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南宁市江南区城管局2016年部门决算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-08-17 00:00

   

第一部分:城管局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:城管局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:城管局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

 

 

第一部分:江南区城管局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、南宁市有关市政公用设施、环境卫生、城市市容综合管理、城市管理综合行政执法方面的法律、法规和政策。

(二)编制有关市政公用设施、环境卫生、城市市容管理、景观照明设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(三)会同有关部门制定城市管理资金使用计划,经批准后组织实施。

(四)负责城区城市管理综合行政执法的监督指导和重大行政执法活动的协调或实施;负责行政申诉、行政复议工作;负责城市管理综合行政执法队伍的建设和管理。

(五)负责城区户外广告、牌匾、灯饰、条幅的设置审批和统一监督管理,城市临时棚亭、经营摊点、人行道非机动车停车泊位点的审批管理。

(六)负责城区环境卫生行业管理和监察,组织制定环境卫生管理制度,管理规划和年度计划;统筹安排城区环卫基本建设项目和环卫设备更新改造计划,对新建、改建、扩建项目中市容环卫配套设施的设计方案进行审核,对方案的实施进行监督和验收;负责城市生活垃圾和市区建筑垃圾处置的管理工作。

(七)负责市容市貌的管理工作,组织协调专项治理和综合整治工作;负责建筑垃圾消纳场、散装货物运输车辆的监督和管理等工作。

(八)负责城区路幅宽度20米以下道路城市景观照明管理工作,承担城区重要精品线路和城市主要节点、重要楼宇及标志性建筑的景观照明工作。

(九)负责城区路幅宽度20米以下道路、雨水和雨污合流排水设施、路灯及其配套设施等市政公用设施的维修、养护的管理工作;负责城区路幅宽度20米以下道路临时占用、挖掘的管理工作。

(十)负责城区级城市广场的管理和维护。

(十一)参与数字化城市管理系统的建设和管理工作。

(十二)负责组织实施科技项目攻关、新技术引进和成果推广;开展对外交流合作。

(十三)承办城区人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

()机构设置情况

江南区城市管理局是财政全额拨款的正科级政府机关部门,下属有江南区城市管理综合行政执法队(财政全额拨款的正科级参公单位,与江南区数字城管指挥中心合署办公,下设内勤大队、城管监察大队、国土规划监察大队、特勤大队),和江南区市政环卫管理站(财政全额拨款的正科级事业单位)。

(二)、人员构成及编制现状

1、江南区城市管理局本级

编制人数6人,实有在编人数7人。

 

 

2、江南区城市管理综合行政执法队

编制人数204人,编制内实有人数180人(其中工勤编制17人,实有12人),使用财政资金聘用人员406人。

3、江南区市政环卫管理站

编制人数 64 人,编制内实有人数 57 人,聘用人员 1351 人(外包聘用人员 710 人,内包聘用人员 641 人)。

 

(四)、车辆构成情况

截至20161231日,本部门及所属单位共有车辆134辆公务用车,,2辆为一般公务用车,122辆其他用车,10辆特种专业技术用车。

 

 

 

第二部分:城管局 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 120598651.58

一、一般公共服务支出

 57960.00

二、事业收入

 292581.49

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 

四、其他收入

 3139193.66

四、科学技术支出

 49599.00

五、上级补助收入

 149400.00

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 14760753.97

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

1701080.7

 

 

八、城乡社区支出

103604266.76

 

 

九、农林水支出

29200.00

 

 

十、住房保障支出

3387092.00

 

 

十一、其他支出

686205.00

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

124179826.73

本年支出合计

124276157.43

 用事业基金弥补收支差额

 91062.97

结余分配

 0

 上年结转

 318015.99

年末结转与结余

 312748.26

 

 

 

 

收入总计

124588905.69

支出总计

124588905.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

124,179,826.73

120,598,651.58

149,400.00

292,581.49

0.00

0.00

3,139,193.66

201

一般公共服务支出

57960.00 

57960.00 

 0

0 

0

0 

0 

20132

组织事务

15960.00 

15960.00 

 0

0 

 0

0 

0 

2013299

其他组织事务支出

15960.00 

15960.00 

 0

 0

 0

0 

0 

20133

宣传事务

10000.00 

10000.00 

 0

 0

 0

0 

 0

2013302

一般行政管理事务 

10000.00 

10000.00 

 0

0 

 0

 0

 0

20136

其他共产党事务支出

32000.00 

32000.00 

 0

 0

 0

 0

 0

2013699

其他共产党事务支出

32000.00 

32000.00

 0

 0

 0

 0

 0

206

科学技术支出

49599.00

49599.00

  0

  0

  0

  0

  0

20604

技术研究与开发

49599.00

49599.00

  0

  0

  0

  0

  0

2060499

其他技术研究与开发支出

49599.00

49599.00

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

14760753.97

14760753.97

0

0

0

0

0

20803

财政对社会保险基金的补助

11281373.87

11281373.87

0

0

0

0

0

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

11281373.87

11281373.87

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

3131822.1

3131822.1

0

0

0

0

0

2080502

  事业单位离退休

3131822.1

3131822.1

0

0

0

0

0

20808

抚恤

318,908.00

318,908.00

0.00

0.00

0

0

0.00

2080801

  死亡抚恤

318,908.00

318,908.00

0.00

0.00

 0

 0

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

28,650.00

28,650.00

0.00

0.00

0

0

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

28,650.00

28,650.00

0.00

0.00

0

0

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,701,080.70

1,701,080.70

0.00

0.00

0

0

0.00

21005

医疗保障

1,701,080.70

1,701,080.70

0.00

0.00

0

0

0.00

2100501

  行政单位医疗

615,696.40

615,696.40

0.00

0.00

0

0

0.00

2100502

  事业单位医疗

179,752.10

179,752.10

0.00

0.00

0

0

0.00

2100503

  公务员医疗补助

905,632.20

905,632.20

0.00

0.00

0

0

0.00

212

城乡社区支出

103,507,936.06

99,926,760.91

149,400.00

292,581.49

0

0

3,139,193.66

21201

城乡社区管理事务

38,211,179.60

35,071,985.94

0.00

0.00

0

0

3,139,193.66

2120101

  行政运行

957,706.00

957,706.00

0.00

0.00

0

0

0.00

2120102

  一般行政管理事务

7,600.00

7,600.00

0.00

0.00

0

0

0.00

2120104

  城管执法

32,605,976.67

32,496,849.00

0.00

0.00

0

0

109,127.67

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

4,639,896.93

1,609,830.94

0.00

0.00

0

0

3,030,065.99

21203

城乡社区公共设施

1,313,913.37

1,313,913.37

0.00

0.00

0

0

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,313,913.37

1,313,913.37

0.00

0.00

0

0

0.00

21205

城乡社区环境卫生

63,982,843.09

63,540,861.60

149,400.00

292,581.49

0

0

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

63,982,843.09

63,540,861.60

149,400.00

292,581.49

0

0

0.00

213

农林水支出

29,200.00

29,200.00

0.00

0.00

0

0

0.00

21305

扶贫

29,200.00

29,200.00

0

0

0

0

0

2130599

  其他扶贫支出

29,200.00

29,200.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

3,387,092.00

3,387,092.00

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

3,387,092.00

3,387,092.00

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

3,387,092.00

3,387,092.00

0

0

0

0

0

229

其他支出

686,205.00

686,205.00

0

0

0

0

0

22999

其他支出

686,205.00

686,205.00

0

0

0

0

0

2299901

  其他支出

686,205.00

686,205.00

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

124,276,157.43

113,439,111.23

10,837,046.20

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

57,960.00

10,000.00

47,960.00

 0

0 

 0

20132

组织事务

15,960.00

0.00

15,960.00

0 

0 

 0

2013299

  其他组织事务支出

15,960.00

0.00

15,960.00

 0

0 

 0

20133

宣传事务

10,000.00

10,000.00

0.00

 0

0 

 0

2013302

  一般行政管理事务

10,000.00

10,000.00

0.00

 0

0 

 0

20136

其他共产党事务支出

32,000.00

0.00

32,000.00

 0

0 

 0

2013699

  其他共产党事务支出

32,000.00

0.00

32,000.00

 0

0 

 0

206

科学技术支出

49,599.00

0.00

49,599.00

 0

0 

 0

20604

技术研究与开发

49,599.00

0.00

49,599.00

0

0

0

2060499

  其他技术研究与开发支出

49,599.00

0.00

49,599.00

0

0

0

208

社会保障和就业支出

14,760,753.97

14,625,039.97

135,714.00

0

0

0

20803

财政对社会保险基金的补助

11,281,373.87

11,281,373.87

0.00

0

0

0

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

11,281,373.87

11,281,373.87

0.00

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

3,131,822.10

3,131,822.10

0.00

0

0

0

2080502

  事业单位离退休

3,131,822.10

3,131,822.10

0.00

0

0

0

20808

抚恤

318,908.00

183,194.00

135,714.00

0

0

0

2080801

  死亡抚恤

318,908.00

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

28,650.00

28,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

28,650.00

28,650.00

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

1,701,080.70

1,701,080.70

0.00

0

0

0

21005

医疗保障

1,701,080.70

1,701,080.70

0.00

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

615,696.40

615,696.40

0.00

0

0

0

2100502

  事业单位医疗

179,752.10

179,752.10

0.00

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

905,632.20

905,632.20

0.00

0

0

0

212

城乡社区支出

103,604,266.76

93,715,898.56

9,888,368.20

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

38,307,510.30

29,762,195.07

8,545,315.23

0

0

0

2120101

  行政运行

957,706.00

957,706.00

0.00

0

0

0

2120102

  一般行政管理事务

7,600.00

0.00

7,600.00

0

0

0

2120104

  城管执法

32,772,759.98

28,057,081.07

4,715,678.91

0

0

0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

4,569,444.32

747,408.00

3,822,036.32

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

1,313,913.37

0.00

1,313,913.37

0

0

0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,313,913.37

0.00

1,313,913.37

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

63,982,843.09

63,953,703.49

29,139.60

0

0

0

2120501

  城乡社区环境卫生

63,982,843.09

63,953,703.49

29,139.60

0

0

0

213

农林水支出

29,200.00

0

29,200.00

0

0

0

21305

扶贫

29,200.00

0

29,200.00

0

0

0

2130599

  其他扶贫支出

29,200.00

0

29,200.00

0

0

0

221

住房保障支出

3,387,092.00

3,387,092.00

0

0

0

0

22102

住房改革支出

3,387,092.00

3,387,092.00

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

3,387,092.00

3,387,092.00

0

0

0

0

229

其他支出

686,205.00

0

686,205.00

0 

0 

0 

22999

其他支出

686,205.00

0

686,205.00

0

0

0

2299901

  其他支出

686,205.00

0

686,205.00

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

120598651.58

一、一般公共服务支出

19

57960.00

57960.00

 0

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0

二、外交支出

20

0 

 0

 0

 

3

 

三、教育支出

21

 0

 0

 0

 

4

 

四、科学技术支出

22

49599.00

49599.00

0 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

23

 0

 0

 0

 

6

 

六、社会保障和就业支出

24

14760753.97

14760753.97

0 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

25

1701080.70 

1701080.70

0 

 

8

 

八、城乡社区支出

26

99926760.91

99926760.91

 0

 

9

 

九、农林水支出

27

29200.00

 29200.00

0 

 

10

 

十、住房保障支出

28

3387092.00

3387092.00 

0 

 

11

 

十一、其他支出

29

686205.00

686205.00

0

本年收入合计

14

120598651.58

本年支出合计

30

120598651.58

年初财政拨款结转和结余

15

 0

年末结转和结余

31

 0

一般公共预算财政拨款

16

0 

 

32

 

政府性基金预算财政拨款

17

0 

 

33

 

合计

18

120598651.58

合计

34

120598651.58

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

120,598,651.58

 

 

201

一般公共服务支出

57,960.00

10,000.00

47,960.00

20132

组织事务

15,960.00

0.00

15,960.00

2013299

  其他组织事务支出

15,960.00

0.00

15,960.00

20133

宣传事务

10,000.00

10,000.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

10,000.00

10,000.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

32,000.00

0.00

32,000.00

2013699

  其他共产党事务支出

32,000.00

0.00

32,000.00

206

科学技术支出

49,599.00

0.00

49,599.00

20604

技术研究与开发

49,599.00

0.00

49,599.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

49,599.00

0.00

49,599.00

208

社会保障和就业支出

14,760,753.97

14,625,039.97

135,714.00

20803

财政对社会保险基金的补助

11,281,373.87

11,281,373.87

0.00

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

11,281,373.87

11,281,373.87

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,131,822.10

3,131,822.10

0.00

2080502

  事业单位离退休

3,131,822.10

3,131,822.10

0.00

20808

抚恤

318,908.00

183,194.00

135,714.00

2080801

  死亡抚恤

318,908.00

183,194.00

135,714.00

20899

其他社会保障和就业支出

28,650.00

28,650.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

28,650.00

28,650.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,701,080.70

1,701,080.70

0.00

21005

医疗保障

1,701,080.70

1,701,080.70

0.00

2100501

  行政单位医疗

615,696.40

615,696.40

0.00

2100502

  事业单位医疗

179,752.10

179,752.10

0.00

2100503

  公务员医疗补助

905,632.20

905,632.20

0.00

212

城乡社区支出

99,926,760.91

93,273,917.07

6,652,843.84

21201

城乡社区管理事务

35,071,985.94

29,762,195.07

5,309,790.87

2120101

  行政运行

957,706.00

957,706.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

7,600.00

0.00

7,600.00

2120104

  城管执法

32,496,849.00

28,057,081.07

4,439,767.93

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1,609,830.94

747,408.00

862,422.94

21203

城乡社区公共设施

1,313,913.37

0.00

1,313,913.37

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,313,913.37

0.00

1,313,913.37

21205

城乡社区环境卫生

63,540,861.60

63,511,722.00

29,139.60

2120501

  城乡社区环境卫生

63,540,861.60

63,511,722.00

29,139.60

213

农林水支出

29,200.00

0.00

29,200.00

21305

扶贫

29,200.00

0.00

29,200.00

2130599

  其他扶贫支出

29,200.00

0.00

29,200.00

221

住房保障支出

3,387,092.00

3,387,092.00

0.00

22102

住房改革支出

3,387,092.00

3,387,092.00

0.00

2210201

  住房公积金

3,387,092.00

3,387,092.00

0.00

229

其他支出

686,205.00

0.00

686,205.00

22999

其他支出

686,205.00

0.00

686,205.00

2299901

  其他支出

686,205.00

0.00

686,205.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

90,776,161.04

302

商品和服务支出

11472211.84

30101

  基本工资

19,852,860.21

30201

  办公费

307418.30

30102

  津贴补贴

4,983,519.40

30202

  印刷费

4960.00

30103

  奖金

3,050,680.00

30203

  咨询费

27000.00 

30104

  其他社会保障缴费

15,735,860.69

30204

  手续费

75.00

 

 

 

30205

  水费

477,788.91

 

 

 

30206

  电费

167,198.63

 

 

 

30207

  邮电费

18,761.39

 

 

 

30211

  差旅费

57929.00

 

 

 

30213

  维修()

1,219,753.91

 

 

 

30214

  租赁费

50,625.00

 

 

 

30215

  会议费

59,566.00

 

 

 

30216

  培训费

32,556.00

 

 

 

30217

  公务接待费

38,664.30

 

 

 

30226

  劳务费

59778.30

 

 

 

30228

  工会经费

84,292.82

 

 

 

30229

  福利费

837,734.04

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

2,133,521.00

 

 

 

30239

  其他交通费用

5,703,074.98

30107

  绩效工资

 1152550.00

30240

  税金及附加费用

 0

30199

  其他工资福利支出

46000690.74 

30299

  其他商品和服务支出