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